监督索引号53040000633300801000

玉溪市城建档案馆

2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市城建档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市城建档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责拟订全市城建档案工作的规章制度；负责全市城建档案工作业务指导；负责做好各类城建档案的接收、收集、整理、保管、提供利用及信息化建设等工作；组织开展城建档案工作理论研究与学术交流活动。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．主要指标完成情况

截至2021年10月20日，共签订报送建设工程竣工档案责任书18份，发放建设工程档案初审意见17份，发放移交及接收证明书4份。入库建设工程竣工档案1561卷（其中：纸质档案1499卷，电子档案62卷）；人防档案资料2460卷；职称档案 59 卷(1548件）。累计馆藏档案31744卷，其中：建设工程竣工档案28907卷（含纸质档案27945卷，电子档案962卷）、人防档案资料2460卷、职称评审资料377卷（9472件）。

2．业务工作完成情况

（1）服务指导建设单位按标准归集建设项目城建档案，对瓦窑中心小学迁建项目、富康城.伴山云麓、玉溪沃森新冠疫苗模块化厂房项目、和润佳园等工程项目进行业务指导，督促指导建设单位、施工单位、监理单位按照城建档案技术规范，对工程档案进行认真收集、汇总并整理归档。

（2）2020年10月20日共接收审核“红塔集团本部生产辅助设施改造项目、新建玉溪福泰加油站项目、红塔集团安防、新建南祥小区”等24个工程项目的照片档案。

（3）截至2021年10月底接收审核“玉溪市医院改扩建工程、玉溪第八中学新建实验综合楼，玉溪第八中学新建教学楼（三），玉溪第八中学教学楼一二幢及厕所项目，思达门业搬迁技改项目，玉溪市农产品质量安全检验检测中心”等22个工程项目的地下管线档案。外业巡视8个项目，完成组卷及扫描工作11个项目。

（4）2021年分别为“中外合资建设3万吨/年造纸法烟草薄片项目”、“中国移动云南公司玉溪大河生产楼建设项目”、“汇海佳苑”、“瑞康苑小区”等工程项目建设单位、律师事务所提供查询。截至2021年10月底，接待工程档案查档人员16人次，查询利用档案共135卷；查询职称档案14人次共33件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市城建档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

         1．玉溪市城建档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市城建档案馆2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1．玉溪市城建档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2．玉溪市城建档案馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3．部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。我单位2021年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况表。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市城建档案馆2021年度收入合计231.22万元，占总收入的100.00%。其中：财政拨款收入231.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4.71万元，增长2.08%（2020年度收入合计226.51万元。其中：财政拨款收入226.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%），主要原因是人员变动导致相应工资福利金额发生变动。

二、支出决算情况说明

玉溪市城建档案馆2021年度支出合计231.22万元。其中：基本支出231.22万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7.94万元，增长3.56%（2020年度支出合计223.28万元。其中：基本支出223.28万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%），主要原因是人员变动导致相应工资福利金额发生变动。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市城建档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.22万元。与上年223.28万元对比增加7.94万元，增长3.56%。主要原因是在职在编人员增加一人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出164.83万元，占基本支出的71.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66.38万元，占基本支出231.22万元的28.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市城建档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出231.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年223.28万元对比增加7.94万元，增长3.56%。主要原因是人员变动导致相应工资福利金额发生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出11.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。用于单位职工医疗保险缴费支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出190.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.56%。用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出16.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为0.96万元，完成预算的63.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.96万元，完成预算1.31万元的73.28%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.20万元的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.96万元比2020年支出决算为0.55万元增加0.41万元，增长75.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.41万元，增长75.11%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车燃油费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于玉溪市城建档案开展业务指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市城建档案馆2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市城建档案馆是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市城建档案馆资产总额155.06万元，其中，流动资产0.08万元，固定资产150.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.38万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年156.97万元相比，本年资产总额增加1.91万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。我单位2021年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000633300801111

玉溪市城建档案馆2021年度决算表.xls