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玉溪市社会福利服务中心2022年预算

公开目录

第一部分  玉溪市社会福利服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市社会福利服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市社会福利服务中心2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2019〕5号）文件，玉溪市社会福利服务中心属玉溪市民政局下属的全额拨款事业单位。

1.负责宣传贯彻执行党和国家有关社会福利方面的路线、方针、政策和法律法规。

2.负责中心城区范围内无劳动能力、无生活来源和无法定赡养人等“三无”老人的收养工作；开展全市家庭无力照管老人的寄（托）养服务工作。

3.负责开展全市范围内孤儿、弃婴、困境儿童的养育、医疗、康复、教育、安置等服务；办理社会家庭收养在院儿童相关工作；负责对全市艾滋病孤儿寄养家庭进行业务指导和培训，对被救助对象进行跟踪服务。

4.负责对全市养老服务机构人员、孤儿保育员等的培训和上岗实习。

（二）机构设置情况

玉溪市社会福利服务中心设办公室、规划财务部、后勤服务部、儿童服务部、老年人服务部等5个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好疫情防控工作。一是落实常态化疫情防控工作，将疫情重点排查，人员健康状况监测、应急处置、门禁管控、院内管理等工作抓实抓细。二是全力维护院内秩序，妥善解决家属、服务对象、职工困难，充分发挥社会工作者专业优势，为有困难的职工与服务对象排忧解难，确保院内和谐稳定。三是做好宣教工作，多渠道、多形式开展好疫情防控宣教工作，广泛动员全院人员及家属科学防范、共同抗“疫”。

2.按时按质推进老年养护院建设。一是督促指导项目建设各方各尽其责，按照工程进度目标，保质保量完成建设任务。二是抓好安全管理，督促项目管理方、监理方、施工方加强项目施工现场管理，确保项目建设安全、规范、有序。三是积极向市民政局、市财政局、市发展改革委等部门请示汇报，及时解决项目建设中存在的困难和问题，扎实推进项目建设。

3.提升养老与儿童服务质量。儿童服务方面：一是落实好孤弃儿童“养、治、教、康”全方位保障服务，发挥儿童社工、志愿服务等作用，不断提高养育水平，推进服务专业化、标准化发展。二是开展好全市困难家庭“添翼计划”残障儿童康复项目、困境儿童夏令营活动，惠及更多困境儿童群体和困难家庭。养老服务方面：一是按照《养老机构等级评定管理办法（试行）》等行业规范，积极推进养老服务标准化建设；二是持续推进养老服务质量提升行动，探索创新特色服务，为入住老年人提供多元化、专业化、高品质服务，不断满足老年人健康养老服务需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。我单位车辆3辆为公车办审批同意购买，但未核定车辆编制（为财政未供养车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,132.01万元，其中：一般公共预算796.76万元，政府性基金825.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入510.25万元。

