玉溪市图书馆2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市图书馆是国家设立的综合性图书馆，属于公益事业型全额拨款文化单位，是社会主义科学、教育、文化事业的重要组成部分。玉溪市图书馆的主要职责是负责保存借阅图书资料，编辑、出版各种藏书目录、索引，通过对馆藏文献信息的分类、编目、保藏，形成有序的文献信息集合体，为读者所利用；负责对文献、报刊、金石拓片、音像资料的搜集和保存；负责图书资料网络系统的设计、施工、维护、管理、文献数字化处理；负责图书馆学术研究、培养学科带头人和科研骨干；负责相关知识培训与社会教育、社会服务。

根据上述职责，玉溪市图书馆内设六部一室：办公室、宣传辅导部、信息部、采编部、流通部、少儿部、地方文献研究与参考咨询部。办公室全面保障玉溪市图书馆的后勤服务，保证图书馆的正常运行；宣传辅导部负责图书馆进行对外宣传、面向各级各系统图书馆（室）进行业务辅导的业务部门；信息部负责办公自动化和业务工作自动化软、硬件建设和维护的技术部门，同时承担全市的文化信息资源共享工程建设、培训工作；流通部负责为读者提供各类图书文献的外借、阅览、咨询、检索等服务及管理我馆纸质文献资料；少儿部负责收藏和管理少儿文献资料，为广大少年儿童提供图书借阅服务和举办形式多样的少儿活动，注重培养少年儿童良好的阅读习惯、阅读能力及综合素质的提高；地方文献研究与参考咨询部全面负责本馆地方文献的管理与研究工作，负责资料室、地方文献室的管理与服务，负责本馆参考咨询工作，积极参与开展联合参考咨询以及本馆社会科学类项目的申报、组织、管理和扩展工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年是新中国成立70周年,也是玉溪在全省率先全面建成小康社会的决胜之年。玉溪市图书馆在市委、市政府和市文化和旅游局的正确领导下，在省图书馆和有关部门的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大精神。抓住发展重要战略机遇期，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立以人民为中心的发展理念，以提升读者服务质量、推进全民阅读为主线，扎实开展各项工作，全力以赴推动图书馆高质量跨越式发展，取得明显成效。工作开展情况及主要事业成效如下：

1、加强学习教育，推进党支部规范化建设和廉政建设工作

在玉溪市图书馆党支部的领导下，加强学习教育，在加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设等方面做了大量的工作并取得较好的成绩，圆满完成2019年度“三会一课”学习任务，推进“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化。在党风廉政建设方面，完善“六部一室”的党风廉政考核内容，签订党风廉政建设《责任书》。完善党风廉政建设督查方案、督查表，定期开展督查工作。强化对权力运行的制约和监督，严格执行议事决策规则，严格落实“三重一大”事项，加强廉洁自律，坚决反对“四风”。财务管理方面，严格执行《会计法》、《预算法》、财经纪律、“收支两条线”管理、“六个严禁”等各项规定，加强财务制度管理，严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等规定，健全完善单位公务接待、单位管理、车辆管理等相关制度，“三公”经费继续下降，其中公务用车购置及运行维护费比上年下降了70%。

2、坚持改革创新，提升工作质量和服务水平

（1）加强单位财务管理，保证资金规范安全使用。按玉溪市文化和旅游局的安排，2019年“两馆一院”项目运行经费管理由玉溪市图书馆接管，根据玉溪市财政局预算编制要求，我单位认真编报了玉溪“两馆一院”项目经费预算及项目绩效评审工作，预算经费185万元（包括物业管理费、水电费、电梯维保、消防维保、电信宽带及两馆一院的维护、维修费等）。为了加强对玉溪市“两馆一院”运行经费的管理，提高经费的使用效益，我单位于2019年2月成立了玉溪市“两馆一院”工作领导小组并制定了《玉溪市“两馆一院”运行经费管理暂行办法（试行）》，对“两馆一院”经费的使用原则、范围和经费申请、审批及经费的监督和检查作出了明确规定。经费管理严格执行“收支两条线”和“专款专用”的管理办法，在经费审批上严格按“三重一大“集体决策制度执行，确保证了“两馆一院”运行经费安全有效使用。

