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玉溪市博物馆2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市博物馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市博物馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遵守和执行《中华人民共和国文物保护法》，不断推进文博事业科学持续发展；做好馆藏文物的登编、修复、展示、保管等工作，逐步建立馆藏文物数字化管理系统；打造精品文物展览，优化场馆内外环境，提高讲解接待服务水平，坚持向社会公众免费开放展览，引进和组织举办高品质文化展览活动，注重发挥科普教育和爱国主义教育基地的社会功能；负责馆际间交流与合作，提高专业技术人员业务水平，加强文物理论研究，组织开展考古发掘、文物宣传出版等工作，探索文化产业发展新路；完善场馆消防技防设施建设，加强安保力量，建立健全各项安防制度措施，确保文物安全和观众安全等工作；负责博物馆、纪念馆的展示和免费向公众公开等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政办公室、陈列展览部、社会教育部、安全保卫部、藏品保管部、外联部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.陈列展览：立足场馆特点，丰富展陈模式。展览的组织与策划，充分考虑玉溪市博物馆、玉溪市聂耳纪念馆自身定位，发挥优势。一是进一步完善馆内常设展览，开展优化提升工作，确保展陈文物周期性更换。二是玉溪市博物馆加强地域特色文化资源研究，重点围绕玉溪文化，组织原创性展览、积极承接玉溪市重要的公益性会展任务，做玉溪市标志性展示窗口；玉溪市聂耳纪念馆拓宽思路，策划聂耳音乐作品、日记展示等为载体的专题性展览，丰富展陈内容。三是对外推介馆内优秀原创巡回展览，做弘扬聂耳精神、传播玉溪文化的博物馆“名片”。四是加强馆际之间的交流与合作，继续从国内外引进一些高水准、高品质的临时展览。五是创新动态陈列理念，突破空间限制，继续做好流动展览下基层工作，扩大文化惠民辐射面。

2.社教活动：打破时空限制，扩大覆盖人群。活动的组织与策划，坚持立足玉溪文化、传播聂耳精神，主要服务于玉溪市民，努力让两馆日渐成为广大市民重要的文化休闲场所与思想道德建设家园。一是坚守爱国主义教育基地、民族团结示范教育基地等阵地，丰富入团仪式、重温入党誓词、纸质宣传等无需特地组织策划的日常性活动。二是突出节点，注重节日、纪念日等活动，充分体现节日文化氛围，设计开展有庄严感和教育意义的纪念活动。三是精益求精，依托现已形成一定的影响力的“随心手造——寻找玉溪手造艺术小小传承人”、“传承聂耳精神，讲述红色故事”演讲培训班、“聂耳和国歌”主题讲座等专题活动，打造代表性品牌活动。四是与临时展览相结合，举办配套的寓教于乐的教育活动，最大限度地诠释展览内涵。五是丰富活动组织方式，以线上线下、场地内外相结合的方式，突破活动组织的时间空间限制，将社会教育数字化，精准化向不同社会群体进行传播。

3.讲解服务：拓宽讲解方式，满足多元需求。一是加强讲解员队伍建设，优化人员配置，引进专业特性、服务意识较强的优秀讲解员。二是继续严把政治关、史实关，力求对展陈内容的解读更加准确、完整。三是丰富讲解方式，利用多媒体信息手段，继续拓展语音导览和其他导览服务的内容及形式。四是满足公众多元化需求，为青少年群体、民营经济群体、残障人士等不同观众提供更多版本、针对性更强的导览内容。五是与社会教育相结合，加大引入志愿者讲解力度，搭建讲解教育社会合作平台。

4.科研交流：充实研究课题，找准研究方向。一是拓展研究视野，以讲好聂耳故事、馆藏文物等资源的保护和研究等为题，举办或承办高规格、高质量的学术研讨会、学术讲座等重要学术交流活动，特别是在聂耳研究方面，积极整合昆明市聂耳墓文物管理所、玉溪市聂耳故居纪念馆等资源，统一认识、统一评价，积极扩大聂耳纪念馆在同类博物馆中的影响力。二是加强专项课题研究，完成玉溪市博物馆馆藏澄江古生物化石、玉溪窑出土瓷片整理研究项目的实施及成果公布。三是强化基础研究，加强以馆藏文物为核心的文化研究、藏品保护、陈列展览、教育传播、社会服务、运行管理等领域基础学习。四是鼓励博物馆及博物馆职工科研成果发布、出版，鼓励员工开展学术研究，倡导和树立良好的学术氛围，继续办好《玉溪博物与收藏》馆刊。五是加强图书资料管理利用，继续补充完善馆藏图书资料总量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10114457.80元，其中：本年一般公共预算10114457.80元（本年收入6763061.25元，上年结转结余3351396.55元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加3207311.18元，增长46.43%。主要原因分析是人员调出，基本支出的“人员经费”、“公用经费”经费减少；项目支出增加上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 10114457.80元，其中:本年收入6763061.25元，上年结转收入3351396.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6763061.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3207311.18元，增长46.43%。主要原因分析是人员调出，基本支出的“人员经费”“公用经费”经费减少；项目支出增加上年结转结余。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 10114457.80元。财政拨款安排支出10114457.80元，其中：基本支出6663061.25元，与上年对比减少134085.37元，下降1.97%，主要原因分析人员调出，基本支出的“人员经费”、“公用经费”经费减少；项目支出3451396.55元，与上年对比增加3341396.55元，增长3037.63%，主要原因分析比上年增加上年结转结余。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2070205博物馆8969747.53元。主要用于人员工资福利支出，保障正常工作运转的日常公用经费及工作业务经费用，完成全年计划各项工作任务，项目支出经费用于配套中央免费开放场馆正常运转的水电费。

2.2080502事业单位离退休216000.00元。主要用于退休职工生活补助和公用经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出296592.00元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位承担的基本养老保险费支出。

4.2101102事业单位医疗153857.10元。主要用于缴纳单位承担的职工基本医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助121485.00元。主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出16888.17元。主要用于缴纳单位承担的职工工伤保险。

7.2210201住房公积金315900.00元。主要用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

8.2210203购房补贴23988.00元。主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我馆2025年无对下专转移支付情况，本项目无情况说明。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市博物馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市博物馆2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2025年预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增减变化原因：与上年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为13100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费13100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年预算保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

一、地方配套中央免费开放专项资金

绩效目标情况：保障文物藏品保护、安全与文物展览厅免费展览，保障电源线路不产生火灾，消防、技防自动报警系统24小时不间见断运行；每天免费开放照明时间为上午9点至下午17点，不低于8小时以上，一年不低于310天照常免费开放，开放时间长用电耗率较大，自然老化损坏，易造成火灾事故，一旦烧毁文物藏品会造成极大的损失，因此，按照上级各类文件精神要求，更换灯光照明，更换设施设备，实时监控，提前发现火灾隐患，及时处理和解决，为提升博物馆免费开放文化窗口的消防安全提供安全保障，并减少和遏制事故发生。按开放运行与安全保障指标，环境达到标识清晰，环境优美，通道畅通，陈列展览灯光展具维护到位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市博物馆2025年没有机关运行经费安排。玉溪市博物馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因玉溪市博物馆是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市博物馆资产总额9872911.53元，其中，流动资产308225.82元，固定资产7460665.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1075400.00元，无形资产1028620.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加212672.30元，其中流动资产减少73952.30元，固定资产减少788775.40元，在建工程增加1075400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000135700100111

博物馆-2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

博物馆-2025年预算公开表20250221022204703.xlsx