玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责非物质文化遗产项目及其代表性传承人的抢救、保护和传承，采集、编辑、存储非物质文化遗产项目及其代表性传承人的文字、图片、音像资料，建立档案和数据资料；指导国家级、省级、市级非遗项目及其代表性传承人的申报工作；开展非物质文化遗产理论研究、学术交流和合理开发利用；组织实施非物质文化遗产保护人才培养和传承人业务培训；开展非物质文化遗产展览、展示和对外展示交流活动；完成玉溪市文化和旅游局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、保护传承部、传播发展部。

所属单位0个：

（三）重点工作概述

扎实推进第六批国家级、省级非物质文化遗产代表性项目申报工作，锚定申报目标，细化申报流程，确保申报工作有序高效推进。精准筛选申报项目。重点推进二月二戏会、陶器制作技艺（华宁）2个优势项目的国家级申报工作，同步梳理全市符合条件的非遗项目，择优推荐申报省级代表性项目，形成“重点突破、梯次推进”的申报格局。其中，陶器制作技艺（华宁）依托其“保护－传承－发展”三位一体的成熟体系及省级非遗保护优秀实践案例基础，重点完善申报材料，突出其历史价值、艺术价值和活化利用成效。

以传承人队伍建设为核心，聚焦薄弱环节，加大培养力度，完善传承机制，打造一支结构合理、技艺精湛、乐于传承的非遗传承人队伍。开展针对性培育工作。针对洞经音乐（妙善学女子洞经音乐）、棕扇舞、滇剧、傣族服饰（花腰傣服饰）4个暂无国家级非遗代表性传承人的项目，制定专项培养计划，筛选一批技艺过硬、责任心强、具有传承潜力的中青年传承人，纳入重点培养对象。丰富培育形式。通过举办专题培训班、技艺研讨交流会、师徒结对传习、外出交流学习等方式，提升传承人的技艺水平、理论素养和传承能力；邀请国家级、省级非遗传承人开展传帮带活动，助力中青年传承人快速成长，推动非遗技艺代代相传。完善传承人管理机制。健全传承人档案，定期对传承人履职情况进行评估，激励传承人积极开展传习活动、参与宣传展示，对表现突出的传承人予以表彰奖励，营造“尊重传承人、支持传承人”的良好氛围。针对关索戏、花灯戏（太平花灯）、跳三桩3个急需保护的国家级、省级非遗代表性项目，坚持问题导向，强化精准保护，筑牢非遗传承发展根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,058,024.99元，其中：一般公共预算3,058,024.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

我单位2025年新成立无预算批复数，无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,058,024.99元，其中：本年收入2,455,082.13元，上年结转收入602,942.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,058,024.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

我单位2025年新成立无预算批复数，无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,058,024.99元。财政拨款安排支出 3,058,024.99元，其中：基本支出2,455,082.13元，我单位2025年无预算批复数，无上年对比数；项目支出602,942.86元，我单位2025年新成立无预算批复数，无上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070109群众文化1,487,773.71元，主要用于人员工资、机构运转经费。

2070199其他文化和旅游支出936,854.24元，主要用于开展绩效工资、机构运转经费。

2080502 事业单位离退休27,000.00元，主要用于退休人员生活补助及退休公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221,934.72元，主要用于要职人员养老保险支出。

2101102事业单位医疗115,128.64元，主要用于在职人员基本医疗支出。

2101103公务员医疗补助72,954.60元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出10,343.08元，主要用于在职人员大病医疗支出。

2210201住房公积金176,628.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴9,408.00元，主要用于在职人员住房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

本年无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34,760.00元，其中：政府采购货物预算34,760.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025无因公出国（境）费预算，2026年无因公出国（境）费预算，无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待165人次。

增减变化原因：我单位公务接待增加0.00元，我单位2025年新成立无预算批复数，无上年对比数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

扎实推进第六批国家级、省级非物质文化遗产代表性项目申报工作，锚定申报目标，细化申报流程，确保申报工作有序高效推进。精准筛选申报项目。重点推进二月二戏会、陶器制作技艺（华宁）2个优势项目的国家级申报工作，同步梳理全市符合条件的非遗项目，择优推荐申报省级代表性项目，形成“重点突破、梯次推进”的申报格局。其中，陶器制作技艺（华宁）依托其“保护－传承－发展”三位一体的成熟体系及省级非遗保护优秀实践案例基础，重点完善申报材料，突出其历史价值、艺术价值和活化利用成效。

以传承人队伍建设为核心，聚焦薄弱环节，加大培养力度，完善传承机制，打造一支结构合理、技艺精湛、乐于传承的非遗传承人队伍。开展针对性培育工作。针对洞经音乐（妙善学女子洞经音乐）、棕扇舞、滇剧、傣族服饰（花腰傣服饰）4个暂无国家级非遗代表性传承人的项目，制定专项培养计划，筛选一批技艺过硬、责任心强、具有传承潜力的中青年传承人，纳入重点培养对象。丰富培育形式。通过举办专题培训班、技艺研讨交流会、师徒结对传习、外出交流学习等方式，提升传承人的技艺水平、理论素养和传承能力；邀请国家级、省级非遗传承人开展传帮带活动，助力中青年传承人快速成长，推动非遗技艺代代相传。完善传承人管理机制。健全传承人档案，定期对传承人履职情况进行评估，激励传承人积极开展传习活动、参与宣传展示，对表现突出的传承人予以表彰奖励，营造“尊重传承人、支持传承人”的良好氛围。针对关索戏、花灯戏（太平花灯）、跳三桩3个急需保护的国家级、省级非遗代表性项目，坚持问题导向，强化精准保护，筑牢非遗传承发展根基。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【非物质文化遗产】

简称“非遗”，与“物质文化遗产”相对。非物质文化遗产是文化多样性中最富活力的重要组成部分，是人类文明的结晶和宝贵的共同财富，承载着人类的智慧、人类历史的文明与辉煌，是世界文化多样性的体现。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市非物质文化遗产保护中心为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市非物质文化遗产保护中心资产总额41,070.43元，其中，流动资产25,292.65元，固定资产15,777.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加41,070.43元，其中固定资产增加15,777.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市非物质文化遗产保护中心2026年预算公开表.xlsx