（2）积极探索事业单位法人治理工作。根据国家和省文旅厅的有关文件精神，在市文旅局的领导和指导下，起草了玉溪市图书馆（玉溪市聂耳图书馆）章程（草案），多方征求意见，十易其稿，招募理事会成员，即将召开第一届理事会。

（3）组织开展创文工作，成功举办玉溪市“文明（道德）讲堂”总堂第69期活动。为深入贯彻落实《关于玉溪市“文明（道德）讲堂”总堂2019年活动安排的通知》（玉文明办〔2019〕1号）要求，4月26日下午，由市文明办主办、市图书馆承办、市特殊教育学校协办的玉溪市“文明（道德）讲堂”总堂第69期“玉溪市图书馆专场”在市特殊教育学校礼堂开讲。本期讲堂以“书香玉溪  文明使者”为主题。通过设置唱歌曲、看视频、讲故事、作分享、颂经典、送吉祥等环节，与构建书香玉溪，推广全民阅读工作紧密结合。以馆与人、书与人，文化与人为主要表现形式，充分展示了玉溪图书馆人爱岗敬业、积极进取、开拓创新的时代精神，进一步弘扬以书明礼、崇文尚德、务实诚信、开放包容、创新争优的社会风尚，营造出浓郁的全民阅读氛围。市委宣传部副部长、市文明办主任邓志刚，市文化和旅游局副局长、市文物局局长岳川，市文明办副主任郑寿启等领导和嘉宾，以及市文明委成员单位、各级文明单位精神文明建设工作负责人及红塔区有关单位观摩人员近200人参加。

（4）抓好玉溪市图书馆志愿服务站工作。为推动志愿者队伍的建设管理，2019年成功举办5次志愿者团队培训，提高公共文化的服务能力。在全国志愿服务网上组织申报志愿服务项目了讲座、展览、征文、朗读、赠春联、科普、全民阅读推广等文化志愿服务项目38个。组织本馆志愿服务活动。今年我馆组织了志愿者赠春联活动2次。组织讲座，科普、培训、阅读推广志愿服活动进基层、校园、进社区118次。组织志愿者开展扶贫、环保、慰问老班干部等志愿服务活动8次。根据我馆与玉溪师范学院相关院系签订的协议，玉溪师范学院地理与工程学院青年志愿者协会及化学工程与环境科学学院青年志愿者协会每两周到我馆进行一次志愿服务，截至2019年10月31日，累计参加服务活动的志愿者300余人次，服务读者120000余人次。

3. 继续做好“挂包帮，转走访”精准扶贫工作为深入贯彻落实精准扶贫、精准脱贫方略，抓紧解决“两不愁三保障”和饮水安全突出问题，持续加强脱贫成果巩固提升工作力度，进一步夯实贫困地区基础设施建设，全力帮扶指导峨山彝族自治县岔河乡文山村委会开展好脱贫攻坚各项工作。

4、做好技术保障，确保图书馆网络正常运行和总分馆制、信息化、数字化建设上新台阶。根据局领导的指示，成立了图书馆总分馆制建设专家小组，经多次调研和论证，进行各市、区县、乡镇系统建设升级，搭建全市图书馆多层级总分馆服务体系。完成了玉溪政务云申报工作。申请玉溪政务云主机8G，32GB，15TB总空间，100M出口带宽等云资源，作为总分馆建设项目及玉溪市图书馆其他11个现用信息化系统建设运行平台。

