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玉溪市公安局2020年度部门决算公开

目录

第一部分  玉溪市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  玉溪市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市公安局是市政府的一个重要组成部门，既是主管全市公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

⒈贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全市社会治安情况；部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

⒉直接立案受理和组织、协调对全市重特大刑事案件、重大治安突发事件、重大治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全市反映突出、影响较大的治安案件的查处。

⒊直接受理或领导和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

⒋直接立案受理和组织、协调对全市重特大经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

⒌负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理；指导、督促全市看守所的管理和执法活动。

⒍指导全市公安机关依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全市保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

⒎依法组织实施对全市城乡道路交通、机动车辆的管理和驾驶员的培训、考核、发证工作，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。

⒏组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全市安全技防工作。

⒐负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理全市公安队伍建设以及教育训练工作。

⒑组织、指导和参与全市公安派出所、刑侦体制的改革工作。

⒒组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

⒓承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入贯彻全国、全省公安工作会议，以及全省州市公安局长会议、市委五届九次全会、市政府五届三次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会、“六个走在全省前列”和“工作提升年”目标任务，聚焦COP15安保维稳这一主线，打好政治安全保卫战、反恐防恐防御战、矛盾化解攻坚战、严打犯罪主动战、治安防控整体战、安全隐患治理战“六场战役”，抓实公安改革、大数据战略、法治公安建设、基层基础工作、警务运行机制优化“五个牵引”，突出基层党建、主题实践、实战练兵、正风肃纪、干事创业“五个抓手”，奋力开创全市公安工作的新局面，为决胜全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，谱写好中国梦的玉溪篇章创造安全稳定的政治社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市公安局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市公安局（本级）

2.玉溪市看守所

3.玉溪市公安局森林警察支队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

实有车辆编制68辆，在编实有车辆68辆。  

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局2020年度收入合计25,698.18万元。其中：财政拨款收入25,433.05万元，占总收入的98.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入265.13万元，占总收入的1.03%。与上年对比收入增加1780.12万元，增长7.44%。其中财政拨款收入增加1848.24万元，增长7.84%，主要原因是人员工资调增，玉溪市公安局森林警察支队机构改革成为玉溪市公安局下属二级单位。其它收入减少68.11万元，下降20.44%，主要原因其它单位经费补助减少。

收入分布图如下（单位：万元）

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局2020年度支出合计24,839.11万元。其中：基本支出16,839.64万元，占总支出的67.79%；项目支出7,999.47万元，占总支出的32.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加798.08万元。其中基本支出增加71.24 万元,主要原因工资调增人员经费增加，玉溪市公安局森林警察支队机构改革成为玉溪市公安局下属二级单位，相应的支出增加，项目支出增加726.84万元 ,主要原因是中央和省级转移支付资金增加，2020年增加了森林办案业务经费。

支出分布图如下（单位：万元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,839.64万元。与上年对比增加71.24万元,主要原因工资调增人员经费增加，玉溪市公安局森林警察支队机构改革成为玉溪市公安局下属二级单位，相应的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,814.10万元，占基本支出的76.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,025.54万元，占基本支出的23.91%。

基本支出分布图如下（单位：万元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,999.47万元。与上年对比增加726.84万元，主要原因是中央和省级转移支付资金增加，2020年增加了森林办案业务经费。具体项目开支及开展工作情况：该项目属于涉密项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出24,638.38万元，占本年支出合计的99.19%。与上年对比增加了2142.59万元,主要原因是2020年增加了森林办案业务经费，专项办案转移支付经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于食品安全专项补助支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出21,423.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于市公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,335.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于市公安局行政单位离退休人员经费、公用经费和死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出762.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于在职人员的行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于林业草原生态支出；

11.城乡社区（类）支出1.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于城乡统筹转户支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1,047.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于支付单位公积金和购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出59.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于看守所信息化工程支出；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

一般公共预算财政拨款支出分类图如下（单位：万元）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 玉溪市公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为181.24万元，支出决算为80.60万元，完成预算的44.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为74.79万元，完成预算的49.85%；公务接待费支出决算为5.81万元，完成预算的18.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待次数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.95万元，下降19.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.07万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.52万元，下降14.34%；公务接待费支出决算减少4.37万元，下降42.91%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待次数减少，接待费减少，2020年未发生因公出国（境）费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出74.79万元，占92.79%；公务接待费支出5.81万元，占7.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出74.79万元。其中：

公务用车购置支出54.60万元，购置车辆2辆。

公务用车运行维护支出20.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.81万元。其中：

国内接待费支出5.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次869人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门及市内各县区到我局考察调研、检查指导及进行其他公务活动的来宾。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公安局2020年机关运行经费支出4025.54万元，与上年对比增加了60.22万元,增加1.52%。主要原因是2020年租赁费、水费、电费增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出200.19万元，印刷费39.13万元，咨询费16.38万元，手续费0.39万元，水费31.37万元，电费239.30万元，邮电费4.57万元，物业管理费204.91万元，差旅费160.30万元，维修（护）费126.05万元，租赁费25.39万元，会议费7.26万元，培训费117.18万元，公务接待费5.81万元，专用材料费118.99万元，被装购置费82.52万元，专用燃料费0.77万元，劳务费1521.07万元，委托业务费156.93万元，工会经费136.04万元，福利费74.36万元，公务用车运行维护费16.23万元，其它交通费用501.52万元，其它商品服务支出178.14万元，办公设备购置41.19万元，专用设备购置14.06万元，公务用车购置4.62万元，其它资本性支出0.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市公安局部门资产总额46,290.78万元，其中，流动资产5,618.70万元，固定资产原值66350.78万元，固定资产净值28,251.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,448.90万元，无形资产原值6,436.75万元，无形资产净值4,949.30万元，其他资产22.78万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229.24万元，其中;流动资产增加319.85万元，固定资产减少2,635.52万元，无形资产减少256.19万元，其他资产增加4.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值43.10万元；报废报损资产175项，账面原值188.55万元，实现资产处置收入0.41万元；出租房屋4083.58平方米，账面原值796.20万元，实现资产使用收入14.81万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额33.25万元，其中：政府采购货物支出33.25万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件公开10表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件公开11表）

（1）预算绩效管理工作开展情况

为进一步加强局机关预算绩效评价管理，提高局机关预算绩效评价管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》、《预算绩效管理工作考核办法》等有关规定，结合局机关工作实际，制订了《玉溪市公安局绩效管理办法》。2020年度我部门组织对部门项目支出开展绩效自评，同时也组织了绩效评价小组对部门整体支出做了自评。

（2）部门整体支出自评结果

部门整体支出自评结果为优，绩效如下：

突出政治建设，忠实履行使命，切实把党的领导贯彻落实到公安工作全过程。全面深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决维护政治安全和全市政治社会安全稳定。打造扫黑除恶玉溪战斗模式，严厉打击各类违法犯罪活动。2020年，侦办打处黑恶势力团伙数13个；综合整治毒品。2020年全市共破毒品案件255起，缴获毒品440.90千克。强化治安防控体系建设，保障居民安居乐业，人民安全指数进一步提高，解决社会治安，综治维稳问题，人民群众满意度95.00%。

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件公开12表）

（1）项目一传输专用线路租金项目绩效情况：该项目年初预算144.20万元，实际到账144.20万元，执行144.20万元。评价结果为优。租用传输专用线路42条，租用线路数据对接100.00%，数据对接，线路信息正常运转时效率100.00%，民警使用满意率95.00%。玉溪市公安局线路传输业务服务租用项目充分保障了市公安局和各县区、省厅、公安部数据对接，确保警务平台正常运行、社会治安防控视频通畅以及全市110指挥中心的良好运转，为反恐、禁毒、刑事案件和社会治安侦控提供最强大的保障。存在的问题:现有租赁线路还不能完全满足玉溪公安的大数据平台和数据对接的运用，希望市财政加大这方面的投入。

（2）项目二禁毒、戒毒专项经费项目绩效情况：该项目年初预算100.00万元，实际到账100.00万元，执行36.00万元。项目评价结果为良。2020年流动警务站共查获毒品案件60起，抓获犯罪嫌疑人45名，缴获毒品161.30公斤，开展了7次全省固定轮值，参与了2次全国红蓝对抗大比武活动，1次全省公开查缉大比武活动。2020年全市共接入青少年毒品预防教育数值化平台学校590所（接入率92.80%），完成注册学生148874人（注册率为91.90%）。据不完全统计，全市范围内共组织开展集中宣传活动32场次，组织各类禁毒知识培训21场次，悬挂各类禁毒标语口号120条，播放禁毒宣传光碟300余场次，展出禁毒宣传展板2000余块次，制作、发放禁毒宣传单4万份、发放禁毒宣传品2余万份，直接受教育群众达45余万人次。

