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玉溪市公安局高速公路交巡警大队2024年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市公安局高速公路交巡警大队概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

依法查处高速公路交通违法行为和处理交通事故；维护高速公路交通秩序，保障交通运输安全与畅通；开展高速公路交通安全宣传教育活动，道路交通管理科技应用研究工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、事故中队、红塔中队、峨山中队、新平中队、元江中队、大风垭口中队、石红中队、晋红中队，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市公安局交通警察支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属0人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话及考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕《道路交通管理目标工作重点任务》，深入扎实开展高速公路管控工作，聚焦“减量控大”总目标，着力在减少事故、保护生命上下功夫，扎实推进各项工作，促进高速公路交通管理工作提档升级，确保四项事故指标数大幅下降，保障广大人民群众生命财产安全；继续抓好违法整治、隐患排查、事故预防、交通宣传等工作，以优异成绩交上一份满意答卷，为“玉溪之变”创造安全、有序、畅通的高速公路行车环境。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2024年度收入合计15,677,132.66元。其中：财政拨款收入15,677,132.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少892,985.42元，下降5.39%。其中：财政拨款收入减少892,985.42元，下降5.39%，主要原因是财政资金紧张压缩公用经费，公用经费收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2024年度支出合计15,677,132.66元。其中：基本支出12,403,268.84元，占总支出的79.12%；项目支出3,273,863.82元，占总支出的20.88%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少894,820.42元，下降5.40%。其中：基本支出减少1,440,939.24元，下降10.41%，主要原因是财政资金紧张压缩公用经费；项目支出增加546,118.82元，增长20.02%，主要原因是2024年转移支付资金支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市公安局高速公路交巡警大队机构正常运转的日常支出12,403,268.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,749,076.92元，占基本支出的86.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,654,191.92元，占基本支出的13.34%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市公安局高速公路交巡警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,273,863.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金1,256,506.05元，主要用于为全面保障道路设备运维正常运转，预防和减少道路交通事故的设备维护支出；

2.转移支付资金项目经费2,017,357.77元，主要用于为创造安全、有序、畅通的高速公路行车环境产生的业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2024年度一般公共预算财政拨款支出15,677,132.66元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少892,985.42元，下降5.39%，主要原因是财政资金紧张压缩公用经费支出，完成年初预算的108.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出12,439,423.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%,完成年初预算的111.58%，主要用于为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的事务、执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出，造成预决算差异的原因是上级补助资金属于年中追加项目，年初无预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,498,318.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.56%，完成年初预算的112.43%。主要用于单位退休人员经费、公用经费支出，职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有单位人员提前退休，进行职业年金记实金额的支付，因年初预算金额不足，而导致执行数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出804,133.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，完成年初预算的88.99%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是有单位人员提前退休，相关社保支出减少，导致执行数小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出935,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的89.84%，主要用于单位在职人员公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年有单位人员提前退休，公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,600.00元，决算为341,001.77元，完成年初预算的161.92%；支出决算较上年减少363,165.77元，下降51.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为130,401.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.24%；公务用车运行维护费支出年初预算为209,600.00元，决算为209,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.47%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为1,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.29%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少364,101.77元，下降73.63%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少64.00元，下降0.03%；公务接待费支出决算较上年增加1,000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为210,600.00元，支出决算为341,001.77元，完成年初预算的161.92%，支出决算较上年减少363,165.77元，下降51.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为130,401.77元；公务用车运行维护费支出年初预算为209,600.00元，决算为209,600.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为1,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年购买车辆1辆，年初无预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少364,101.77元，下降73.63%；公务用车运行维护费支出决算减少64.00元，下降0.03%；公务接待费支出决算增加1,000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年更新购置执法执勤车辆1辆，2023年更新购置执法执勤车辆2辆，公务用车购置费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是报废一辆执勤执法用车后，现有车辆无法满足业务需要，经审批同意，更新购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障高速公路交通安全畅通，查处高速公路交通违法，消除高速公路交通安全隐患，处理高速公路交通事故等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他地州交通管理业务部门来访交流的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

玉溪市公安局高速公路交巡警大队不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2024年机关运行经费支出1,654,191.92元，比上年减少660,742.92元，下降28.54%，主要原因是2024年单位购买其他资本性支出及租赁费减少。单位机关运行经费主要用于办公费133,886.38元、印刷费27,672.00元、咨询费12,000.00元、手续2,105.00元、水费14,066.68元、电费54,550.61元、邮电费58,428.98元、差旅费18,206.00元、维修（护）费109,175.55元、租赁费143,180.00元、培训费20,000.00元、公务接待费1,000.00元，委托业务费89,747.00元、工会经费138,948.48元、福利费34,723.78元、公务用车运行维护费209,600.00元、其他交通费用405,908.79元、其他商品和服务支出8,860.90元、办公设备购置41,730.00元、公务用车购置130,401.77元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，玉溪市公安局高速公路交巡警大队资产总额5,617,037.39元，其中，流动资产4,444.30元，固定资产5,554,104.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程24,561.77元，无形资产33,927.28元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,707.47元，其中固定资产减少128,163.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,136,018.10元，其中：政府采购货物支出44,510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,091,508.10元。授予中小企业合同金额362,748.35元，其中：授予小微企业合同金额362,748.35元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市公安局高速公路交巡警大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003400200201111

玉溪市公安局高速公路交巡警大队2024年度决算公开表.xls