监督索引号53040000431200000

玉溪市公安局2021年部门预算公开

目 录

第一部分玉溪市公安局2021年预算编制说明

第二部分玉溪市公安局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市公安局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。

市公安局是市政府的一个重要组成部门，既是主管全市公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

⒈贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全市社会治安情况；部署全市公安工作，并指导、检查、督促全市各级公安机关贯彻执行的情况。

⒉直接立案受理和组织、协调对全市重特大刑事案件、重大治安突发事件、重大治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全市反映突出、影响较大的治安案件的查处。

⒊直接受理或领导和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

⒋直接立案受理和组织、协调对全市重特大经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

⒌负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理；指导、督促全市看守所的管理和执法活动。

⒍指导全市公安机关依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全市保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

⒎依法组织实施对全市城乡道路交通、机动车辆的管理和驾驶员的培训、考核、发证工作，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序。

⒏组织、指导和参与全市公安机关的技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全市安全技防工作。

⒐负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理全市公安队伍建设及公安民警的教育训练工作。

⒑组织、指导和参与全市公安派出所、刑侦体制的改革工作。

⒒组织实施对前来我市的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

⒓领导森林公安局的业务工作。

⒔承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。

（二）机构设置情况。

根据上述职责，玉溪市公安局内设24个职能部门。分别是：警令部、政治部、机关党委、市纪委驻局纪检组、审计处、警务保障处、警务督察支队、国内安全保卫支队、反恐怖支队、网络安全保卫支队、技术侦察支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、巡特警支队、交通警察支队、警卫支队、科技信息化支队、信访处、法制支队、出入境管理支队、监所管理支队、水务治安分局。

（三）重点工作概述。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会，全国全省政法、公安工作会议精神，强化“四个意识”，始终坚持党对公安工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，以切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感为总目标，坚持稳中求进工作总基调，以跨越发展为主线，以深化公安改革和现代科技应用为推动，对标全国全省先进，深入推进平安建设、法治建设、过硬队伍建设和智能化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为推动全市经济社会实现跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。具体目标和任务是：强化“一个领导”，即坚定不移地强化党对公安工作的绝对领导；固守“两条底线”，坚决守住政权安全、制度安全的底线。坚决守住公安队伍不出现塌方式违法违纪的底线；确保“三个绝对不发生”，即确保绝对不发生暴恐案事件、绝对不发生在全国有影响的大规模群体性事件、绝对不发生群死群伤的重特大公共安全案事件；深化“四个建设”，即深化平安建设、深化法治建设、深化过硬队伍建设、深化智能化建设。抓实“五项工作”，即抓实反恐维稳工作，抓实公安社会治理工作，抓实公安科技信息化工作，抓实警务实战化工作，抓实公安队伍建设和党风廉政工作。实现“一个跨越”，即对标对表全国全省“第一方阵”，推动玉溪公安工作及队伍建设实现高质量跨越发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不予公开。

车辆编制71辆，实有车辆71辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2021年部门财务总收入23,718.10万元，其中：一般公共预算财政拨款23,718.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加4,562.25万元，主要原因分析：2021年人员增加，公用经费和人员经费增加1000多万元，同时因公安工作业务的需求，项目预算增加3000多万元。

（二）财政拨款收入情况。

2021年部门财政拨款收入23,718.10万元，其中:本年收入23,718.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,718.10万元（本级财力23,718.10万元，非税收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4,562.25万元，主要原因分析：2021年人员增加，公用经费和人员经费增加1000多万元，同时因公安工作业务的需求，项目预算增加3000多万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出23,718.10万元。财政拨款安排支出23,718.10万元，其中，基本支出18,940.09万元，与上年对比增加1326.24万元，主要原因分析：2021年人员增加，公用经费和人员经费增加,人员政策性增资和社保基数正常调增；项目支出4,778.01万元，与上年对比增加3236.01万元，主要原因分析：因公安工作业务的需求，项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）公共安全支出20,215.37万元。主要用于公安科目的财政拨款支出。该支出是市公安局所属各部门为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出，以及为完成特定的公安事务、公安执法办案及公安发展目标所发生的各种专项支出。

（二）社会保障和就业支出1,454.52万元。主要用于行政事业单位离退休经费、财政对其他社会保险基金的补助经费支出。

（三）卫生健康支出914.98万元。主要用于在职人员行政单位医疗保险、公务员医疗补助和大病保险支出。

（四）住房保障支出1,133.23万元。主要用于在职人员按规定比例缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无

（三）经济社会事业发展事项。

公共安全支出136.8万元，主要用于社区戒毒社区康复专职人员劳务费及其它禁毒开支。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1,999.65万元，其中：政府采购货物预算1,999.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156.24万元，较上年减少25万元，下降13.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。

玉溪市公安局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

玉溪市公安局2021年公务接待费预算为13.20万元，较上年减少18万元，下降57.69%，国内公务接待批次为55次，共计接待845人次。

增减变化原因厉行节约，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。

玉溪市公安局2021年公务用车购置及运行维护费为143.04万元，较上年减少7万元，下降4.7%。其中：公务用车购置费43万元，较上年减少7万元，下降14%；公务用车运行维护费100.04万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为71辆。

