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玉溪市看守所2025年预算公开

目录

第一部分 玉溪市看守所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市看守所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市看守所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市看守所承担着玉溪市公安局、玉溪市人民检察院、玉溪市中级人民法院、玉溪市国家安全局、玉溪市交警直属大队等市级单位承办案件中被拘役、刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的羁押任务，和通海县、华宁县、江川区、澄江市的未成年犯罪嫌疑人的羁押任务，以及被判处余刑在三个月以下的罪犯的管理、教育、改造任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：一中队、二中队、三中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在各级党委、政府和市公安局的正确领导下，上级监管业务部门的指导帮助下，驻所检察室、驻所武警中队的大力支持配合下，玉溪市看守所深入学习贯彻公安部、省公安厅、市局相关会议精神要求，始终坚持以习近平总书记“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，以玉溪市公安机关“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿为契机，始终坚持监所疫情防控高于社会面工作底线，积极提升看守所执法执勤管理水平，努力营造和谐稳定的监管秩序，确保新冠肺炎疫情不发生在监所，同时力争将看守所对在押人员的管理教育水平提升一个台阶，确保了监所安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,504,774.61元，其中：一般公共预算8,504,774.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少814,277.53元，下降8.74%,主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公用经费和项目经费，公用经费和项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,504,774.61元，其中:本年收入8,501,025.74元，上年结转收入3,748.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,501,025.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少814,277.53元，下降8.74%,主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公用经费和项目经费，公用经费和项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,504,774.61元。财政拨款安排支出8,504,774.61元，其中：基本支出6,178,281.74元，与上年对比738,026.32元，下降10.67%,主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公用经费，公用经费减少；项目支出2,326,492.87元，与上年对比减少76,251.21元，下降3.17%，主要原因是落实过紧日子的要求，压缩项目经费，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2040201-行政运行安排支出4,923,842.76元。主要用于看守所为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务安排支出2,276,492.87元。主要用于在押人员经费保障支出。

（三）2040250-事业运行安排支出145,391.43元。主要用于单位事业人员工资发放及公用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出397,956.32元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。

（五）2101101-行政单位医疗安排支出199,427.01元。主要用于缴纳单位行政人员的医疗保险费。

（六）2101102-事业单位医疗安排支出7,012.84元。主要用于单位事业人员医疗保险。

（七）2101103-公务员医疗补助安排支出106,981.75元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出16,045.63元。主要用于单位人员大病医疗保险缴费。

（九）2210201-住房公积金安排支出376,752.00元。主要用于本单位人员住房公积金缴费。

（十）2210203-购房补贴安排支出4,872.00元。主要用于单位人员的购房补贴发放。

（十一）2080801-死亡抚恤支出4,872.00元。主要用于单位人员的死亡抚恤发放。

五、市对下专项转移支付情况

玉溪市看守所无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市看守所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,200.00元，较上年减少7,000元，下降16.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市看守所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市看守所2025年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降46.67%，国内公务接待批次为21次，共计接待188人次。

主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市看守所2025年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市看守所2025年实行绩效目标管理一级项目3个，全面纳入绩效评价的一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款2,272,744.00元，项目绩效评价覆盖率100.00%。其中有1个特定项目，不允许公开，其他2个项目具体预算绩效目标情况如下：

（一）看守所在押人员保障运转经费，项目的绩效目标是改造教育收押各类犯罪嫌疑人，办理提讯提解业务数3,000人次以上，收押任务完成率100.00%，监所发生重大事故次数0起，障刑事诉讼活动顺利进行，在押人员满意度至少70.00%以上。

（二）看守所合作化医疗运转经费，项目的绩效目标是保障看守所医疗人员2人的工资，工资兑现率100.00%，受益对象满意度100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市看守所2025年机关运行经费安排953,086.60元，其中办公费36,200.00元，印刷费1,000.00元，水费10,000.00元，电费10,000.00元，邮电15,000.00费元，维修（护）费40,000.00元，公务接待费8,000.00元，差旅费25,000.00元，委托业务费171,542.45元，物业管理347,335.99费元，工会经费44,408.16元，福利费17,000.00元，培训费1,000.00元，公务用车运行维护费26,200.00元，其他交通费用158,400.00元，其他商品和服务支出费40,000.00。与上年对比减少35,313.40元，下降3.57%，主要原因是压缩公用经费，办公费及三公经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市看守所资产总额18,683,413.63元，其中，流动资产52,715.67元，固定资产17,953,321.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产677,376.01元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少686,413.60元，其中固定资产增加346,587.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入23,887.50元，其中出租资产879.05平方米，资产出租收入23,887.50元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040003400100100111

玉溪市看守所2025年度预算公开表.xlsx

玉溪市看守所2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc