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玉溪市图书馆2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市图书馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市图书馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用。

2.负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存。

3.负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理。

4.负责图书馆学术研究，培养学科带头人和科研骨干。

5.负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、文献流通部、采编部、信息技术部、宣传推广部、教育培训部、参考咨询部。办公室全面保障玉溪市图书馆的后勤服务，保证图书馆的正常运行；文献流通部负责为读者提供各类图书文献的外借、阅览、咨询、检索等服务及管理我馆纸质文献资料；采编部负责制定全馆藏书建设规划，负责图书馆藏书组织、文献采访、分类编目，加工整理等工作；信息技术部负责信息化建设工作、数字化文献资源的采集发布与管理等图书数字资源建设及其相关工作；宣传推广部负责图书馆品牌文化建设和全民阅读推广活动的策划和组织开展，以及志愿服务管理工作；教育培训部负责组织馆内外图书馆业务辅导与培训、馆际间业务交流和单位荣誉维护管理等工作；参考咨询部负责文献信息搜集整理和开发利用，提供文献信息服务，做好地方特色文献资源库建设及古籍保护利用相关工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步优化管理模式，破除部门壁垒，按照“人尽其才，才尽其用”的原则，依照工作实际，在完成内设部室调整与明确人员岗位职责的基础上，对各部室人员岗位职责进行更加合理地调整、修订、完善，从人力资源配置上为全面提升服务工作夯实基础。

2.探索新时代图书馆文献资源建设新路子，用活用好项目资金，提高资产使用效益。进一步盘活馆藏文献资源、数字资源，发挥技术人才优势，提升智库资源利用效能。深化数字化服务，持续推进智慧图书馆建设。以自有资源和云南省图书馆数字资源为依托，不断扩大服务覆盖面，为各类特殊群体提供个性化、精准化的数字资源服务。

3.进一步合理调整馆舍功能布局，改善场馆噪音控制、照明通风等设施条件，美化环境，提高服务品质，为读者提供更好的阅读体验，持续发挥公共图书馆文献收藏和智库保障作用。以建设中心城区“10分钟阅读圈”为重点，上下联动，优化点位布局，拓宽服务渠道，进一步增强馆外流通服务，在满足建设条件的中心城区各个社区、大中型居住区、厂矿企业增设汽车图书流通点，为广大市民提供快速便捷的阅读服务。

4.对照文旅工作的总体任务目标，推进“玉溪品质阅读中心”打造工作，加强对外宣传，深入开展各类全民阅读推广活动，丰富活动品牌内涵，持续推进文化志愿服务，提高宣传推广受众的覆盖面和精准度，塑造良好的社会形象。

5.加强人才队伍建设，提高文献研究水平，在多渠道、全方位收集地方文献基础上，与相关单位和机构开展古籍相关的课题研究，促进古籍的收藏、保护与活化利用。与各县区公共图书馆和学校图书馆开展广泛合作，做好全市的古籍保护和利用工作，逐步补齐参考咨询、古籍保护利用等方面的业务短板。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,165,066.26元，其中：一般公共预算10,165,066.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加861,360.57元，增长9.26%，主要原因是取数方式与上年不一致，本年总收入中含上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,165,066.26元，其中：本年收入8,071,104.34元，上年结转收入2,093,961.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,071,104.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加861,360.57元，增长9.26%，主要原因是取数方式与上年不一致，本年财政拨款收入中含上年结转收入。其中：本年收入与上年对比减少1,232,601.35元，主要原因是退休4人，2025年工资福利支出、人均公用经费预算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,165,066.26元。财政拨款安排支出10,165,066.26元，其中：基本支出7,971,104.34元，与上年对比减少1,222,601.35元，下降13.30%，主要原因是退休4人，2025年工资福利支出、人均公用经费预算数减少；项目支出2,193,961.92元，与上年对比增加2,083,961.92元，增长1894.51%，主要原因是取数方式与上年不一致，本年项目支出中含上年结转部分。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070104”图书馆支出5,921,310.76元，主要用于反映图书馆的支出；

“2070199”其他文化和旅游支出1,593,961.92元，主要用于反映其他文化和旅游的支出；

“2080502”事业单位离退休支出837,000.00元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出498,097.92元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出22,944.00元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

“2101102”事业单位医疗支出282,388.30元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

“2101103”公务员医疗补助支出267,255.60元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出34,779.76元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201”住房公积金支出525,756.00元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴支出31,572.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额26,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算26,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,100.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市图书馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市图书馆2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

减少的原因是：根据中央八项规定及市委、市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，要坚持厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为21,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

保持不变的主要原因：根据上一年度公务用车运行维护费预算执行情况，以及为保障2025年业务工作需要，公务用车运行维护费与上一年保持不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

公共图书馆免费开放地方配套补助经费

绩效目标：一是将吸引更多的读者走进和利用图书馆，开展各类特色活动，满足多样化需求。使免费开放工作更加充实、更加富有成效；二是使图书馆的服务水平和质量有所提高；三是群众对国家公共服务的满意度不断提高，社会效益不断增强；四是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化等。在2025年度，保障每周开放时间不低于60小时，全年举办各种公益讲座不低于24次，举办各种展览不低于24次；全年开展业务辅导培训不低于1次，50-60人次，提高专业技术人员的业务素质；扩大免费开放的公众知晓率，玉溪日报全年宣传报道版面1版；促进基本公共文化服务均等化，读者满意率达到85%及以上。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，使服务内容日益丰富，服务方式与时俱进，服务效能大幅提升，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市图书馆2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市图书馆资产总额 26,593,905.63元，其中，流动资产2,404,527.85元，固定资产21,988,789.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,200,588.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,119,232.55元，其中固定资产增加886,507.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000135700200111

玉溪市图书馆2025年预算重点领域财政项目文本公开(1).doc

玉溪市图书馆2025年部门预算公开表20250221114603548.xlsx