（3）项目三警犬专项经费项目绩效情况：该项目年初预算50万，实际到账50.00万元，执行50.00万元。评价结果为优。完成大队70头警犬的日常饲养、训练、犬病防治以及基地日常运转等工作，在警犬使用方面：2020年1月大队先后派出4人携带警犬4头参与玉溪市“两会”安保工作，出动人员16余人次，警犬16余头次，为“两会”的成功举办贡献了力量。在1月中旬赴保山市参加重大安保维稳工作期间，大队派出3人携带3头警犬参与安保工作，使用警犬21余头次。在刑事侦查方面，大队共出刑事现场6起，在3起案件中发挥作用，其中使用警犬协助抓获犯罪嫌疑人1人，发现被盗物品1起，找到失踪儿童1人。

（4）项目四移动警务建设项目应用拓展服务租用项目绩效情况：该项目年初预算126.00万元，实际到账126.00万元，执行126.00万元。项目评价结果为优。该项目民警移动警务终端配备率为100.00%，民警满意度100.00%。有效支撑市局机关移动警务信息化工作，大大提高了民警在开展移动办案，数据查询，采集上传，信息比对，移动办公等方面的工作效率，达到了目标要求。

（5）项目五公安重点专项经费边界接入平台优化完善建设经费项目绩效情况：该项目年初预算200.00万元，实际到账200.00万元，执行50.88万元。项目评价为良，购置可信边界安全网关2台；万兆防火墙1台；万兆入侵防御2台；万兆交换机3台；探针2台；终端安全集中管理系统1套。设备安装后系统正常运转率不低于99.99%，故障按时解决率不低于98.00%。公安机关对设备的使用满意度100.00%。项目建设已全部完成，但资金执行率只有25%，主要原因是项目尚未验收，仅支付了30.00%的合同首付款。剩下70.00%的项目款待验收后执行。

（6）项目六九溪民警培训学校建设工程项目绩效情况：该项目年初预算971.08万元，实际到账971.08万元，执行971.08万元。评价结果为优。完成玉溪市民警培训学校（二期工程）建设项目，总面积为5328.80平方米（包括主席台建设602.00平方米，建筑高度12.55米，露天靶场2699.90平方米，建筑高度8.70米，网球、羽毛球场1540.20平方米，建筑高度9.90米）投入使用。项目完工后承担全市公安机关各警种的教育、培训和技能体能训练工作、提高公安队伍战斗力，完成各项技能培训，应对突发事件以及保障各项公安工作的需要。

（7）项目七公安系统服装专项经费项目绩效情况：该项目年初预算16.49万元，实际到账16.49万元，执行16.49万元。项目评价结果为优。采购公安系统服装分配给民警人数465人。保障公安民警服装及标志物资的产品质量100.00%符合公安部技术标准要求，服装合体率力争100.00%合体，该项目落实后统一了公安民警着装，民警满意度98.00%以上，树立了良好的政法队伍形象。

（8）项目八疫情防控专项补助经费项目绩效情况：该项目年初预算200.00万元，实际到账200.00万元，执行171.49万元。评价结果为优。疫情网络舆情全天24小时巡查，机动处置警力50人，设置疫情防控检查点数量10个，疫情配发口罩数86388个；项目资金执行率达到85.75%，100.00%保障疫情物资及时供应率，玉溪市人民群众满意度90.00%以上。深入贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神,切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固深化主题教育成果，以维护人民群众生命安全和身体健康、维护社会治安秩序稳定为核心，坚持党委政府统一领导，多职能部门协调配合，及时发现、及早介入、妥善处置，密切关注我市新型冠状病毒肺炎可能引发的疫情和各类案事件，进一步加强预测、预警、预防及后续处置工作，确保全市社会治安大局和谐稳定，确保大型活动和人员密集场所绝对安全，确保线上线下舆情信息有序可控，确保卫健防控工作要求落实到位，确保一线处置民警健康安全。

（9）项目九公安重点专项经费建设警务支援指挥中心系统应用及配套工程建设经费项目绩效情况：该项目年初预算430.00万元，实际到账430.00万元，执行168.00万元。项目评价结果为良。用于系统应用核心区建设、系统应用配套区域建设、安装调试费及露台改造项目建设。预计在不影响楼体建筑安全情况下，采取拆除隔离墙体的方式，将市局办公楼4楼（除指挥调度大厅外）734.00平方米办公用房打通后重新布局，最大程度优化使用空间，建设中心系统应用环境。建设30人以上同时开展工作的操作台、研判室等。建设门禁、视频监控等安防设施，确保中心运行安全。该工程建设通过初验，还未进行最终验收；建设完成时间2021年4月，按时完成率100.00%；中心民警对该项目建设的满意度90.00%。项目的实施，建设安全、可靠的系统应用场所，建设大屏显示系统、门禁、视频监控等设施，配套建设中心运行所需的社会力量联勤联动区、休息调节区、更衣区等功能区域。

（10）项目十公安重点专项经费建设民警培训学校（反恐训练基地）建设缺口资金经费项目绩效情况：该项目年初预算200.00万元，实际到账200.00万元，执行13.43万元，评价结果为良，因二期工程未验收，资金尚未完成支付。玉溪市公安局民警培训学校（反恐训练基地）建设项目总用地面积为60505.42 ㎡,约90.76亩:其中一期用地面积为39078.68㎡，约58.20亩，建筑面积为26318.89㎡:现建设中二期用地面积为21426.74㎡，约32.14亩,建筑面积为53288.00㎡。其中一期工程:教学楼、办公楼、综合训练馆、报告厅，学员住宿楼(共计194间可接待400余人住宿)、餐厅(可接待500人左右用餐)等建筑及附属设施于2014年竣工投入使用，至今已使用6年有余，使用过程中为全市公安系统反恐实战等技能培训创造了良好的条件，对提高全市公安战斗队伍应对突发事件的能力、保障人民群众和社会安全等方面，起到了重要作用，社会效益显著。

（11）项目十一补缴公安刑事技术业务用房和警犬基地用房防空地下异地建设经费项目绩效情况：该项目年初预算157.31万元，实际到账157.31万元，执行157.31万元。项目评价结果为优。公安刑事技术综合业务用房项目建设防空地下室易地建设面积数917.20平方米，警犬基地易地建设104.00平方米。建设防空地下室易地建设验收合格率100.00%。公安刑事技术综合业务用房缴纳防空地下室易地建设费1600元/平方米，警犬基地缴纳防空地下室易地建设费20元/平方米。防空地下易异地建设使用年限大于50年。民警对项目建设的满意度90.00%。

（12）项目十二补缴看守所改扩建项目和周转房项目防控地下室易地建设经费项目绩效情况：该项目年初预算17.49万元，实际到账17.49万元，执行17.49万元，项目评价结果为优。看守所改扩建易地建设费11.56万元（5781平方米X20元/平方米），周转房易地建设费5.93万元（2966平方米X20元/平方米）。防空地下易异地建设使用年限大于50年。民警对项目建设的满意度90.00%。  

（13）项目十三森林公安信息化项目经费项目绩效情况：该项目年初预算5.00万元，实际到账5.00万元，执行3.86万元。项目评价为优。签订了业务全同，提供9条100M传输电路，1条200M传输电路，用于玉溪市森林公安局到各县森林公安局的数据传输；提供1条50M互联网光纤电路，保障单位日常办公网络的访问。资金支付率77.20%，未达到100.00%，主要原因是：资金下达晚，部分项目正在实施中，资金尚未完成支付，资金结转至2021年继续使用，待项目完成后支付。

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定，“20402”科目下的“2040204”、“2040205”、“2040206”、“2040207”、“2040209”、“2040210”、“2040211”、“2040213”、“2040214”共9个项级科目涉及内容不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

二、其他收入：除财政拨款收入等以外的收入，主要是上级公安机关补助的办案（业务）费。

三、上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

七、公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行核算公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、网络运行及维护、信息化建设等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。  

监督索引号53040000431201111

玉溪市公安局2020年部门决算公开表20210926071122437.xls