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玉溪市看守所2021年度部门决算 

目  录

第一部分  玉溪市看守所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市看守所概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市看守所承担着玉溪市公安局、玉溪市人民检察院、玉溪市中级人民法院、玉溪市公安局高新分局、玉溪市公安局水务分局、玉溪市森林公安局、玉溪市国家安全局、玉溪市交警直属大队等市级单位承办案件中被拘役、刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人的羁押任务，和通海县、华宁县、江川县、澄江县的未成年犯罪嫌疑人的羁押任务，以及被判处余刑在三个月以下的罪犯的管理、教育、改造任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，玉溪市看守所在市局党委的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省公安监管工作会议精神，始终践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，始终坚持“确保安全、服务大局、深化改革、强化建设”的工作思路，始终瞄准打造“忠诚、平安、法制、文明、智慧、有为”监管的目标，紧紧围绕公安中心工作和上级监管部门的部署要求，以看守所“五化建设”为主线，以“看守所执法细则”为标准，以“防事故、保安全”为核心，做到疫情防控、监所安全管理工作同推进，同落实，以防疫情促管理，以强管理促防疫，狠抓各项规章制度和安全防范措施的落实。全年共办理提讯提解业务1031人次，受理律师会见业务361人次，与在押人员开展谈话教育5630人次，坚持每日对在押人员进行两次巡诊，共为684人次提供所内就医。有效提升了监所安全防控能力，确保了监所的安全和稳定；确保监所全年安全无事故，保障了刑事诉讼活动的顺利进行。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市看守所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、玉溪市看守所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市看守所2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市看守所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。玉溪市看守所2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入 ，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市看守所2021年度收入合计865.48万元。其中：财政拨款收入865.48万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少193.77万元，下降18.29%，主要原因为：人员调出2人及退休1人，导致人员经费减少；2021年压缩了公用经费。

 二、支出决算情况说明

玉溪市看守所2021年度支出合计870.12万元。其中：基本支出686.59万元，占总支出的78.91%；项目支出183.53万元，占总支出的21.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少203.01万元，下降18.92%，主要原因分析人员调出2人及退休1人，导致人员经费减少；2021年压缩了公用经费。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市看守所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686.59万元。与上年对比减少231.69万元，下降25.23%，主要原因主要原因为：人员调出2人及退休1人，导致人员经费减少；2021年压缩了公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出495.34万元，占基本支出的72.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.25万元，占基本支出的27.85%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市看守所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.53万元。与上年对比增加28.68万元，增长18.52%，主要原因为智慧监所项目经费增加。

项目支出明细表                       单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市看守所2021年度一般公共预算财政拨款支出870.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少203.01万元，主要原因分析为：人员调出2人及退休1人，导致人员经费减少；2021年压缩了公用经费。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4．公共安全（类）支出792.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%。 主要用于单位为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8．社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9．卫生健康（类）支出32.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于支付单位医疗保险及公务员医疗补助； 

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

19．住房保障（类）支出45.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。 主要用于支付单位住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市看守所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.73万元，支出决算为3.68万元，完成预算的54.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.68万元，完成预算的54.68%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约三公经费，减少不必要的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少23.73万元，比去年下降86.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.73万元，下降86.56%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约三公经费，减少不必要的支出 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2．公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.68万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于为保障单位正常运转，及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市看守所2021年机关运行经费支出191.24万元，与上年对比减少60.27万元，下降23.96%，主要原因为被装购置费、专用材料费、维修维护费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费5.23万元，水费1.46万元，电费2.32万元，邮电费0.78万元， 物业管理费39.40万元，差旅费1.05万元，维修(护)费3.85万元，培训费0.28万元，被装购置费3.05万元，劳务费81.33万元，委托业务费17.59万元，工会经费6.57万元，福利费1.78万元，公务用车运行维护费3.68万元，其它交通费用18.36万元，税金0.17万元，其他商品和服务支出3.73万元，办公设备购置费0.39万元，专用设备购置费0.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市看守所资产总额2023.57万元，其中，流动资产59.46万元，固定资产1964.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少249.97万元，其中固定资产减少1964.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0,00万元；出租房屋879.05平方米，账面原值215.93万元，2019年已收取全部租金上缴非税，因此2021年实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

玉溪市看守所属于玉溪市公安局下属二级单位，部门整体支出自评并入玉溪市公安局绩效工作管理，故此表为空。

（二）预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强单位预算绩效评价管理，提高单位预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《预算绩效管理工作考核办法》等有关规定，结合单位工作实际，制订了《玉溪市看守所绩效管理办法》。2021年度我部门组织对1个项目支出开展绩效自评。

（三）部门整体支出自评结果

因玉溪市看守所是二级核算单位，部门整体支出自评并入玉溪市公安局绩效工作管理。

（四）部门决算中项目支出自评结果

疫情防控经费项目绩效自评情况：该项目自评等级为优，实现情况为公安监管场所要坚决贯彻落实党中央关于抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署和“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，按照国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制关于重点机构防控工作意见和监所防疫标准高于社会面标准的工作要求，慎终如始严格落实人员进出管理、隔离防护、健康监测、消毒等防控措施。为科学精准做好公安监管场所新冠肺炎疫情常态化防控工作，在保持封闭管理模式不变、核酸检测不变、过渡隔离措施不变“三个不变”前提下，统筹做好疫情防控和监管工作。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000431200101111

玉溪市看守所2021年部门决算公开表20220924105838276.xls