增减变化原因2021年购置车辆经费相比2020年减少7万，车辆运行维护费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年预算37个项目，其中特定项目22个属于涉密项目，不允许公开。允许公开的15个项目中重点项目12个，预算绩效目标如下：

（一）执法办案经费：案件综合查处率大于85%，人均培训标准小于等于230元/人，民警参训率大等于90%，协办、查处案件大于等于50件，打击违法犯罪活动时间1年。

（二）疫情防控经费：购买防护服大于等于300件，验收合格率大于等于95%，购买消毒液大于等于500公斤，社会公众满意度大于等于80%，购买医用防护口罩等于20000个，防护装备配备率大于等于80%，发放宣传材料数量大于等于5000份，购买额温枪等于5支，购买护目镜大于等于100支，购买隔离衣等于50件。

（三）移动警务建设项目应用拓展服务租用经费：故障率小于等于3%，租用移动警务终端数等于36台，租用移动警务终端使用率等于100%，故障维护时效率大于等于95%，移动警务终端使用人员满意度大于等于90%，警务工作提升率大于等于70%。

（四）警犬专项经费：警犬出勤次数大于600次，警犬为维护治安稳定群众满意度大于95%，警犬服务公安工作的能力上升大于等于10%，警犬出警任务完成率大于等于90%，警犬饲养、训练工作开展完成率等于100%，饲养警犬数等于70只，警犬发生重大传染病率小于等于5%，服务公安工作，公安工作效率提高大于等于30%。

（五）传输专用线路租金经费：租赁线路持续时间等于3年租用线路条数等于78条，资金及时支付率等于100%，线路故障响应处理时间小于1小时，玉溪市公安人员满意率大于等于95%，数据对接，线路信息正常运转时效率等于100%。

（六）公安重点专项执法办案管理中心项目经费：购买设备项数小于等于194项，公安部门办公效率提高大于等于20%，项目实施年限小于2021年，民警满意度大于等于95%，执法办案管理中心升级改造面积数大于等于800平方米，设备使用年限大于等于6年，项目验收合格率等于100%。

（七）玉溪公安视频监控专网安全建设项目专项经费：信息数据安全大于等于三级，准入控制安全管理中心系统等于1套，系统正常使用年限大于等于10年，IPC安全准入控制系统1套全网扫描检测系统等于1套，信息系统运维成本占比小于等于10%，使用人员满意度度大于等于90%，系统初验时间偏差率小于等于20%，系统终验时间偏差率小于等于20%，运维年数大于等于3年。

（八）公安重点项目特警业务技术楼及配套设施改造经费：工程按时完工率100%，屋面改造大于等于810平方米，新增建设特种车辆停放车棚大于等于146平方米，足球场地水泥跑道提质改造为塑胶跑道等于1500平方米，公共浴室改造大于等于32平方米，项目完工后，使用人员满意度度大于等于95%，竣工验收合格率等于100%。

（九）公安重点专项图像控制中心项目经费：其他设备购置大于34项，工作计划执行率小于等于150天，有效提高公安机关的指挥调度能力，使用人员满意度度大于等于90%，购买图控室显示设备（液晶拼接屏）1套，购置LED拼接屏大于6项，信息数据安全大于三级。

（十）移动指挥系统建设项目经费：验收通过率100%，应急保障任务下达后，实现移动指挥车与指挥中心双向音视频通信时效小于1小时，使用人员满意度大于等于95%，资金及时支付率等于100%。

（十一）戒毒社区康复专职工作人员经费：社会公众对禁毒工作满意度大于等于95%，资金分配的县区数9个，社区戒毒专职工作人员每人每月标准补助大于等于2000元，公民识毒、防毒、拒毒意识进一步提高各县区戒毒、康复执行率大于等于80%，毒品对社会、家庭和人民群众生命安全和身体健康带来的危害不断减少，社区戒毒社区康复专职人员配备数等于190人。

（十二）移动警务建设项目应用拓展服务经费：人员核查次数大于等于10万人次，民警使用移动警务终端满意度大于等于95%，即时通讯率等于100%，警务工作效率提升大于70%，社会公众对公安工作满意度大于等于80%，车辆核查次数大于等于40万次，移动警务终端正常使用率等于100%，录入及时率等于100%，租用移动警务终端数等于466人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释。

1.一般公共预算拨款收入：指玉溪市财政局当年拨付的资金。

2.基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

4.公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的市公安局所属各部门的支出。其中行政运行、事业运行核算市公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、特别业务、其他公安支出等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

玉溪市公安局2021年机关运行经费安排6712.79万元，与上年对比增加1474.91万元，主要原因分析一般公用经费、物业管理费、离退休特殊人员医疗统筹增加。

（三）国有资产占有使用情况。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 监督索引号53040000431200111

玉溪市公安局2021年部门预算公开表.xlsx

玉溪市公安局2021年预算重点领域财政公开文本.doc