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玉溪市图书馆2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市图书馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市图书馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；

2.负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；

3.负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；

4.负责图书馆学术研究，培养学科带头人和科研骨干；

5.负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传辅导部、信息部、采编部、流通部、少儿部、地方文献与参考咨询部。办公室全面保障玉溪市图书馆的后勤服务，保证图书馆的正常运行；宣传辅导部负责图书馆进行对外宣传、面向各级各系统图书馆（室）进行业务辅导的业务部门；信息部负责办公自动化和业务工作自动化软、硬件建设和维护的技术部门，同时承担全市的文化信息资源共享工程建设、培训工作；流通部负责为读者提供各类图书文献的外借、阅览、咨询、检索等服务及管理我馆纸质文献资料；少儿部负责收藏和管理少儿文献资料，为广大少年儿童提供图书借阅服务和举办形式多样的少儿活动，注重培养少年儿童良好的阅读习惯、阅读能力及综合素质的提高。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推动图书馆从“以书为中心”逐渐向“以人为中心”转型升级。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，强化学习教育，不断提升自身建设；加强玉溪市图书馆的宣传工作，努力做好玉溪市创建文明城市的相关工作，深入推进文化志愿服务，塑造良好的玉溪市图书馆形象，不断推动公共图书馆意识深入人心；进一步发挥文献保障和智库作用，逐渐形成区域创新文献支持中心；进一步完善文献保障体系，做好新书的接收记录及下架图书的登记管理，逐步建设区域性知识、信息和学习中心；全年适时开展读者交流、阅读服务点交流活动，及时了解和掌握读者的阅读需要和文化需求，营造能够融入人民群众日常生活的高品质文化空间；深入推进馆外阅读服务点的“提质培优”专项行动，试点推进建设一批管理先进、特色鲜明、与社区融合共生的主题性阅读场所或新型文化空间。

2.广泛开展全民阅读活动，推动全民阅读深入发展。积极发挥玉溪市图书馆作为“云南省社会科学普及示范基地”的引领示范作用，广泛开展“培育和践行社会主义核心价值观”实践活动，以“云岭大讲堂·玉溪讲坛”专题讲座、“我们的中国梦——文化进万家”公益讲座等多样的形式举办讲座活动；积极推进主题阅读宣传与阅读推广，以“我们的节日”为主题，在我国的传统节日及“世界读书日”、“图书馆服务宣传周”等时间节点，以文化三下乡、赠春联、经典诵读、讲故事比赛、游园、读书节、图书漂流等的形式开展阅读宣传与阅读推广活动；积极推进玉溪市图书馆与宣传部、高校、学会等相关单位合作，开展各类艺术、文化、科普等展览活动，推动知识的交流与传播，推动优质资源下沉到县、乡、村（社区），丰富基层文化；充分发挥玉溪市图书馆的知识优势，发挥玉溪市图书馆学会的行业能力，认真做好媒体宣传报道，认真做好行业的业务统计工作；坚持以“未成年人思想道德建设”为指引，充分发挥“云南省家庭亲子阅读体验基地”的引领示范作用，开展形式多样的少儿系列读书活动；积极培育“书香润童心 阅读伴成长”幼儿阅读推广等少儿阅读推广服务品牌。

3.加强地方文献收藏与利用，凸显玉溪市图书馆的馆藏特色。加强地方文献的建设，多渠道、全方位收集地方文献，坚持开展“沧海拾遗 书藏玉溪”地方文献收集活动；继续加强“玉溪方志馆”馆藏建设，开展玉溪方志数字化工作，建立玉溪方志专题数据库，同时加强对方志的宣传和利用，适时开展“曝书节”活动，让玉溪市图书馆馆藏方志与更多读者见面，培育方志的收藏和保护意识；继续推进聂耳文献的收藏和保护工作，对收藏的聂耳文献进行数字化，建立聂耳文献专题数据库；充分挖掘聂耳文献收藏的优势，进一步发挥“玉溪聂耳文化研究室”的职能，讲好聂耳和国歌的故事；推进玉溪市新时代古籍工作，适时成立玉溪市的古籍保护中心，促进古籍的收藏、保护和开发利用。

4.推动智慧图书馆建设，融入数字玉溪大发展。积极争取融入数字玉溪、智慧旅游的大发展战略，积极争取纳入“全国智慧图书馆体系建设项目”规划，强化玉溪市图书馆的知识发现和信息挖掘能力，推动从数字图书馆向智慧图书馆的转型升级；深入推进总分馆体系、“百千万工程”的建设，不断推动优质资源向基层、向乡村下沉，助力数字乡村的建设和发展；推动新媒体阅读的发展，推进有声图书馆的建设，逐步建立和形成玉溪市图书馆的新媒体矩阵；培育玉溪市图书馆的文创开发能力，制作与阅读文化相关的文创产品；积极推动数字阅读培育计划，依托玉溪市图书馆的新媒体矩阵开展线上阅读推广活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入930.81万元，其中：一般公共预算930.81万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加58.41万元，增长6.70%，增长的主要原因是：1.因2022年9月新入职2人，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；2.部门临聘人员支出包含在2023年部门预算数据中；3.增加创建全国文明城市项目专项资金5.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入930.81万元，其中：本年收入930.81万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款930.81万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加58.41万元，增长6.70%，增长的主要原因是：1.因2022年9月新入职2人，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；2.部门临聘人员支出包含在2023年部门预算数据中；3.增加创建全国文明城市项目专项资金5.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出930.81万元。财政拨款安排支出930.81万元，其中：基本支出914.41万元，与上年对比增加52.01万元，增长6.03%，增长的主要原因是：1.因2022年9月新入职2人，工资福利支出、人均公用经费比上年增加；2.部门临聘人员支出包含在2023年部门预算数据中；项目支出16.40万元，与上年对比增加6.40万元，增长64.00%，增长的主要原因是：1.增加创建全国文明城市项目专项资金5.00万元；2.增加事业单位人员死亡遗属生活困难补助专项资金1.40万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070104”图书馆支出640.18万元，主要用于反映图书馆的支出；

“2080502”事业单位离退休支出67.50万元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出59.81万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出1.41万元，主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

“2101102”事业单位医疗支出31.02万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

“2101103”公务员医疗补助支出27.70万元，主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出3.62万元，主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2210201”住房公积金支出63.71万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

“2210203”购房补贴支出5.86万元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.80万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.21万元，较上年减少0.40万元，下降11.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市图书馆2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市图书馆2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.30万元，下降23.08%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

减少的原因是：根据中央八项规定及市委、市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，要坚持厉行节约，反对铺张浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.21万元，较上年减少0.10万元，下降4.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.21万元，较上年减少0.10万元，下降4.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：随着车辆使用年限增加，维修及保养可能进一步增加，但我单位进一步加强对公务用车的管理，坚决杜绝公车私用，坚持统一管理、定向保障、经济适用、节能环保的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公共图书馆免费开放地方配套补助经费

绩效目标：一是将吸引更多的读者走进和利用图书馆，开展各类特色活动，满足多样化需求。使免费开放工作更加充实、更富有成效；二是使图书馆的服务水平和质量有所提高；三是群众对国家公共服务满意度不断提高，社会效益不断增强；四是引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化等。在2023年度，保障每周开放时间不低于60小时，全年举办各种公益讲座不低于24次，举办各种展览不低于24次；全年开展业务辅导培训不低于1次，50-60人次，提高专业技术人员的业务素质；扩大免费开放的公众知晓率，玉溪日报全年宣传报道版面1版；促进基本公共文化服务均等化，读者满意率达到85%及以上。引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，使服务内容日益丰富，服务方式与时俱进，服务效能大幅提升，支持加快构建现代公共文化服务标准化、均等化。

（二）创建全国文明城市项目专项资金

绩效目标：根据中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室 关于印发《玉溪市创建第七届全国文明城市三年（2021—2023年）行动计划》的通知，2023年度目标：保障开展培育和践行社会主义核心价值观活动场数3场及以上；持续推进志愿服务制度化，规范建设志愿者服务站；深入推进爱国卫生运动，保障人民健康，健康知识等公益广告更新4次及以上；扩大创文工作的公众知晓率，文明宣传普及率85%及以上；保障公共场所文明有序，读者满意率85%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   玉溪市图书馆2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市图书馆资产总额2,426.18万元，其中，流动资产228.53万元，固定资产2,020.88万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产176.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加29.55万元，其中固定资产增加29.84万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000135700200111

玉溪市图书馆2023年预算公开表20230822102908722.xlsx

玉溪市图书馆2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc