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玉溪市救助管理站2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市救助管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市救助管理站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市救助管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发玉溪市民政局部分所属事业单位机构编制方案的通知》（玉编办〔2024〕160号）文件，玉溪市救助管理站是玉溪市民政局所属二级事业单位，主要职责是负责流浪乞讨人员、残疾人、老年人和其他特殊困难人员的救助和信息统计分析等工作；负责向受助人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处，提供站内医护、送医救助、与亲属或所在单位联系、护送返乡等服务；负责生活无着流浪未成年人的救助保护、教育矫治等工作；协助司法部门依法为其提供法律援助或司法救助；协助公安机关做好失踪被拐、违法犯罪未成年人的调查、取证和解救工作；指导县（市、区）救助管理服务工作；完成玉溪市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市救助管理站严格落实“自愿求助，无偿救助”原则，最大限度维护流浪乞讨人员的合法权益，2024年共计救助503人次，提供站内临时食宿服务353人次，提供医疗救助服务30人次，提供接送返乡服务279人次。常规工作抓规范。一是健全工作机制，完善相关政策，夯实救助管理工作基础。制定任务推进台账，着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理和回归稳固等关键环节提档升级。二是构建四级网络，提升服务能力，完善救助管理服务体系。规范服务模式，统一工作流程，强化服务管理。三是强化源头治理，提高寻亲效率，推进落户安置。及时完善沿途沟通应急机制，依照属地管理原则，拓展寻亲渠道，建立信息库动态管理，线下跟踪走访、点对点帮扶相结合。四是强化科技支撑，创新工作方式，打造源头预防得力助手。五是严格落实民政服务机构消防安全标准化管理达标建设工作有关要求。制定风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案。六是定期开展全国救助管理机构6.19开放日活动、“寒冬送温暖”等专项行动。重点工作抓突破。一是精心部署安排，总结完善思路。优化区域性中心站工作方案：围绕“一本手册、两个中心、三项重点、四级网络、‘五心’驿站”的“12345”总体思路，即规范引领，制定完善《玉溪市救助管理标准化、规范化工作手册》；主动领跑，建构全市救助业务督导交流中心和临时照料服务中心；突出重点，抓好源头治理、寻亲安置和宣传引导；上下协同，完善市县乡村四级网络；打造“五心驿站”云南品牌，在全市推动形成“真心、倾心、精心、贴心、舒心”的五心救助理念。二是争取项目资金，实施功能改造。2024年获得省级福彩公益金支持20万元，用于开展救助站功能改造工程，包括站内防盗栏保护性拆除、房间改造、门窗更换等，目前项目已完工并投入使用。为进一步发挥项目效益，市民政局商市财政局从2024年市级福彩公益金中调整15万元用于开展市救助管理站配套设施购置项目，提升救助人员在站舒适度和满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,107,247.50元，其中：一般公共预算1,700,772.50元，政府性基金400,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转收入6,475.00元。

与上年对比增加581,653.11元，增长38.13%，主要原因是新增政府性基金收入（“温暖玉溪、益路童行”项目经费）400,000.00元；新增调入人员1名，人员工资保险等基本支出增加，因此收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,107,247.50元，其中:本年收入2,100,772.50元，上年结转收入6,475.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,700,772.50元，政府性基金预算财政拨款400,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加581,653.11元，增长38.13%，主要原因是新增政府性基金收入（“温暖玉溪、益路童行”项目经费）400,000.00元；新增调入人员1名，人员工资保险等基本支出增加，因此收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,107,247.50元。财政拨款安排支出2,107,247.50元，其中：基本支出1,700,772.50元，与上年对比增加175,178.11元，增长11.48%，主要原因是新增调入人员1名，人员工资保险等基本支出增加；项目支出406,475.00元，与上年对比增加406,475.00元，增长100.00%，主要原因是新增政府性基金支出（“温暖玉溪、益路童行”项目经费）400,000.00元，上年结余项目资金（流浪乞讨人员救助项目）6,475.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休162,000.00元，主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104,922.24元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2082002流浪乞讨人员救助支出1,194,356.02元，主要用于流浪乞讨救助管理机构的正常运转支出，包括人员工资、公用经费等。

2101102事业单位医疗54,428.41元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助54,388.20元，主要用于公务员医疗补助经费支持。

2101199其他行政事业单位医疗支出7,504.63元，主要用于单位工伤保险及大病补充保险经费支出。

2210201住房公积金116,904.00元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴12,744.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出400,000.00元，主要用于开展“温暖玉溪、益路童行”项目。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市救助管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市救助管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

（二）公务接待费

玉溪市救助管理站2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。玉溪市救助管理站坚持厉行节约，严格控制公务接待费支出，按照财经纪律和财务管理制度从严审批、从严管理，确保公务接待工作规范高效。

预算无增减变化的原因主要是近年来因流浪乞讨等救助人员活动频繁，各地救助管理机构接护送量增加，公务接待活动次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市救助管理站2025年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

预算无增减变化的原因主要是车辆使用时间长，日常维修保养费用较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

“温暖玉溪、益路童行”项目400,000.00元，年度绩效目标：对孤儿、特困等生活困难的未成年人，实施一对一救助帮扶，并建立跟踪服务机制，确保其生活、教育、安全、医疗康复、住房等方面的基本需要得到满足。绩效指标：流浪未成年人救助率=100.00%、开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护活动≧1次、受益未成年人≧200人次、未成年人合法权益=有效保障、受益未成年人满意度≧85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市救助管理站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市救助管理站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市救助管理站资产总额464,459.73元，其中，流动资产8,804.57元，固定资产255,655.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程200,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加236,667.68元，其中固定资产增加29,701.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000531400100111

玉溪市救助管理站2025年部门预算公开表20250217043433717.xlsx

玉溪市救助管理站2025年“温暖玉溪、益路童行”项目公开文本.docx