5、做好科普、全民阅读基地的管理和复核工作玉溪市图书馆自从2011年命名为“云南省社会科学普及示范基地”，2012年2月被云南省人民政府命名为“云南省科学普及教育基地”以来，紧密结合单位实际，加强组织领导，创新工作方法，全力打造创建“科普示范基地”的软硬环境，全面落实各项工作措施，形成了领导重视、群策群力，科学考虑抓普及的新格局。积极探索新形势下科学普及工作的新路子和新方法，充分发挥公益性科普基础设施作用，延伸科普服务范围，广泛开展科普活动，在普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进公民科学素质提升中做了很多工作，发挥了良好的作用，促进了广大市民科学素质的提高，取得了很好的社会效益。2019年省科技厅和省社科联对我馆两个基地进行复核，申报了复核材料。

6、加强玉溪市图书馆宣传工作，提高图书馆的社会影响力。一年来，我馆加强宣传和报道工作。做好玉溪市图书馆网站、玉溪市图书馆微信公众号的运行，信息中心利用图书馆网站发布图书馆信息142条，访客36975人；微信公众号发布196条信息，信息阅读人数为69206人。公众号关注人数累积 14463人关注人数比去年底增长23%。

7、加强文献资源建设，优化馆藏资源。2019年，我馆文献总藏量馆藏纸质文献542512册（522823数据库+报纸19689）（其中：图书500298册，盲文图书1536册，过刊20989册，报纸合订本册19689册）；电子文献2121617册（其中：视听文献6300件（套）、自购电子书10.5万册、超星赠1万册，共享超星电子书100万，共享数字图书馆推广工程100万册、自建地方文献317册）。   

8、 加强信息服务，提高服务效能。

（1）馆内服务：办借书证2528个（新办读者证1931个，证卡升级597个）。馆内到访读者286290人次，阅览书刊1431450册次，书刊外借58747人次，63824册次。

（2）馆外服务：目前我馆建立了一个拥有有23个图书流通点及2个分馆，覆盖市、县、乡三级行政区域，从机关到基层、从部队到监狱、从城市到乡村的汽车图书流动服务网络。我馆有5万册多册图书在基层流通。自助图书馆服务：为保证自助图书馆的正常运行，做好自助图书馆日常维护，及时解决读者在自助办理中出现的问题，解答读者咨询，为读者办理退证手续。为读者办理退证手续。全年借还图书2292册次，办证181个，退证25个。

我馆坚持 “读者至上，服务第一”的宗旨，全年365天开馆，方便读者借阅书刊。同时延伸图书馆服务，建立图书流通点、自助图书馆、图书漂流等形式多样的服务方式，全年全馆共接待读者440044人次（馆内286290人次+153754馆外流通点分馆人次），阅览1585204册次（馆内1431450册次+流通点153754册次）；书刊外借202961人次（馆内58747人次+流通点118714人次+图书漂流25500人次），223078册次（馆内 63824册次+流通点分馆133754册次+图书漂流25500册次）。

（3）信息资源共建共享。与玉溪师范学院、玉溪农业职业技术学院实现资源共享。

9、开展丰富的科普和全民阅读推广活动。玉溪市图书馆坚持以“倡导全民阅读，建设书香玉溪”为目标，广泛开展内容丰富、形式多样的全民阅读活动。至2019年10月31日，我馆全年共举办阅读推广、科普等各类文化活动312次，参与人数488458人次。其中：讲座31次，14004人；培训52次，4360人；展览26次，247139人次；放映147次，10738人；阅读推广28次，51822人；基层业务辅导8  次，25人；征文  1次，154890人次；其他20次，5512人次（志愿者环保服务、扶贫活动等）。

10、做好学会组织工作和业务交流、学术理论研究。完成学会年检，全年编辑印刷4期《玉图通讯》分发至各会员单位和与外地交换，每期300份，共1200份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市图书馆2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市图书馆2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市图书馆部门2019年度收入合计1,292.64万元。其中：财政拨款收入1,289.24万元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.40万元，占总收入的0.26%。收入与上年相比增加213.08万元，增长19.74%，主要原因是财政拨款收入中新增加了“两馆一院”运行经费和政府购买岗位人员经费两个项目。

二、支出决算情况说明

玉溪市图书馆部门2019年度支出合计1,278.55万元。其中：基本支出924.94万元，占总支出的72.34%；项目支出353.61万元，占总支出的27.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出与上年相比增加了203.53万元，增长了18.93%，主要原因是财政拨款支出中新增加了“两馆一院”运行经费和政府购买岗位人员经费两个项目。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市图书馆正常运转的日常支出924.94万元。与上年相比增加30.06万元，增长了3.36%，主要原因是日常公用经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出823.09万元，占基本支出的88.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费101.85万元，占基本支出的11.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出353.61万元。与上年相比增加173.47万元，增长了96.30%，主要原因是新增加了“两馆一院”运行经费和聂耳图书馆运行经费支出。具体项目开支包括：

1.“两馆一院”运行经费支出180.78万元，具体支出和开展工作情况如下：

（1）物业管理费85万元，电梯维保费5.35万元，消防维保费4万元，配电室定检及巡视维护费4.08万元，零星项目维护维修22万元，配电室、监控室及消防设备购置及更换费用10.6万元，水电费及电信服务费49.75万元，年末结余4.22万元；

（2）保证“两馆一院"电梯的安全运行；

（3）保证“两馆一院”消防系统的正常运行；

（4）为全市人民提供安全、舒适、文明、洁净的环境。

2.公共图书馆免费开放补助（地方配套）经费支出10万元，具体支出和开展工作情况如下：

（1）阅览室及读书活动水费2.32万元，聘用制人员费用7.68万元；

（2）根据2019年工作总结（年终）和各项业务问卷调查，我馆实行全天开放制度，全年365天开馆，保证免费开放工作正常运行；                   

（3）推动图书馆免费开放，使广大市民受益, 社会满意率达95%。

3.聂耳图书馆运行经费支出5万元，具体支出和开展工作情况如下：

（1）朗读亭系统费用5万元；

（2）培养社会公众良好的朗读和阅读习惯，让广大群众爱上阅读，爱上朗读，通过朗读亭这个社会平台分享阅读与朗读的乐趣，营造一个良好的阅读氛围；

（3）朗读文化推广，举办朗读比赛，提高朗读亭访问量。2019年4月10日至7月31日举办第二届“爱阅读”博看朗读杯大赛，博看朗读亭机构统计管理后台统计访问次数14816次/年，访问人次3553人次/年。

4.公共图书馆免费开放补助（中央补助）支出40万元，具体支出和开展工作情况如下：

（1）免费开放举办少儿寒假读书活动、“世界读书日”活动、服务宣传周活动等读书活动办公用品、办公用具等费用7.99万元；《玉图通讯》印刷费、读书活动宣传制作费以及书画展作品装裱制作费5.81万元；图书馆业务建设、图书馆各种业务研讨会（班）等培训费2.78万元；委托玉溪日报社广告服务宣传费、“文明讲堂”承办费等7.8万元；图书馆举办公益讲座、展览、书画展、免费电脑培训等活动支付授课费、评审费等劳务费用8.06万元；图书馆数字借阅机系统更新费等费用7.56万元。

（2）根据2019年工作总结（年终）和各项业务问卷调查，2019年共接待读者440044人次，每周开放时间不少于64小时；

（3）免费开放经费于2019年12月底全部完成，无结转结余资金；

（4）公共文化服务水平稳步提升；

（5）群众对国家公共服务满意度、社会满意率≥80%。

5.公共文化数字资源建设经费支出31.9万元，开展工作情况如下：

（1）2019年数字图书馆推广工程数字资源联合建设项目建设完成地方图书数字化加工及全文识别16100页，地方报纸数字化加工及篇名识别5000版，政府公开信息加工著录整合8200条，支出19.99万元；

（2）玉溪市图书馆党建期刊、图书镜像库建设项目。建设党建、学习类特色期刊、图书本地镜像数据库。其中期刊1000种，图书10000种，镜像资源总量4TB，支出5万元；

（3）少儿国学教育镜像数据库。建设包含四书五经、诗词歌赋、传统文化等资源的少儿国学教育本地镜像资源数据库。其中，动画2000集，题库20000套，镜像资源800GB，支出    6.91万元。

6.图书购置经费支出80万元，开展工作情况如下：

（1）根据2019年工作总结，现采图书：6021种，13248册，购置和受赠地方文献234种326册，支出50.20万元。报刊杂志：订购2020年度中文期刊702种、中文报纸 138种（包括扬武、通海分馆报刊征订费），支出23.10万元，非书资料支出1.08万元，其他加工用品支出5.62万元。

（2）社会效益：采购完成率达到90%；尽最大程度满足社会各界各层次读者阅读需求、推动全民阅读，社会满意率达95%。

7.其他资金支出5.94万元。包括云岭大讲堂补助经费0.3万元以及全民阅读补助经费5.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,272.62万元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加213.14万元，增加了20.12%，主要原因是新增加了“两馆一院”运行经费和政府购买岗位人员经费两个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,012.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.59%。主要用于图书馆日常运行的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出，共计860.93万元，其他文化和旅游支出40万元，主要用于图书馆免费开放项目支出（举办公益性讲座、展览、培训、开展阅读推广、送书下乡等），以及其他文化体育与传媒支出111.9万元，主要用于图书购置及公共文化数字资源建设方面。

8.社会保障和就业（类）支出141.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%。主要用于事业单位离退休支出71.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.68万元以及其他社会保障和就业支出4.32万元。

9.卫生健康（类）支出59.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于事业单位医疗支出35.39万元（主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助），公务员医疗补助支出23.85万元（主要用于工资福利支出）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于住房公积金支出54.75万元和购房补贴4.77万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.26万元，支出决算为2.06万元，完成预算的24.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的35.86%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的15.32%。2019年 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是事业单位公务用车改革后，根据《玉溪市公务用车管理领导小组关于办理公务用车无偿划拨的通知》（玉公车发〔2019〕3号）和玉文广发《玉溪市图书馆（市聂耳图书馆）公务用车制度改革工作方案》的批复〔2018〕100号，只保留一辆业务保障车北京现代越野车（云FTS976）。公务接待方面，严格控制三公接待标准，严格执行中央八项规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.26万元，下降61.28%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少3.30万元，下降70.61%，下降的主要原因是事业单位公务用车改革后，只保留一辆业务保障车（北京现代越野车云FTS976）；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长6.75%，变动原因是严格控制日常公务接待标准不变，由于业务量的增加，接待人数比上年增加22人。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占66.75%；公务接待费支出0.68万元，占33.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常办公和图书馆开展阅读推广、送书下乡等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市外和县区到我馆进行检查指导、联系图书馆业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市图书馆部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市图书馆部门资产总额1731.85万元，其中，流动资产256.89万元，固定资产1460.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.99万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238.36万元，其中;流动资产增加64.5万元，固定资产减少316.85万元（减少的主要原因是公务用车编制数减少1辆，2019年执行新政府会计制度后,对固定资产计提折旧），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加13.99万元，其他资产0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额177.67万元,其中：政府采购货物支出112.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出65.08万元;授予中小企业合同金额177.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

1.预算绩效管理工作开展情况及部门整体支出自评结果

 根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实<中共云南省委 云南省人民政府关于实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(玉办通〔2019〕23号)、《玉溪市财政局关于印发<玉溪市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》和市财政局关于开展绩效自评工作的相关要求，玉溪市图书馆对2019年的6个重点项目全面开展了绩效自评，其中2个项目进行了绩效评价报告，绩效自评总体情况较好。在绩效管理制度方面，玉溪市图书馆制定了《玉溪市图书馆预算绩效管理暂行办法》、专项资金绩效考核管理办法及专项资金管理暂行办法等一系列规章制度，使项目资金的管理有章可循。在运行监管方面，建立了比较全面规范的绩效评价指标体系，针对不同的项目，设计不同的绩效目标和评价指标，并对项目进行可行性研究、制定项目实施方案以及项目预算明细表等，对项目资金绩效进行科学的计量和评价，对项目资金的管理和使用部门（室）进行绩效评定与考核。

存在的问题：项目支出绩效目标及指标设置不够明确，有待改进，有的项目依据不充分，缺乏相应的法律法规支撑；绩效结果应用不够完善，项目从投入到产出，再到效益的发挥，需要一个较长的过程，待项目完成后来做评价，评价结果不够客观，远期效益未能充分体现。下一步工作计划和措施：继续完善项目绩效评价指标体系，使绩效目标、指标设置更加合理化和科学化；按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系；完善绩效评价结果应用制度，使绩效管理落到实处，提高资金使用的公开性和透明性，自觉接受上级部门、社会及公众的监督。

2.部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一公共文化数字资源建设项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目完成数字图书馆推广工程数字资源联合建设项目建设，党建、学习类特色期刊、图书本地镜像数据库以及少儿国学教育镜像数据库建设。通过引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，达到改善基层公共文化设施条件、加快基层公共文化服务人才队伍建设的成效，加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，稳步提升基本公共文化服务水平。

（2）项目二公共图书馆免费开放补助（图书馆）项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目完成阅览室和活动饮用水及政府购买人员费用支出，保证图书馆正常运行。通过吸引更多的读者走进和利用图书馆，开展各类特色活动，满足读者多样化需求，免费开放工作更加充实、更富有成效。提高图书馆的服务水平和质量，提高公共服务满意度，推动图书馆免费开放，增强社会效益，扩大图书馆的社会影响。

（3）项目三公共图书馆免费开放补助经费（中央）项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目完成举办免费开放读书活动、公益讲座、展览、书画展、免费电脑培训等活动，业务设备更新等发生的费用支出。提高图书馆的服务水平和质量，不断增加群众参与性项目，增强对社会公众的吸引力和感召力。推动图书馆免费开放，提高国家公共服务满意度，扩大图书馆的社会影响。

（4）项目四聂耳图书馆事业运行经费项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目完成朗读亭系统建设。通过培养社会公众良好的朗读和阅读习惯，让广大群众爱上阅读，爱上朗读，通过朗读亭这个平台分享阅读与朗读的乐趣，营造一个良好的阅读氛围。推广朗读文化，举办朗读比赛，提高朗读亭访问量。

（5）项目五“两馆一院”运行经费项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目完成“两馆一院”物业费、水电费、电信服务费、电梯维保、消防维保、零星修缮等费用支出。项目保证“两馆一院"电梯的安全运行，保证“两馆一院”消防系统的正常运行，建成保障基本、全面覆盖、使用高效、公平的现代公共文化服务体系，营造安全、舒适、文明、洁净的公共文化服务场所，提高社会群众的满意度。

（6）项目六图书购置费项目绩效情况：

该项目绩效自评等次为优，项目圆满完成全年的新书、报刊、地方文献、声像资料等采购和预订任务。保证图书馆藏书体系不断壮大、更新，尽最大程度满足社会各界各层次读者阅读需求、推动全民阅读，提升社会公众的思想道德和科学文化修养，培育和践行社会主义核心价值观。

3.部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产占有使用情况表中固定资产和无形资产填列的金额为固定资产净值和无形资产净值。

2.玉溪市图书馆2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故该表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

玉溪市图书馆2019决算公开表.xls