监督索引号53040000135700200000

玉溪市图书馆2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用。

2.负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存。

3.负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理。

4.负责图书馆学术研究，培养学科带头人和科研骨干。

5.负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传辅导部、信息部、采编部、流通部、少儿部、地方文献与参考咨询部。办公室全面保障玉溪市图书馆的后勤服务，保证图书馆的正常运行；宣传辅导部负责图书馆进行对外宣传、面向各级各系统图书馆（室）进行业务辅导的业务部门；信息部负责办公自动化和业务工作自动化软、硬件建设和维护的技术部门，同时承担全市的文化信息资源共享工程建设、培训工作；流通部负责为读者提供各类图书文献的外借、阅览、咨询、检索等服务及管理我馆纸质文献资料；少儿部负责收藏和管理少儿文献资料，为广大少年儿童提供图书借阅服务和举办形式多样的少儿活动，注重培养少年儿童良好的阅读习惯、阅读能力及综合素质的提高。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提质增效“免费开放”服务。玉溪市图书馆采取“藏、借、阅”一体的开放式布局，坚持全年免费开放，2月18日起对未成年人的开放时间每周合计增加65小时，2023年9月应广大读者的要求将开放时间延长为8:30-20:30，努力将图书馆打造成市民的“城市书房”，玉溪的“城市客厅”。紧紧围绕玉溪市“一极两区”的发展定位，充分发挥文献保障和智库作用，采取积极有效的措施，积极开展阅读推广活动，每天入馆人次不断得到提升，周末及节假日的入馆人次达到1,000人次以上。2023年1-10月接待读者356,705人次，书刊外借172,656册次、119,705人次，书刊阅览178.35万册次，不断推进“书香玉溪”建设。

2.推动“总分馆体系”与“百千万文化工程”高质量融合发展。深入推进总分馆体系建设，将“总分馆体系”与“百千万文化工程”有机结合起来同步推进，在全市形成了以玉溪市图书馆为中心馆，县级图书馆为总馆，乡镇（街道）综合文化服务中心为分馆，村（社区）农家书屋、图书室为服务点的公共图书馆总分馆阅读服务体系。截至2023年10月31日，形成了1个中心馆、9个总馆、85个分馆、212个村级服务点的总分馆体系，并与玉溪市文化馆合力，共同推进3,000户文化家庭的建设。同时“提质培优”45个馆外“汽车图书”流通点，向各个流通点配送图书6,000余册，圆满完成2023年前三季度的汽车流动图书配送任务。

3.探索新型文化空间，推动阅读融入百姓的日常生活。玉溪市图书馆以社会化合作的形式，建立了“如玉阅读文化主题酒店”、气象路“阅读驿站”、红塔大酒店“学者书库”、玉溪郑氏旧居“乡愁书院”、星云路17号“自助图书馆”、东风中路126-2号“城市书房”、新平县戛洒镇文化旅游发展服务中心的“玉溪市图书馆戛洒分馆”、通海县纳古镇的“纳家营村文体活动中心”等12个新型阅读空间，并整合青溪书店的阅读资源，持续开展“你选书、我买单”活动，积极吸引读者参与馆藏建设，不断提升阅读体验。在国家4A级旅游景区映月潭休闲文化中心、澄江市规划馆风景区、新平县磨盘山森林公园、龙马山景区等推进24个“玉溪有声图书馆”。在中心城区融合设在玉溪市人民医院妇产科、玉溪市人民政府政务服务中心（自然人大厅）等地的9个数字阅读服务点，构建起中心城区的“10分钟阅读圈”，同时深入推进“乡村数字阅读推广计划”，推进“乡村20分钟阅读圈”建设，推动阅读逐渐融入百姓的日常生活。

4.强化文化旅游志愿队伍建设，深入推进阅读服务泛在化。玉溪市图书馆不断强化文化旅游志愿队伍建设，截至10月31日，志愿者人数达44人，开展文化和旅游志愿服务活动11场次，志愿者参与156人次，活动服务时长达1,045小时。其中3月22日开展的“图书进军营”活动，为武警云南总队驻玉溪某部官兵配送355册图书；4月21日开展的“正心读书”（第65期）公益讲座走进玉溪监狱，为4,000余名服刑人员开展“浴火重生——如何正确面对现实与出路”专题讲座；5月19日全体志愿者参加“文明旅游志愿者誓师大会”，参与开展以“美好中国，幸福旅程”为主题的2023年“5·19中国旅游日”玉溪分会场活动。玉溪市图书馆的文化旅游志愿服务，“润物无声”地深入到部队、监狱、戒毒所、看守所等地，以非常好的阅读服务取得了显著的社会效益。

5.广泛开展全民阅读活动。玉溪市图书馆充分发挥全民阅读推广主阵地的作用，开展丰富多彩、喜闻乐见的阅读推广活动，2023年1-10月累计开展阅读推广活动353场次、参与人数达346,828人次，开创和培育了“聂耳读书节”“好书漂流”“护苗行动”“绿美玉溪”“家悦读伴成长”家庭亲子阅读、“守望乡村阅读相伴”乡村儿童阅读推广计划、“乡村数字阅读培育计划”等7项阅读推广活动品牌，持续提档优化了“正心读书”公益讲座、“我们的中国梦——文化进万家”公共文化讲堂、“书赠春联”“我们的节日”“携手共育 亲子共读”阅读推广进校园、“书香悦读第二课堂”儿童阅读推广等6项品牌读书活动，建立了北城街道宣传文化服务中心、通海县图书馆2个联合展览厅，培育了研和中心幼儿园、瓦窑中心小学、北城中心小学3个阅读推广示范基地，创建了玉溪唐古华夏幼儿园、云幼晟睿幼儿园、元江那诺乡浪树小学等6个儿童阅读推广实践基地；开辟了29个图书漂流点，对玉溪红塔区的中小学和公办幼儿园实现全覆盖，并逐渐向全市延伸。

6.地方文献收藏与活化利用。以“玉溪方志馆”为依托，积极开展聂耳文化研究，全面加强地方文献的收藏与聂耳相关文献的收集，截至2023年10月，收藏地方文献达6,000余册，收集聂耳相关的文献达400余册。认真提炼《聂耳日记》中聂耳制定的第二个“三月计划”——“努力提高读书能力，加紧音乐技术修养”的聂耳精神，推动研究成果转化，讲好聂耳和国歌的故事，积极培育2023年首届“聂耳读书节”，开展“读书征文”“图书漂流”活动，参与人数达73,457人次，让更多的儿童在阅读中获取知识、启智增慧、培养道德，继承和发扬伟大的聂耳精神。深入推进新时代玉溪古籍工作，完成玉溪辖区内公共图书馆10,593册馆藏古籍的普查工作，7月14—20日在通海举办2期“2023年玉溪市推进新时代古籍工作培训班”，推进“玉溪市古籍保护中心”的筹建工作。

7.培育和引领数字阅读风尚。充分发挥玉溪市图书馆知识发现和信息挖掘能力，进一步优化博看期刊、超星阅读、贝贝国学、库客音乐、新语听书等220万册馆藏数字阅读资源，依托玉溪市图书馆门户网站、微信公众号等新媒体平台，每天在线浏览或下载数字资源的人数达到1,400人次以上，截至2023年10月31日，高粘度微信粉丝数量达到24,525人，在云南省州市级公共图书馆中名列前茅。2023年1-10月开展线上阅读推广活动47次，在线参与人数达45,636人次，以实施“乡村数字阅读培育计划”为带动，推动数字阅读不断向基层、向乡村下沉，带给读者阅读新体验。积极推进“玉溪市2023年智慧图书馆体系建设项目”，完成《花腰傣民族文化专题资源库》的建设，完成10,000条“聂耳文献数据库的知识资源细颗粒度及标签标引”的建设入库，进一步丰富馆藏数字资源，提升数字阅读服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入930.37万元，其中：一般公共预算930.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少0.44万元，下降0.05%，下降的主要原因是：因2023年退休2人，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；创建全国文明城市项目专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入930.37万元，其中：本年收入930.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少0.44万元，下降0.05%，下降的主要原因是：因2023年退休2人，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；创建全国文明城市项目专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出930.37万元。财政拨款安排支出930.37万元，其中：基本支出919.37万元，与上年对比增加4.96万元，增长0.54%，主要原因是：编外人员经费较上年增加；增加事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费1.40万元（2024年由项目支出转为基本支出）；2023年退休2人，工资福利支出、人均公用经费比上年减少；项目支出11.00万元，与上年对比减少5.40万元，下降32.93%，主要原因是：减少创建全国文明城市项目专项资金4.00万元；减少事业单位人员死亡遗属生活困难补助专项资金项目经费1.40万元（2024年由项目支出转为基本支出）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070104”图书馆支出586.84万元，主要用于反映图书馆的支出；

“2080502”事业单位离退休支出75.60万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出54.04万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出90.00万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出1.40万元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

“2101102”事业单位医疗支出28.03万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

“2101103”公务员医疗补助支出26.97万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.48万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201”住房公积金支出57.94万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴支出6.07万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.15万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算2.15万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.81万元，较上年减少0.40万元，下降12.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市图书馆2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市图书馆2024年公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.30万元，下降30.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待120人次。

减少的原因是：根据中央八项规定及市委、市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，要坚持厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为2.11万元，较上年减少0.10万元，下降4.52%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.11万元，较上年减少0.10万元，下降4.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：随着车辆使用年限增加，维修及保养可能进一步增加，但我单位进一步加强对公务用车的管理，坚决杜绝公车私用，坚持统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公共图书馆免费开放地方配套补助经费

绩效目标：一是将吸引更多的读者走进和利用图书馆，开展各类特色活动，满足多样化需求。使免费开放工作更加充实、更富有成效；二是使图书馆的服务水平和质量有所提高；三是群众对国家公共服务满意度不断提高，社会效益不断增强；四是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化等。在2024年度，保障每周开放时间不低于60小时，全年举办各种公益讲座不低于24次，举办各种展览不低于24次；全年开展业务辅导培训不低于1次，50-60人次，提高专业技术人员的业务素质；扩大免费开放的公众知晓率，玉溪日报全年宣传报道版面1版；促进基本公共文化服务均等化，读者满意率达到85%及以上。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，使服务内容日益丰富，服务方式与时俱进，服务效能大幅提升，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化。

（二）创建全国文明城市项目专项资金

绩效目标：2024年度根据中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室 关于印发《玉溪市创建第七届全国文明城市三年（2021—2023年）行动计划》的通知，根据市委、市政府的总体部署和要求，将大力推进基本公共文化服务标准化均等化，推动公共文化设施向社会免费开放，提高文化服务设施利用效率和服务效能，不断完善覆盖城乡、便捷高效、保基本促公平的现代公共文化服务体系，满足人民群众多样化、多元化的公共文化服务需求。保障开展培育和践行社会主义核心价值观活动场数1场及以上；持续推进志愿服务制度化，规范建设志愿者服务站；深入推进爱国卫生运动，保障人民健康，健康知识等公益广告更新；扩大创文工作的公众知晓率，文明宣传普及率85%及以上；保障公共场所文明有序，读者满意率85%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市图书馆2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市图书馆资产总额2,558.28万元，其中，流动资产257.39万元，固定资产2,110.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产190.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加132.10万元，其中固定资产增加89.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000135700200111

玉溪市图书馆2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市图书馆2024年预算重点领域财政项目文本公开.doc