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玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年预算公开目录

第一部分  玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国家级非物质文化遗产“花灯戏”的传承、保护、发展、展演、推广工作； 

2.负责创作、打造文艺精品； 

3.承担惠民演出和市级重大活动的文艺创作和演出； 

4.培养花灯戏传承人和文艺演出队伍； 

5.指导业余花灯戏表演团体，培养业余编、导、演人员；

6.组织参加国内外文化交流合作。

（二）机构设置情况

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、演员团、乐团、演出股、教练股、传承部、创作室、舞美中心、剧院、安全股。

本部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2022年是党的二十大召开之年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，围绕习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话、习近平总书记在中国文联第十一次全国代表大会中国作协第十次全国代表大会开幕会讲话精神和省市有关文件精神，继往开来、精准发力，确保2022年度各项工作任务如期完成。

1.持续利用“三会一课”、“主题党日”、职工大会，开展好党员干部的思想教育、党风廉政警示教育、增强“四力”实践教育，持之以恒的在支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强全体党员干部职工爱国爱党、爱岗敬业，督促干部职工“家风家训”培养，全力打造好宣传社会主义核心价值观的主阵地。

2.努力做好内部意识形态工作的学习宣传和管理，深度挖掘花灯传统表演艺术的技术技能精髓，严格监督演职员刻苦练习，提升表演及服务能力，利用今年中央号召广泛开展党史学习教育为契机，利用党史学习教育与传统花灯文艺相结合创作精品，面向城市广场、社区、学校、企业、景区、农村演出宣传，主动担起意识形态宣传工作和满足新时代人民群众精神文化需求的责任和使命，增强文艺团体的社会效益。同时提升更广大人民群众对花灯艺术表演传统文化的信仰和认知度，增强玉溪人民的文化自信。

3.2022年云南省第十六届运动会及云南省残运会在玉溪的举办。我中心将派出创作人员及全体演职人员全力参与、配合运动会开、闭幕式的排练与演出，为展现玉溪文化魅力、玉溪精神，持续深化“玉溪之变”奋力谱写云南高质量发展的玉溪篇章贡献力量。

4.认真做好2022年第八届玉溪市青年演员比赛，云南省青年演员比赛等重大活动的参评工作。做到早准备、早排练，加强对青年演员的培养，以戏带功，根据各青年演员自身表演特点进行角色分析、分组，因材施教，确定参赛剧目及指导老师，提高学习主动性，提升青年演员专业技能，在比赛中赛出风格、赛出水平，争取在比赛中获得好成绩。

5.坚持以人民为中心的创作导向，从反应新时代下人民群众的幸福生活、社会进步，寓教于乐的宣传真善美出发，做好2022年云南省花灯滇剧艺术周的小戏、歌舞的生产创作，精益求精，创作3至5个作品，参加云南省花灯滇剧艺术周。

6.修改、提升花灯戏《南疆丹娘》的剧本，做好剧目前期创作，讲好玉溪故事，争取为党的二十大献礼。

7.对花灯戏《马帮红颜》的剧本进行修改提升，完成花灯戏《马帮红颜》剧目的前期创作。

8.对现有花灯戏《花腰飞虹》进行修改提升，申报2022年上海国际艺术节。

9.依托杨丽琼名家工作室，做好花灯戏《莫愁女》的精准传承，以名家传承、中生代、新生代，代代相传，流传经典、发扬传统为目的，打造同一个戏有三组年龄阶段的演员联袂演出，共同将成果展现在舞台上，并圆满完成项目结项验收。

10.在建院70周年之际，与中央戏曲频道联合拍摄玉溪花灯戏70年发展历程非遗专题片《崴出一座城》，本专题片旨在挖掘当地人文风情，促进当地文化发展。通过专题片来展现玉溪花灯的历史与发展现状、从中深掘玉溪鲜为人知的风土人文，如“米线节”、“迎土主”等民俗，运用“让画面讲述故事”的形式，展现玉溪自然风貌以及“土主庙”等历史古迹。同时以玉溪花灯作为切入点，运用较大篇幅讲述当今玉溪的繁荣发展，将一个富有情怀、欣欣向荣的玉溪呈献给全国观众。

11.完成2个花灯戏非遗传习基地挂牌。2022年由我中心对学校、基层文艺队等进行考察，选取条件适宜的传习基地进行挂牌，将优秀的非遗花灯戏项目引向基层群众，陆续培养一大批喜爱花灯、热爱花灯、掌握基本花灯技能的学生，依托传习基地浸润，提高群众对非遗的认识，增强非遗的生命力和创新性，增强基层群众的民族文化自信。

12.做好百千万文化工程，以文艺助力乡村振兴作出积极贡献。

13.做好玉溪花灯戏国家非遗展演暨建院70周年系列活动。我中心将创作一台70年历程的综合晚会、一台花灯唱腔音乐鉴赏会、一台经典花灯戏《莫愁女》、两台优秀青年演员折子戏、一台优秀花灯小戏、一台获奖剧目《花腰飞虹》，同时召开玉溪花灯戏专家研讨会。开展以经典花灯戏为主题的演出季，通过7场花灯专场演出，做到惠及群众，让更多群众共享花灯艺术发展成果，深刻体验花灯戏的魅力，促进玉溪文化艺术事业发展，取得更好的社会效益。

14.把文化惠民演出贯穿于全年的工作中，演出不少于60场。通过开展惠民演出，大力弘扬社会主义核心价值观，广泛宣传党和政府的决策部署，激发全市干部群众锐意进取、奋勇争先的精神，凝聚推动玉溪跨越式发展强大精神力量。一是积极开展“我们的中国梦”文化进万家和“中国梦、玉溪情”——红色文艺轻骑兵文化惠民演出活动；二是积极开展好“戏曲进乡村进校园活动”文化惠民演出活动。通过戏曲进校园活动，丰富校园生活，开拓学生的视野，引导学生初步了解各种戏曲的发展情况及相关知识；三是做好创建文明城市的剧节目创作和宣传演出，加大创文活动的宣传力度，继续开展好“我们的节日”主题文艺晚会。以满足人民群众文化需求为出发点，着力推进社会主义核心价值体系建设，着力弘扬民族优秀文化，着力推进中华民族伟大复兴中国梦宣传教育活动，创作编排花灯小戏、花灯歌舞、民族舞蹈、小品、独唱和乐器演奏等形式的文艺节目，为持续深化“玉溪之变”奋力谱写云南高质量发展的玉溪篇章。力求把高品位、高水准、亲农惠民、喜闻乐见的文艺节目送到广大基层群众身边，为他们送去党和政府的温暖和慰问，送去欢声笑语。

15.认真组织落实日常干部职工继续教育培训工作。重点是开展“走出去”、“请进来”培训工作。通过邀请省内外3至5名艺术名家到我单位，针对编、导、演等各项专业开展专项技能提升学习培训班，鼓励职工积极主动参加提升自身专业技能和素质提升教育培训，以提升玉溪花灯艺术作品的生产创作水平、表演能力为核心，不断学习创新、提升自我素质，切实增强驾驭工作的业务能力和水平。

16.以戏带功，加强对青年演员的培养。根据各青年演员自身表演特点进行角色分析、分组，因材施教确定剧目并安排指导老师，在传承经典剧目的同时，加强演员基本功训练，提升青年演员专业技能和舞台实践能力，提高学习主动性，建设一支学习型的充满活力、朝气蓬勃的表演队伍。

17.推动云南戏剧“山茶花奖”及中国戏剧“梅花奖”演员的培养规划工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,627.53万元，其中：一般公共预算1,627.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少26.98万元，下降1.63%，主要原因分析：非税收入安排的成本性支出拨款减少；业务工作经费压缩10.00%；2021年12月底在职人员比上年减少1人，工资福利支出、公用经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,627.53万元，其中:本年收入1,627.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,627.53万元（本级财力1,627.53万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少26.98万元，下降1.63%，主要原因分析：非税收入安排的成本性支出拨款减少；业务工作经费压缩10.00 %；2021年12月底在职人员比上年减少1人，工资福利支出、公用经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,627.53万元。财政拨款安排支出 1,627.53万元，其中：基本支出1,617.53万元，与上年对比减少26.98万元，下降1.64%，主要原因分析：非税收入安排的成本性支出拨款减少；业务工作经费压缩10.00%；2021年12月底在职人员比上年减少1人，工资福利支出、公用经费比上年减少；项目支出10.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2070107艺术表演团体1,136.92万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费、工作业务经费及项目支出经费。人员经费用于2022年人员工资福利支出，日常公用经费及工作业务经费用于保障部门正常工作运转，完成全年计划各项工作任务，项目支出经费用于保障文化惠民演出项目的实施。

2080502事业单位离退休143.10万元，主要用于退休公用经费及退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.07万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102事业单位医疗59.55万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助52.54万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

2210201住房公积金116.72万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴11.63万元，主要用于按房改政策规定，向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.72万元，其中：政府采购货物预算3.67万元、政府采购服务预算1.05万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元，较上年减少2.00万元，下降46.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，2022年预计国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少的主要原因是玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大幅压缩有关预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文化惠民演出经费项目经费10.00万元。该项目年度绩效目标是：按照云南省文化和旅游厅《关于印发2020年—2024年深入开展“文化大篷车，千乡万里行”惠民演出活动的通知》和市文化惠民演出和戏曲进校园的通知要求，创作编排一台涵盖花灯小戏、花灯歌舞、民族舞蹈、小品、独唱和乐器演奏等多种艺术形式的综合性文艺晚会。从2021年1月开始至12月结束，期间适时深入到企业、农村、社区、校园、工地、军营等地开展演出，用文艺的形式大力弘扬社会主义核心价值观，广泛宣传党和政府的决策部署，积极开展文化惠民演出活动，不断丰富人民群众精神文化生活，满足人民群众日益增长的文化需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心资产总额517.88万元，其中，流动资产4.32万元，固定资产237.62万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产275.94万元。与上年相比，本年资产总额减少83.84万元（原因是固定资产累计折旧，财政应返还额度取消），其中固定资产增加94.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入4.05万元，其中出租资产130平方米，资产出租收入4.05万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000135700700111

玉溪花灯戏（国家非物质文化遗产）传承保护展演中心2022年部门预算公开表20221003030939320.xlsx