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玉溪市文化馆2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市文化馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织、指导、辅导、研究群众文化艺术活动，组织示范性群众文艺创作、展览、讲座等活动，繁荣群众文化。

2.培训县区文化馆和乡镇文化站文艺、美术、书法、摄影、编辑等业务干部和业余文艺骨干。

3.开展群众文化调查研究；开展群众文化艺术理论、学术研讨和阵地宣传教育活动。

4.编辑出版群众文化艺术活动指导性刊物和群众文化年鉴。

5.负责拟订全市非物质文化遗产研究和保护总体规划、工作方案；负责做好全市非物质文化遗产的档案管理、实物征集和数据库建设。

6.搜集整理民族民间文化艺术遗产和有关活动资料、史料，建立艺术档案。

7.组织指导全市非物质文化遗产的普查和非物质文化遗产代表作名录的逐级申报工作。

8.建立市级非物质文化遗产代表作名录，负责全市非物质文化遗产保护单位和代表性传承人的认定、培训和管理工作。

9.督促检查保护单位（个人）的传承保护和代表性传承人的传习工作。

10.开展非物质文化遗产保护的理论研究，举办展示、展演活动，开展推介、宣传工作。

11.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：创作部、美影部、培训部、演出部、非遗部、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续开展好“文化馆人民终身美育学校”开展各类文化沙龙、艺术赏析、艺术培训。面向社会开展文艺普及公益培训，举办2025年少儿寒、暑期公益培训班及聂耳市民夜校，计划每期开设不少于30个班级、200课时，招生400余人次。

2．每周五组织开展“聂耳音乐之都”建设系列活动——“玉溪花灯小剧场”群众性文艺演出不少于40场次。

3.组织举办“碧玉清溪是我家”系列群众美术、书法、摄影创作展览活动不少于4期，与有影响力本地艺术人才合作举办个人作品展，并赴各县（市、区）巡展，同步举办网络展览。

4．组织2025年“中国梦·玉溪情”文化惠民巡演12场。

5.组织开展“我们的节日”系列活动。以春节、端午节、清明节等传统节日为重点，举办系列“我们的节日”系列活动。在春节期间到部队、学校、我市部分乡镇、社区举办书赠春联活动。

6.开展群众性文艺精品节目储备及创作。以组织参加国家级、省级赛事为契机，挖掘采集本土艺术资源建档，编创歌、舞、乐节目2个，指导各县（市、区）文化馆开展作品创作及排练。

7.持续巩固“百千万文化工程”成果，举办玉溪市2025年舞蹈、原创音乐作品提升、美术等县级文艺骨干轮训活动。持续指导开展“星级文艺队”“文化家庭”评选认定工作。

8.组织参加全国第六次文化馆评估定级，以评促建，持续巩固文化馆总分馆制建设成果。

9.推动文化馆数字化建设。在公共文化云平台每月更新稿件不少于15条，发布稿件总量不少于180条，稿件原创数量不少于36篇；发布视频资源时长不少于300分钟；在线展览图片数不少于50幅；发布志愿者活动不少于2场；年新增注册用户数不少于350人。

10.深入贯彻落实国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，加强社会合作，持续做好场馆设施修缮，丰富场馆业态和服务内容。

11.组织举办玉溪市第二届群众文化“玉星奖”评奖展演活动，持续组织开展“民族团结示范创建”“文体旅融合”等主题群众文化活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,412,931.67元，其中：一般公共预算7,255,924.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500元。

与上年对比增加2,098,392.68元，增长28.69%。主要原因是2025年财务总收入包含上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,412,431.67元，其中：本年收入7,255,924.60元，上年结转收入2,156,507.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,255,924.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,260,463.28元，主要原因是2025年财政拨款收入包含上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,412,931.67元。财政拨款安排支出9,412,431.67元，其中：基本支出7,155,924.60元，与上年对比基本支出增加135,936.21元，主要原因是人员支出增加；项目支出2,256,507.07元，与上年对比增加2,124,527.07元，主要原因是项目支出中包含上年结转结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070109群众文化支出6,102,873.58元，主要用于反映文化馆的支出。

2070111文化创作与保护支出188,700.00元，主要用于支付花灯戏拍摄创作。

2070199其他文化和旅游支出431,040.53元，主要用于文化馆免费开放活动。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出82,612.00元，主要用于支付村晚活动费用。

2080502事业单位离退休支出1,049,172.00元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出417,058.56元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出74,895.94元，主要用于反映人员职业年金支出。

2101102事业单位医疗支出342,349.13元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103公务员医疗补助支出220,330.80元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出29,263.13元，主要用于反映财政部门安排的工伤保险及大病补充保险经费。

2210201住房公积金支出444,588.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴支出30,048.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,100.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算3,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43100.00元，较上年减少12900.00元，下降23.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市文化馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因与上年无变化。

（二）公务接待费

玉溪市文化馆2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增减变化原因与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为13,100.00元，较上年减少12,900.00元，下降49.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13,100.00元，较上年减少12,900.00元，下降49.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因严格执行公务用车管理制度厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）免费开放地方配套资金100,000.00元

该项目的绩效目标是通过物业服务保障每天7小时免费开放，为保障人民群众基本文化权益，为全面实施免费开放提供了硬件必要的保障，保障免费开放服务场地卫生保洁服务、安全保障及秩序维护服务、绿化维护、水电零星修缮。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市文化馆2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是玉溪市文化馆无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市文化馆资产总额1,628,720.20元，其中，流动资产14,486.20元，固定资产1,476,998.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产137,235.52元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少337.11元，其中固定资产增加117,443.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000135700300111

玉溪市文化馆预算公开表20250221114321495.xlsx

玉溪市文化馆2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc