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 玉溪市社会福利服务中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市社会福利服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市社会福利服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市社会福利服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市民政局部分所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2024〕160号）文件，玉溪市社会福利服务中心为玉溪市民政局下属的全额拨款事业单位。

1.负责全市“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人”三无人员的兜底供养服务。

2.负责符合国家社会救助政策特殊困难群体的寄（托）养服务。

3.负责开展老年人寄（托）养服务。

4.负责全市集中养育孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童等特困儿童的养育、医疗、康复、教育等服务，承担相关社会工作。

5.负责养老机构服务人员、孤残儿童护理员等的培训实训工作。

6.协助开展困境儿童关爱保护业务指导及救助帮扶工作。

7.协助开展养老服务标准化规范化、养老服务职业技能竞赛、老年人能力评估、养老机构等级评定等业务指导工作。

8.完成玉溪市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务部、后勤服务部、儿童服务部、老年人服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市社会福利服务中心围绕“标准化建设、规范化管理、专业化服务”工作目标，院内服务设施不断优化完善，服务保障能力和服务质量持续提升，创新实施老年人精神文化服务、多元化养老服务、残疾儿童“添翼计划”项目、困境儿童夏令营等惠民实事，社会效益显著，多次被玉溪日报等主流媒体宣传报道，先后荣获“全国敬老文明号、全国敬老模范单位、云南省民政系统先进集体、云南省三八红旗集体、市级先进基层党组织”等国家、省、市荣誉称号30余项。

1.聚焦示范引领，在推动规范化标准化建设上实现新突破。一是强化理论武装、创新工作载体，聚焦“一老一小”群众关切，以党建促业务，以业务强党建，发挥党支部领导核心和战斗堡垒作用，不断创新服务模式，促进业务与党建深度融合。二是积极发挥玉溪市养老服务指导中心统筹指导、综合协调、示范引领工作职能，成功举办全市养老机构养老护理员中级、高级培训班及中级消防设施操作员培训班，圆满完成全市养老护理技能竞赛。三是高质量完成全省民政服务机构消防安全标准化现场会会务筹备及部分实操演练项目工作，得到省民政厅和市民政局肯定。四成功申报全省养老服务人才实训基地，挂牌云南省老龄事业研究实践基地，全力打造面向全市、辐射全省的综合型养老服务人才高地。

2.聚焦服务质量，在提升服务品质丰富服务内容实现新突破。一是紧密围绕老年人实际需求和合理诉求，持续拓展养老服务内容，增设特级护理、认知症照护服务及紧急陪同就医服务等。二是多样化开展服务宣传，通过制发宣传册、宣传进社区小区等方式。三是持续提升养老服务质量。定期开展为老照料服务研讨，建立完善失能失智老年人照护质量管理体系，开展护理技能、康复技能培训，做好各护理等级照护服务质量评价及改进。四是持续丰富精神文化服务内涵。创建社工+养老服务模式，社工小组、个案服务持续开展，入住老年人文娱、精神文化活动呈现多样性，参与率显著提升。五是立足服务对象需求，协调公交公司开通公交路线，解决入住服务对象公共交通出行困难。六是积极探索医养结合，与市内各大公立医院签订合作协议，解决急危重转诊服务。七是探索推进养老信息化建设。动态实时更新入住老人信息，及时完成服务内容、照护计划等核心数据录入，逐步推进护理照护服务无纸化新模式。

3.聚焦职能拓展，在推动机构创新提质转型上实现新突破。一是创新儿童养育模式，提升儿童养育质量，首次实现院内集中养育和类家庭养育两种模式并存，10名儿童进入类家庭养育。二是推进精细化养育标准化管理，全方位满足儿童养教康需求。为适龄儿童提供学前教育、特殊教育等，探索开展院内儿童自我照顾课程和特教班集体课程。三是持续丰富儿童社工服务内容。开展“童年有行、成长有礼”、“美好暑假，从“心”启航小组活动。开展收养儿童回访，大龄儿童心理访谈评估，定期进行心理疏导和情感支持。四是持续拓展服务内容，多样化推动提质转型发展，持续实施第八期、第九期残疾“添翼计划”项目，服务困难家庭残疾儿童50名。关心关爱特困儿童、走访慰问各县（市、区）散居孤儿、事实无人抚养等特困儿童66名。参与市民政局“温暖玉溪 益路同行”走访慰问工作。

4.聚焦内部管理，在推动完善充实服务设施上实现新突破。一是有序推进玉溪市老年养护院试运营及室内设施设备采购工作，并于2024年5月启动试运营。二是抓牢安全管理，完成电动车棚、厨房、消防控制室、微型消防站4个消防重点部位改造，消防安全标准化管理达标创建顺利通过验收。三是积极争取协调项目资金，实施消防管网和防水修缮改造、养老机构设施达标改造、消防安全标准化建设等项目。四是全力做好困难群众兜底保障和机构正常运转，按照保基本、聚兜底、促提升，克服困难、多措并举，困难群众保障和机构运转高效有序。五是成功申报全省认知障碍、失能专业照护养老服务机构试点项目，项目实施完成后将有效提高本单位在失能失智养老专业照护服务能力，进一步提升养老服务专业化、标准化、智能化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制29人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编0辆，我单位车辆3辆经公车办审批同意购买，但未单独核定车辆编制（为财政未供养车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,907,995.74元，其中：一般公共预算9,225,896.71元，政府性基金8,678,500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6,234,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,252,000.00元，上年结转收入6,517,599.03元。

与上年对比增加8,412,577.35元，增长35.81%，主要原因分析一是一般公共预算基本支出预算较上年减少271,841.68元，主要是人员工资福利支出预算比上年增加380,144.32元，编外临聘人员经费（财政补助）部分较上年压减633,600.00元，公用经费、物业管理费等公用支出减少18,386.00元；二是政府性基金预算较上年增加1,543,500.00元，具体为福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费预算比上年增加2,298,500.00元、福彩公益金添翼计划项目补助经费预算比上年增加295,000.00元、减少2024年福彩公益金玉溪市社会福利服务中心消防管网和防水修缮改造项目1,600,000.00元、新增福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费550,000.00元；三是单位自有资金收入预算比上年增加623,320.00元，具体为编外临聘人员经费增加633,600.00元、玉溪市社会福利服务中心单位自有专项资金项目减少10,280.00元；四是2024年未包含上年结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22,298,894.75元，其中:本年收入17,904,396.71元，上年结转收入4,394,498.04元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,225,896.71元，政府性基金预算财政拨款8,678,500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,666,156.36元，增长34.07%，主要原因分析一是一般公共预算基本支出预算较上年减少271,841.68元，主要是人员工资福利支出预算比上年增加380,144.32元，编外临聘人员经费（财政补助）部分较上年压减633,600.00元，公用经费、物业管理费等公用支出减少18,386.00元；二是政府性基金预算较上年增加1,543,500.00元，具体为福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费预算比上年增加2,298,500.00元、福彩公益金添翼计划项目补助经费预算比上年增加295,000.00元、减少2024年福彩公益金玉溪市社会福利服务中心消防管网和防水修缮改造项目1,600,000.00元、新增福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费550,000.00元；三是2024年未包含上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,907,995.74元。财政拨款安排支出22,298,894.75元，其中：基本支出8,963,816.71元，与上年对比减少271,841.68元，下降2.94%，主要原因分析人员工资福利支出预算比上年增加380,144.32元，编外临聘人员经费（财政补助）部分较上年压减633,600.00元，公用经费、物业管理费等公用支出减少18,386.00元；项目支出13,335,078.04元，与上年对比增加5,937,998.04元，增长80.27%，主要原因分析一是政府性基金预算较上年增加1,543,500.00元，具体为福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费预算比上年增加2,298,500.00元、福彩公益金添翼计划项目补助经费预算比上年增加295,000.00元、减少2024年福彩公益金玉溪市社会福利服务中心消防管网和防水修缮改造项目1,600,000.00元、新增福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费550,000.00元；二是2025年项目支出包含上年结转收入4,394,498.04元，具体为省级福彩公益金养老服务机构综合运营补助资金239,319.05元，省级福彩公益金社会力量兴办养老机构一次性建设补助资金1,755,178.99元,中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）项目补助资金2,400,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“208（类）—05（款）—02（项）”事业单位离退休支出27,000.00元，主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费支出。

2．“208（类）—05（款）—05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出432,255.36元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

3．“208（类）—10（款）—01（项）”儿童福利支出262,080.00元，主要用于在院孤儿基本生活保障补助支出。

4．“208（类）—10（款）—05（项）”社会福利事业单位支出7,565,048.54元，主要反映社会福利事务方面的支出，用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5．“208（类）—10（款）—06（项）”养老服务支出239,319.05元，主要用于养老服务机构综合运营补助支出。

6．“210（类）—11（款）—02（项）”事业单位医疗支出224,232.47元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

7．“210（类）—11（款）—03（项）”公务员医疗补助支出138,679.80元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

8．“210（类）—11（款）—99（项）”其他行政事业单位医疗支出22,428.54元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

9．“221（类）—02（款）—01（项）”住房公积金484,668.00元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

10．“221（类）—02（款）—03（项）”购房补贴69,504.00元，主要用于单位职工购房补贴的支出。

11．“229（类）—60（款）—02（项）”用于社会福利的彩票公益金支出12,833,678.99元，主要用于玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助、添翼计划项目补助、民政服务机构优化提质项目、社会力量兴办养老机构一次性建设补助、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（第一批）项目补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额5,063,032.00元，其中：政府采购货物预算1,733,000.00元、政府采购服务预算3,330,032.00元、政府采购工程预算0.00元。主要为物业管理服务1,216,032.00元，公务车保险服务、维修和保养服务、加油服务26,000.00元，老年公寓和城乡福利院采购大米、食用油、蔬菜、水果、肉类、蛋类及牛奶等2,088,000.00元，老年公寓采购复印纸95,000.00元，老年养护院综合楼及儿童福利院采购空调33,000.00元，老年养护院综合楼采购家具1,605,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市社会福利服务中心2025年年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市社会福利服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市社会福利服务中心2025年公务接待费预算为9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。该项经费主要用于接待上级部门和外省、市部门业务指导和工作调研，县级单位公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市社会福利服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为39,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费39,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。2025年我单位将继续落实中央有关厉行节约的要求，进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，坚决杜绝公车私用。市区以外用车需按指定的路线行车并按时返回，不得随意改变行程。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）福彩公益金添翼计划项目补助经费800,000.00元。

1．2025年度绩效目标：一是明确残疾儿童参训对象50人次，建立入院档案；二是精准实施救助，受助对象认定准确率达100%，预计上半年执行一期，实行动态跟踪管理；三是制定康复教育计划，提供养育、康复、特教等服务，康复总有效率大于等于85%；四是建立康复训练档案，建档率达100%；五是项目结束后能提高残疾儿童生活质量，残疾儿童家庭满意度达90%；六是组织县区特困儿童参加夏令营，开展研学活动。

2．绩效指标：数量指标，受训残疾儿童人数310人，康复训练建档残疾儿童人数310人；质量指标，受训对象认定准确率达100.00%，残疾儿童受训完成率达100.00%；时效指标，项目按时完成率大于等于90.00%。社会效益指标，康复训练总有效率大于等于90.00%；满意度指标，受训残疾儿童家庭满意度大于等于90.00%。

（二）福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费7,328,500.00元。

1．2025年度绩效目标：新建老年养护院综合楼一幢，配备综合礼堂、活动室、功能室等；实施中水处理站迁扩建项目，建设设备用房，改造污水管网，迁移高低压线路；实施室外附属及配套工程项目，建设沥青路面修复工程、场地道路工程、室外给排水工程、室外电力管网、弱电及室外照明等；开展老年养护院医疗设备、康复辅助器具、家具及部分适老化用品等设施设备购置及相关服务采购等。

2．绩效指标：数量指标，养老床位数等于100张，建筑面积等于15,756.60平方米；质量指标，验收合格率达100.00%；时效指标，按时完成率达100.00%；社会效益指标，养老设计功能覆盖率达100.00%；满意度指标，服务对象满意度大于等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市社会福利服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是玉溪市社会福利服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市社会福利服务中心资产总额126,314,583.03元，其中，流动资产1,182,925.15元，固定资产56,143,200.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程55,486,368.82元，无形资产13,502,088.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,405,471.13元，其中固定资产减少2,470,852.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000531400200111

玉溪市社会福利服务中心2025年预算公开表20250219052710107.xlsx

玉溪市社会福利服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（老年养护院运营项目）.doc

玉溪市社会福利服务中心2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（添翼计划项目）.doc