与上年对比增加373.09万元，增长21.21%，主要原因一是2022年基本支出比2021年减少254.53万元。主要是部门临聘人员经费未纳入预算，由财政代列，导致基本支出预算减少223.44万元；人员变动及工作业务经费压减，导致基本支出预算增加16.91万元；非税收入安排的成本性支出拨款减少48.00万元。二是2022年项目支出比2021年增加627.62万元。主要是2022年预算减少福利中心养老院综合楼及附属工程建设经费（政府性基金预算）409.50万元、孤儿基本生活保障补助资金26.21万元，2022年预算增加玉溪市老年养护院综合楼建设项目（政府性基金预算）800.00万元、玉溪市社会福利服务中心添翼计划项目补助资金（政府性基金预算）25.00万元、孤儿基本生活保障补助资金28.08万元；单位自有资金2022年预算增加210.25万元，主要是老年公寓运营专项资金项目增加163.25万元、捐赠款收支专项资金项目47.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,621.76万元，其中:本年收入1,621.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款796.76万元（本级财力796.76万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款825.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加162.84万元，增长11.16%，主要原因一是2022年基本支出比2021年减少254.53万元。主要是部门临聘人员经费未纳入预算，由财政代列，导致基本支出预算减少223.44万元；人员变动及工作业务经费压减，导致基本支出预算增加16.91万元；非税收入安排的成本性支出拨款减少48.00万元。二是2022年项目支出比2021年增加417.37万元。主要是2022年预算减少福利中心养老院综合楼及附属工程建设经费（政府性基金预算）409.50万元、孤儿基本生活保障补助资金26.21万元，2022年预算增加玉溪市老年养护院综合楼建设项目（政府性基金预算）800.00万元、玉溪市社会福利服务中心添翼计划项目补助资金（政府性基金预算）25.00万元、孤儿基本生活保障补助资金28.08万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,132.01万元。财政拨款安排支出 1,621.76万元，其中：基本支出768.68万元，与上年对比减少254.53万元，主要原因是2022年因部门临聘人员经费未纳入预算，由财政代列，导致基本支出预算比2021年减少；项目支出853.08万元，与上年对比增加417.37万元，主要原因是2022年预算减少福利中心养老院综合楼及附属工程建设经费（政府性基金预算）409.50万元、孤儿基本生活保障补助资金26.21万元，2022年预算增加玉溪市老年养护院综合楼建设项目（政府性基金预算）800.00万元、玉溪市社会福利服务中心添翼计划项目补助资金（政府性基金预算）25.00万元、孤儿基本生活保障补助资金28.08万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“208（类）－05（款）”行政事业单位养老支出40.87万元，其中：2080502事业单位离退休2.70万元 、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.17万元。主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费支出、养老保险缴费支出。

2.“208（类）－10（款）”社会福利支出674.10万元，其中：2081001儿童福利28.08万元，2081005社会福利事业单位646.02万元。主要反映社会福利事务方面的支出，用于福利中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；孤儿基本生活保障补助支出。

3.“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出33.07万元，其中：2101102事业单位医疗20.78万元，2101103公务员医疗补助12.29万元。主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

4.“221（类）－02（款）”住房改革支出48.72万元，其中：2210201住房公积金42.44万元，2210203购房补贴6.28万元。主要用于单位职工住房公积金及购房补贴的支出。

5.“229（类）－60（款）”彩票公益金安排的支出825.00万元，其中：2296002用于社会福利的彩票公益金支出825.00万元。主要用于玉溪市老年养护院综合楼及附属工程建设、玉溪市社会福利服务中心添翼计划项目的补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市社会福利服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增减较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市社会福利服务中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年预算无变化。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

（二）公务接待费

玉溪市社会福利服务中心2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年预算无变化，2022年预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

预算无增减变化。该项经费主要用于接待上级部门和外省、市部门业务指导和工作调研，县级单位汇报工作等公务往来支出，故公务接待经费预算不做变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市社会福利服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为3.93万元，较上年预算无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.93万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

预算无增减变化，主要原因是部分车辆使用年限较长，维修费用较高，故维持预算不变动。2022年是我单位将继续落实中央有关厉行节约的要求，进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，坚决杜绝公车私用。市区以外用车需按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公益金玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费800.00万元。

1.2022年度绩效目标：玉溪市老年养护院综合楼建设项目建成投入使用后增加养老床位不少于350床，使养老资源配置更加均衡，更好满足不断增长的、不同层次的养老服务需求。

2.绩效指标：数量指标，批复建筑面积为15,756.60平方米，装修面积≧70,000.00平方米；质量指标，建筑物、设施验收合格率达100.00%；时效指标，项目按时完成率达100.00%；社会效益指标，容纳养老床位数为350张；满意度指标，入住老年人的满意率在85.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市社会福利服务中心资产总额10,935.06万元，其中，流动资产152.79万元，固定资产6,385.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,045.52万元，无形资产1,350.79万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6.96万元，其中固定资产增加6.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值85.85万元，实现资产处置收入0.29万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000531400200111

玉溪市社会福利服务中心2022年部门预算公开表.xlsx

玉溪市社会福利服务中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc