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玉溪市公安局交警支队直属大队2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市公安局交警支队直属大队是玉溪市公安局交通警察支队下设部门，负责中心城区交通管理工作，依法查处中心城区交通违法行为和处理交通事故；维护中心城区交通秩序，保障交通运输安全与畅通；开展交通安全宣传教育活动，道路交通管理科技应用研究工作。辖区面积约43平方公里，通车里程127.6公里，共管理道路105条，交岔路口279个，信号灯控制路口83个，现有机动车12.3万辆，驾驶人11.5万人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设一中队、二中队、三中队、四中队、秩序中队、事故中队、办公室。大队按工作需要，下设指挥中心、违法办、办案中心、法纪监督室、财务室、宣传室、设施办7个内设部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市公安局交通警察支队的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员74人。包括财政拨款开支经费的：公务员74人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员394人。包括财政拨款开支经费的人员394人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，直属大队在市委市政府、市局党委、省厅交警总队、市局交警支队的坚强领导下，始终坚持以维护辖区道路平安畅通为大局，坚定“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作主线，深入推进交警工作现代化和警务机制深化改革，持续建设强化新质公安战斗力，不断践行“事故防住、队伍管好、群众满意”承诺，全力以赴完成了首届“玉马”、“玉昆”足球赛事等重大专项工作，推动了辖区道路秩序维护、事故预防、治安防控等方面高质量发展。紧抓路面防控核心点，对辖区重点路段和重点时段，最大限度将警力和精力投入到路面管控中，切实提高见警率、管事率和检查率，对道路实施科学有效的管控工作。针对一段时间较为突出、较为影响道路通行秩序的交通违法行为，采取定点值守与流动查缉相结合方式，开展有针对性的专项整治行动。重点整治机动车、共享单车、非机动车乱停乱放、逆向停车、不按车道行驶、随意变道、不主动礼让行人等不文明交通行为，对行人闯红灯、乱穿马路、翻越隔离栏等不文明交通行为进行劝导，促使文明行为习惯养成。

常态开展夜检夜查。全力推进整治“酒驾”工作常态化，加强对辖区酒驾违法行为和“涉酒”交通事故进行分析研判，明确管控重点时段、重点路段、重点车辆、重点驾驶人及发生规律，增强整治酒后驾驶的针对性，确保准确打击。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局交警支队直属大队2024年度收入合计55,691,329.26元。其中：财政拨款收入55,691,329.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,402,383.40元，下降5.76%。其中：财政拨款收入减少3,389,583.40元，下降5.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少12,800.00元，下降100.00%。主要原因是2024年退休6人相应的工资、社保等减少，以及压缩工作业务经费和公用经费，玉溪文明城市创建工作经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局交警支队直属大队2024年度支出合计55,691,329.26元。其中：基本支出45,545,857.43元，占总支出的81.78％；项目支出10,145,471.83元，占总支出的18.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,402,383.40元，下降5.76%。其中：基本支出减少1,402,920.03元，下降2.99%；项目支出减少1,999,463.37元，下降16.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年退休6人相应的工资、社保等减少，以及压缩工作业务经费和公用经费，2024年交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费比上年减少，2024年交通事故检验鉴定专项资金比上年减少，2024年玉溪文明城市创建工作经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市公安局交警支队直属大队机构正常运转的日常支出45,545,857.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,679,644.31元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,866,213.12元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市公安局交警支队直属大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,145,471.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉溪市文明城市创建工作项目经费5,994,118.00元，主要用于玉溪中心城区重点路口安排文明交通专职劝导志愿者对行人、车辆违章行为的劝导工作及文明出行、文明乘车、文明劝导、交通违章行为等宣传教育及劝导工作。

2.交通设施维护及道路标线渠化整治专项项目经费266,720.00元，主要用于对中心城区交通设施、道路标线等进行维修维护，具体包含：交通信号灯维护、维修；道路标志维修、更新；道路中心隔离栏维护；道路交通标线施划及旧标线清除；交通设施整治（包含零星建设的信号灯、标志、道路中央隔离等交通设施）；交通肇事设施损毁，事后修复处理；直属大队辖区内的其它交通设施（防撞桶、反光膜等）维修维护。

3.交通事故检验鉴定专项资金项目经费100,000.00元，主要用于道路交通事故相关检验鉴定进行鉴定。

4.中心城区交通信号系统专用项目经费713,217.91元，主要用于交通信号优化调控费和电费。

5.数字玉溪智慧交管平台服务建设项目经费54,000.00元，主要用于大流量路口使用数字玉溪智慧交管平台非机动车智慧管理服务，实现了重点路口非机动车信息全天候采集与管控，可以有效识别非机动车违法行为，为全区提供了新的支持手段，有效提高了交警的工作效率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局交警支队直属大队2024年度一般公共预算财政拨款支出55,691,329.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,389,583.40元，下降5.74%，完成年初预算的101.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出49,331,538.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%，完成年初预算的101.10%。主要用于本单位为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出；造成预决算差异的主要原因是新增公务用车1辆，所以公务用车购置费用增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,192,111.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的120.31%。主要用于支付单位养老保险、退休人员生活补助、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是2024年增加了死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出1,502,817.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，完成年初预算的93.86%。主要用于本单位在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休6人相应的工资、社保等减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,664,862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的93.11%。主要用于支付单位住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休6人相应的工资、社保等减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为656,000.00元，决算为780,800.00元，完成年初预算的119.02%；支出决算较上年减少62,256.00元，下降7.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为126,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.24%；公务用车运行维护费支出年初预算为654,000.00元，决算为654,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.76%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少224,800.00元，下降63.94%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加162,544.00元，增长33.07%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为656,000.00元，支出决算为780,800.00元，完成年初预算的119.02%，支出决算较上年减少62,256.00元，下降7.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为126,800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为654,000.00元，决算为654,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增公务用车1辆，所以公务用车购置费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少224,800.00元，下降63.94%；公务用车运行维护费支出决算增加162,544.00元，增长33.07%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新增公务用车1辆，所以公务用车购置费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是解决现有执法执勤用车普遍存在使用年限长、车辆老化严重、车况较差、安全隐患突出、维修维护费用较高等问题，保障执法执勤民警、辅警的人身安全，提高出警效率，大大减少因车辆原因无法及时赶到报警现场的情况，保障道路交通管理工作的顺利开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于交通管理，交通违法行为和处理交通事故，交通秩序，保障交通运输安全与畅通所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公安局交警支队直属大队2024年机关运行经费支出3,866,213.12元，比上年增减少67,177.21元，下降1.71%，主要原因是人员减少6人，人均公用经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费250,061.70元、咨询费41,000.00元、水费35,454.55元、电费139,583.96元、邮电费27,176.50元、物业管理费765,350.92元、差旅费62,229.50元、维修（护）费26,788.40元、租赁费579,788.00元、培训费3,815.00元、劳务费2,000.00元、委托业务费164,496.06元、工会经费238,630.68元、福利费54,067.22元、公务用车运行维护费629,104.09元、其他交通费用703,506.54元、其他商品和服务支出13,200.00元、办公设备购置3,160.00元、公务用车购置126,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市公安局交警支队直属大队资产总额14,781,482.71元，其中，流动资产71,758.56元，固定资产7,726,244.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,261,229.00元（净值），其他资产2,722,250.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,128,470.47元，其中固定资产减少803,048.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产341项，账面原值1,263,606.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,046,300.00元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,043,100.00元。授予中小企业合同金额5,508,700.00元，其中：授予小微企业合同金额5,508,700.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

交通控制：就是采用能够与时刻变化着的交通情况相适应的设备如交通信号机等，准确地指挥交通，使之达到安全、畅通的目的。

监督索引号53040003400200101111

玉溪市公安局交警支队直属大队2024年度部门决算公开表.xlsx