玉溪市社会福利服务中心2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市社会福利服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市社会福利服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。玉溪市社会福利服务中心属玉溪市民政局下属的全额拨款事业单位，2012年7月30日在市委、市政府的关心支持下正式揭牌运营。中心占地面积67.58亩，设置床位900余张。负责宣传贯彻执行党和国家有关社会福利方面的路线、方针、政策和法律法规。负责中心城区范围内无劳动能力、无生活来源和无法定赡养人等“三无”老人的收养工作；开展全市家庭无力照管老人的寄（托）养服务工作。负责开展全市范围内孤儿、弃婴、困境儿童的养育、医疗、康复、教育、安置等服务；办理社会家庭收养在院儿童相关工作；负责对全市艾滋病孤儿寄养家庭进行业务指导和培训，对被救助对象进行跟踪服务。负责对全市养老服务机构人员、孤儿保育员等的培训和上岗实习。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，中心在市委、市政府的关心支持下，在市民政局的坚强的领导下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记对民政工作重要指示精神，充分发挥民政福利机构兜底保障服务职能，提升养老服务和儿童福利服务质量，逐步推进各项服务标准化建设，各项服务工作取得新成效。

（一）养老服务质量持续提升。老年公寓目前入住老人228人，累计接收733人次，入住率100％。一是不断完善老年公寓管理制度、护理工作制度、入院协议，通过抓细节、抓制度落实，努力实现以制度管理人员、以制度强化服务，以制度提升质量，有效提高了养老护理员的护理业务水平和工作责任意识，同时规范了院内老人管理；二是认真筹备老年公寓定级评审工作。通过本次参评，让中心干部职工更清楚认识到中心为老服务和国家标准化建设的差距，认清存在短板和不足，以评促改，促进服务提升。三是组织开展各类文娱活动，满足老人精神文化需求。组织开展集体生日活动、中华人民共和国成立70周年书画展、歌唱小组唱红歌、重阳节联欢会等活动，组织老人与家属、职工共同开展的茶话会，倾听老人与家属对服务的意见，以全体服务对象的真实感受促进服务改进。

（二）儿童养育工作不断规范。玉溪市儿童福利院累计接收孤残儿童和困境儿童共148名，在院儿童27人，8人在校就读，14人进入玉溪市特殊教育学校学籍。2019年为19名院内在册残疾儿童办理残疾证，残疾儿童持证率达100%，残疾儿童入学率达85%；全年累计体检84人次、传染病隔离护理照料完成12例、送医救治520人次；0-3岁婴幼儿养育在感知、粗大动作、精细动作、社会交往等领域评估值全面提升，孤残儿童卫生照料、晨晚间照料、睡眠照料、进食照料、饮水照料、排泄照料实现了服务对象与服务时段100%全覆盖，婴幼儿、重残儿童的生长速度及匀称程度上年平均翻了近一番，院内学龄儿童的家校沟通实现了“一对一”家长责任制，校方满意度达88%。

（三）社工服务多样化开展。一是在院儿童安置服务方面，完成了4名入院儿童评估，对符合安置条件的儿童第一时间进入安置程序，年内上报涉外送养儿童1名，国内收养安置2名，成年出院儿童1名，做好涉外送养跟踪工作，完成院内涉外送养儿童安置后报告回访统计；二是老年人社会工作方面，共开展了5个老年人兴趣小组，老年人合唱兴趣小组共活动90次，学习歌曲近20首，邀请老年大学音乐老师授课50次，老年人诗书画小组活动12次，老年人棋牌小组、健身操等活动频繁开展；三是推进“社工+志愿者”服务模式，建院以来共接待爱心志愿者1054人次，接到社会各界爱心人士捐赠72次，链接资源，组织志愿者带老人外出看电影1次，文艺演出6次。

（四）全面做好养护院建设资金申报与前期各项工作

年内完成了项目建设前期第三方消防检测、第三方声像跟踪服务、测绘、水保验收等工作服务提供商招投标工作，项目初步设计、规划许可、抗震方案、人防方案、水土保持方案等全面完成，获得有关部门批复。二是多方筹措，积极申报项目资金，将项目建设纳入市级“四个一百”投资计划，主动向上级汇报对接。目前基建账户共收入省级补助资金972.2万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市社会福利服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市社会福利服务中心部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1.00人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市社会福利服务中心部门2019年度收入合计2,316.90万元。其中：财政拨款收入1,764.24万元，占总收入的76.15%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入495.05万元，占总收入的21.37%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入57.62万元，占总收入的2.49%。与上年对比增加527.17万元，主要原因为老年养护院综合楼建设项目补助资金500万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市社会福利服务中心部门2019年度支出合计1,483.16万元。其中：基本支出1,123.46万元，占总支出的75.75%；项目支出359.70万元，占总支出的24.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少243.46万元，主要原因为2019年无大项用于社会福利的彩票公益金改造项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市社会福利服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,123.46万元。与上年对比增加60.71万元，主要原因为物业费、基本工资等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的58.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市社会福利服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359.70万元。与上年对比减少304.17万元，主要原因为2019年无大项用于社会福利的彩票公益金改造项目支出。2019年儿童福利类项目支出68.93万元，用于列支院内儿童日常生活、就医、就学等；老年福利类项目支出41.11万元，用于列支院内“特困”供养人员日常生活、就医、娱乐等费用；老年公寓运营费用项目支出180.42万元，用于维护老年公寓正常运转；公办养老机构运营补助项目支出20.24万元，用于列支机构日常运营费用；用于社会福利的彩票公益金项目支出48.99万元，用于列支残疾孤儿“明天计划”、业务用房维修改造等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市社会福利服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,040.15万元,占本年支出合计的70.13%。与上年对比增加46.59万元，主要为日常公用经费及儿童福利项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出974.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.66%。主要用于儿童福利、老年福利、社会福利事业单位、老龄事务等方面。围绕老弱病残孤困等群体服务。

9.卫生健康（类）支出26.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。反映政府在医疗卫生方面的医疗保障支出，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出39.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于按照国家政策规定在住房改革方面的支出，具体包括住房公积金、购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市社会福利服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.90万元，支出决算为2.56万元，完成预算的28.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.35万元，完成预算的36.72%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的8.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为在年度执行中，严格执行公务用车及接待审批制度，大大压缩了“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5.17万元，下降66.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.69万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.24万元，增下降48.74%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降54.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为在年度执行中，严格执行公务用车及接待审批制度，大大压缩了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占91.96%；公务接待费支出0.21万元，占8.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.35万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于服务在院孤残儿童、老年人应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县区送养孤儿（2个批次，接待12人）、县区交流学习（1个批次，接待5人）、上级实地调研（1个批次，接待9人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市社会福利服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市社会福利服务中心部门资产总额10394.22万元，其中：流动资产1082.41万元，固定资产6984.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程972.20万元，无形资产1355.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8488.96万元，其中;流动资产增加759.29万元，固定资产增加6387.16万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加972.2万元，无形资产增加1342.51万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额316.80万元,其中：政府采购货物支出194.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出122.80万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（附表9-11）

（二）预算绩效说明

1.预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理工作要点和市委、市政府工作要求，单位成立了预算绩效管理工作小组，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础。

2.部门整体支出自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位及时组织绩效管理工作小组人员开展了7个本级项目绩效自评工作。总体完成了年初预算绩效目标，保障了机构的安全运转及在院儿童、老年人生活质量。

发现的主要问题：部分绩效目标不好量化。

下一步改进措施：进一步细化日常工作，加强预算精确化，设置绩效目标时要与绩效评价相结合，科学设置绩效指标。

3.部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一城乡福利院农村“五保户”集中供养生活补助经费绩效情况：2019年该项目全年执行数为4.14万元，资金执行率69%。该项目资金是在原有生活补助基础上的补充，充分保障了在院老年人的生活质量，基本完成了年初项目绩效目标。年底资金结余主要原因为社会捐赠较多、国家扶持资金较多、部分支出没有文件依据支持。下一步将加强培训、提高管理及护理人员业务能力、加强专项资金管理，进一步提高资金使用效率。

（2）项目二孤儿基本生活保障项目绩效情况：该项目为市本级对在院孤残儿童生活配套补助，2019年度共拨付资金6.06万元，该项资金未列支，主要原因为接受社会捐赠较多、优先使用中央、省配套资金结余、疾病医疗等大项支出有“明天计划”等项目保障。下一步要积极争取政策支持，拓宽列支渠道，加强资金管理，提高资金使用效益。

（3）项目三公办养老服务机构运营维护补助经费（省级补助）绩效情况：2019年该项目资金下达20万，实际支出20万，执行率100%。资金全额用于改造老人居室环境，大大提升养老服务机构运营能力，改善机构环境及设备设施。资金下达后，工作人员严格按照财经纪律落实支出，完成了年初项目绩效目标，在院老年人满意度及社会评价得到了提高。

（4）项目四玉溪市老年养护院综合楼建设项目经费绩效情况：本项目概算总投资5993.81万元，本次资金下达500万元，于2019年12月25日到账，下达当日因年终结算额度收回，2019年没有形成支出。本项目已完成图纸审核、招标控制价编制等前期工作，待中央资金下达，即可开工建设。下一步将积极落实项目资金，确保项目建设进度。

（5）项目五2019年中央集中彩票公益金补助资金项目绩效情况：该项目共包括残疾孤儿手术康复医疗等的“明天计划”资金、在校孤儿助学金、儿童福利院基础设施设备改造项目经费。2019年实际支出3.83万元。资金结余原因为2019年在院儿童大病住院人次不多、儿童福利院设施设备改造项目前期造价、设计等程序较多、耗时较长。下一步将提前谋划安排，加快改造项目进度，同时按正常程序拨付孤儿助学金，专款专用，发挥资金效益。

（6）项目六中央、省对下孤儿基本生活补助项目情况项目综述：2019年共拨付55.52万元，实际支出38.05万元。主要用于儿童伙食费、生活用品采购等基本生活开支，确保每名孩子得到应有保障。资金结余原因主要为：接受社会捐赠较多、上年存在结转结余、部分采购项目未进入付款流程等。下一步将要加快采购工作进度，拓展思路，拓宽列支渠道，提高资金效率。

（7）项目十四公办养老服务机构运营维护补助经费绩效情况：2019年该项目资金下达10万，实际支出5.81万，执行率58%。主要用于列支城乡福利院及老年公寓的运营维护费用，项目绩效目标基本完成。资金结余原因主要为老年公寓收入的补助支出使该项目资金列支减少。下一步要拓宽思路，提前谋划安排，提高资金利用率。

五、其他重要事项情况说明

          无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：玉溪市社会福利服务中心2019年度部门决算表.xlsx