监督索引号53040000135700600000

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年预算公开目录

第一部分  玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国家级非物质文化遗产“滇剧”的传承、保护、发展、展演、推广工作。

2.负责创作、打造文艺精品。

3.承担惠民演出和市级重大活动的文艺创作和演出。

4.培养滇剧传承人和文艺演出队伍。

5.指导业余滇剧表演团体，培养业余编、导、演人员。

6.组织参加国内外文化交流合作。

（二）机构设置情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心共设置7个内设机构，包括：办公室、财务部、基训部、演出部、舞美部、乐队、艺术创作非遗传承部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，围绕习近平总书记在文艺座谈会、文代会上的重要讲话精神和省市重要指示精神，结合玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划的有关目标和任务，不断加强党风廉政建设和意识形态工作，健全工作机制，履行主体责任、推动工作落实，深入推进国有文艺院团改革，坚持文旅融合的主线，坚持以人民为中心的创作导向，本着“出人、出戏、出精品、出效益”的目标，以“新滇剧”为发展理念，守正创新、传承弘扬古老的滇剧艺术。

1.聚焦重大题材，打造精品力作。

（1）“绿水青山，就是金山银山”的习近平生态文明思想，是当下中国生态文明建设的根本遵循和行动指南。现代滇剧《一湖春水》所观照和践行的，正是习近平生态文明思想。本剧表现并升华了人们对“绿水青山，长相依存；人与自然，和谐共生”的生态文明内涵的认识，探讨了乡村的真正振兴，是人精神和信念的重拾，是直面生活和命运时自强不息的勇气。

（2）抓住机遇，再创佳绩，重点创作新编滇剧《梅花旌》。该剧是对滇剧轻喜剧做一次有益的尝试。让我们重走茶马古道，重温远去的时光，穿越中国走向世界的绿色通道，找回不屈的中国人敢于挑战任何艰难险阻的英雄气概。

（3）为打造“聂耳故乡 红色之城”，复排滇剧优秀剧目《朱德与唐怀源》，该剧是玉溪市滇剧团实行艺术革新的可喜收获。1991年此剧赴北京参加纪念辛亥革命八十周年演出，1993年荣获云南省文艺界首个中宣部“五个一工程”作品奖，是表现党的统一战线政策不可多得的精品剧目，具有深远的教育意义和现实意义，从政治角度和艺术角度都颇具传承价值。

2.以赛促进，激发优秀人才的创作热情和内生动力。

（1）青年演员比赛是云南省一个面对青年艺术表演、创作人才的赛事，按照惯例，我中心将报名戏曲组和器乐组的比赛，于4月底为参赛选手选择相应剧目及曲目，并邀请业内专家为参赛者排练提升，参加玉溪市青年演员比赛和云南省青年演员比赛。             

（2）传播滇剧艺术，振兴地方剧种，为弘扬和传承优秀传统文化而积极备战云南省花灯滇剧艺术周，组织创作《聂耳与母亲》等4个紧扣时代主旋律的现实题材滇剧小戏，并推荐5名优秀青年演员参加滇剧演唱比赛。

3.以文惠民、以文互鉴，推进玉溪文旅高质量发展。

（1）广泛开展“文化惠民演出”，按时、按质、按量持续开展好文化惠民“七进”演出活动，完成全年演出任务。

（2）为“讲好聂耳和国歌的故事”，弘扬聂耳精神、赓续红色血脉，纪念聂耳诞辰110周年，喜迎党的二十大，统筹开展“聂耳音乐会”排练及首演。

（3）七十年的风雨，七十年的收获，一份份奖杯和荣誉见证了玉溪市滇剧院的辉煌。为庆祝建院70周年，我中心将于2022年10月底前完成玉溪市滇剧院成立70周年“玉律滇峰”展演周系列活动，通过画册（2月－3月）、视频资料（3月－4月）、优秀作品展演周（包含一台综合戏曲晚会、两台优秀折子戏专场、两台滇剧优秀代表剧目），从不同角度完整地展示玉溪滇剧院70年来在剧目创作、舞台演出、人才培养、院团管理、遗产保护等诸多方面取得的骄人成绩，重温历史，展望未来。

二、预算单位基本情况

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，事业编制76人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中： 离休0人，退休40人。

其他人员1名。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1592.73万元，其中：一般公共预算1592.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。  

与上年对比减少26.63万元，下降1.64%。主要原因分析：1.2021年12月底在职职工比上年减少2人；2.业务工作经费压缩10%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1592.73万元，其中:本年收入1592.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1592.73万元（本级财力1592.73万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少26.63万元，下降1.64%，主要原因分析：1.2021年12月底在职职工比上年减少2人；2.业务工作经费压缩10%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1592.73万元。财政拨款安排支出 1592.73万元，其中：基本支出1582.73万元，与上年对比减少26.63万元，下降1.64%，主要原因分析：1.2021年12月底在职职工比上年减少2人；2.业务工作经费压缩10%；项目支出10.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2070107”艺术表演团体1129.42万元，主要用在部门人员经费、日常公用经费、工作业务经费及项目支出经费。人员经费用于2022年人员工资福利支出，日常公用经费及工作业务经费用于保障正常工作运转，完成全年计划各项工作任务，项目支出经费用于保障文化惠民演出项目的实施。

2.“2080502”事业单位离退休108.00万元，主要用于退休公用经费及退休人员生活补助。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出106.81万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出20.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.“2101102”事业单位医疗58.95万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

6.“2101103”公务员医疗补助47.78万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

7.“2210201”住房公积金114.47万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“2210203”购房补贴6.83万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18.09万元，其中：政府采购货物预算6.78万元、政府采购服务预算11.31万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.92万元，较上年减少12.53万元，下降87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费  

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年公务接待费预算为0.61万元，较上年减少7.50万元，下降93%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出，实现只减不增，且受新冠疫情影响，接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年减少4.94万元，下降79%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费1.31万元，较上年减少4.94万元，下降79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：受疫情影响及公务车改革后，公车按单位制定公车使用制度执行，所以公务出行数量减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目-文化惠民演出补助

按照玉溪市人民政府办公室关于支持戏曲传承发展的实施意见，《云南省文化厅关于广泛开展百团千队万场“文化大篷车千乡万里行”文化进万家活动》和戏曲进校园的通知要求，创作编排一台滇剧小戏、民族舞蹈、小品、独唱和乐器演奏等多种艺术形式的综合性文艺晚会。根据文化惠民补助经费的实施方案 从2022年1月—12月深入企业、农村、社区、校园、军营等地开展演出。通过文化惠民演出增进与人民群众的情感，建立艺术为人民服务文化助推社会发展的良好机制，满足人民群众对文化艺术的美好向往。宣传党和政府的文件精神，扩大地方戏曲艺术的知名度和影响力，用寓教于乐的方式真正做到还戏于民，在人民群众心中播下文化的种子。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我中心资产总额201.92万元，其中，流动资产7.21万元，固定资产192.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.38万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少98.24万元（原因是流动资产没有财政应返还额度和其他应收净额），其中固定资产增加40.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产300平方米（空地出租），资产出租收入5.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000135700600111

玉溪滇剧（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年部门预算表.xlsx