玉溪市福利彩票管理中心2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市福利彩票管理中心根据《关于成立玉溪市福利彩票管理中心的批复》（玉机编〔2009〕2号）文件批复，于2009年7月9日正式成立，为市民政局下属自收自支的正科级事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（《关于明确玉溪市福利彩票管理中心机构编制的批复》玉机编〔2013〕33号）。主要负责全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、（电脑票、即开票、中福在线）兑奖、资金归集等专项业务工作。

中心现共有工作人员36人（其中：在编人员4人，临时人员1人，劳务派遣人员31人。目前下设财务部、市场一部、办公室、市场二部四个部门。

中心实行自收自支，财务独立核算，收入来源主要为彩票发行费收入。执行会计制度为《彩票机构会计制度》（财会[2013]23号。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、彩票销售情况：2019年玉溪市福利彩票管理中心累计销售福利彩票3.83亿元。

2、配合省福彩中心完成即开物流配送方式更换工作。

3、完成快开游戏规则调整政策解读及市场情况培训工作。

4、完成中福在线玉带路销售厅搬迁工作。

5、完成我市市场管理员队伍建设工作。根据省民政厅《关于印发云南省福利彩票销售市场管理员暂行办法的通知》（云民福〔2019〕5号）文件精神，我中心积极进行市场调研，四次组织召开专题会议研究，结合我市实际情况制定了《市福彩市场管理员招聘方案》、《市场管理员管理细则》,2019年9月我中心严格按照招聘方案，开展招聘工作，并于9月底完成市场管理员队伍建设。

6、完成市级福彩体验大厅建设前期筹备工作。2019年我中心预算资金200万元用于市级福彩体验大厅的建设，中心吸取省级福彩体验大厅建设中的经验，完成我市福彩体验大厅建设前期筹备工作。

7、积极开展我市福彩系统扫黑除恶专项斗争工作。

8、完成双色球12亿元大派奖培训工作。10月底我中心根据省福彩中心要求，组织全市452个站点业主销售员，针对双色球12亿元大派奖活动开展培训工作，通过培训活动督促各销售网点进行派奖营销宣传，营造派奖活动氛围，促进派奖活动开展。

9、完成全市福彩投注站点中国福利彩票营销服务平台销售场所注册工作。

10、完成日常的管理服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市福利彩票管理中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.玉溪市福利彩票管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市福利彩票管理中心部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是事业编制管理岗3人，事业编制工勤岗1人，长期聘用人员1人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心部门2019年度收入合计698.01万元。其中：财政拨款收入698.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。中心2018年度收入合计1191.13万元。其中：财政拨款收入1191.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年与2018年相比收入减少493.12，下降41.39%，下降原因主要是：2019年部分福利彩票品种游戏玩法变更，导致彩民购彩频率下降，整个行业销售额下降，故彩票发行费收入2019年降幅明显，同时因为2019中心申请继续使用2018年结转结余资金500.92万元，结余资金也是我中心2019年继续使用资金主要来源之一。

二、支出决算情况说明 

玉溪市福利彩票管理中心部门2019年度支出合计451.02万元。其中：基本支出332.43万元，占总支出的73.71%；项目支出118.60万元，占总支出的26.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。中心2018年度支出合计638.23万元。其中：基本支出510.63万元，占总支出的80％；项目支出127.60万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出2019年相比2018年下降187.21，下降幅度29.33%。主要原因有以下几点：1、厉行节约政策减少了对差旅费、接待费等的开支；2、“中福在线”即开型视频型彩票销售厅未能按照原计划开业，相应费用也未产生；3、销售渠道建设费及福彩体验大厅购置款未支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出332.43万元。2018年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出510.63万元。2019年日常支出与2018年相比下降178.20万元，降幅明显，主要原因是：1、厉行节约政策减少了对差旅费、接待费等的开支；2、“中福在线”即开型视频型彩票销售厅未能按照原计划开业，相应费用也未产生。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的77.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.60万元。2018年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.60万元。2019年比2018年项目支出减少9万元，属于正常范围。2019年具体项目支出主要是：1、“中福在线”溪泽华庭销售厅装修及LED显示屏安装项目装修款支出77.88万元；2、“中福在线”龙马路销售厅及民政综合楼电梯更新改造项目支出40.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市福利彩票管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。玉溪市福利彩票管理中心属于自收自支事业单位，收入来源为政府性基金预算拨款收入，支出在政府性基金中列支，故无一般公共预算财政拨款经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市福利彩票管理中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

玉溪市福利彩票管理中心属于自收自支事业单位，收入来源为政府性基金预算拨款收入，支出在政府性基金中列支，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市福利彩票管理中心部门2019年机关运行经费支出0.00万元，福彩中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市福利彩票管理中心部门资产总额1993.42万元，其中，流动资产1200.02万元，固定资产109.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程682.36万元，无形资产1.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。2018年年末资产总额1,659.12万元，与上年相比，本年资产总额增加334.30万元，其中;流动资产增加270.25万元，固定资产增加17.90万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）46.80万元，无形资产减少0.64万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

     三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额156万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出156万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额156万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

（一）预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效目标设立：中心绩效目标围绕《玉溪市民政事业发展“十三五”规划》（玉民发〔2017〕179号）中对福彩中心各项工作的要求和规划设立。

（2）部门整体收支情况：玉溪市福利彩票管理中心部门2019年度收入合计698.01万元；部门2019年度支出合计451.02万元。相比2018年中心整体收支均有所下降，在节约经费开支的同时顺利保证了中心各个项目的完成。

（3）绩效自评工作情况：1、成立中心绩效评价考核小组、制定项目预算报送方案和项目开展评价方案、事后评分制度；2、组织考核小组成员召开绩效自评工作会议，由项目负责人负责简述项目实施情况及到达的效果，考核小组审核项目绩效评价资料，最后对项目绩效进行评分。

（二）部门整体支出自评结果

玉溪市福利彩票管理中心部门2019年度收入合计698.01万元；部门2019年度支出合计451.02万元。相比2018年中心整体收支均有所下降，在节约经费开支的同时顺利保证了中心各个项目的完成。绩效自评大部分项目评价为良。

存在问题：年初预算不够精准，没有反应中心的实际需求；整改：2020年进行经费预算时严格控制该项目预算数，减少不必要的资金预算，提高预算执行率。

（三）部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一电梯采购及安装费用项目绩效情况：“中福在线”龙马路销售厅及民政综合楼电梯更新改造支出，项目2019年年初预算资金41.00万元，项目完工决算金额40.70万元，资金使用效率高，完成效果好，达到了预计的目的。

（2）项目二销售渠道建设费（补助县区）项目：该项目年初预算200.00万福彩发行费补助县区民政局福彩管理站用于销售渠道拓展和建设。由于政府性基金预算收入受到市场影响，预算收入减少，未下达资金补助县区。

（3）项目三2019年工资福利支出项目：市福彩中心工资福利支出预算为政府性基金项目预算，预算金额87.00万元，实际支出73.32万。主要用于2019年度福彩中心在职在编及长期临聘用人员经费的发放。

（4）项目四2019年福利彩票综合体验大厅维生堂体验大厅装修及过户支出（资本性支出）项目：年初预算资金260.00万元，由于项目前期准备时间较长，装修工程年底开工，2019年仅支出工程首付款53.48万元，2020年完成全部工程建设。

（5）项目五2019年福彩中心日常公用经费支出项目：市福彩中心公用经费支出预算为政府性基金项目预算，2019年预算资金673.00万元，实际支出259.20万元，主要用于福彩中心机构正常运转及彩票销售业务渠道拓展工作支出。下一步要精准预算，合理安排。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

附件：玉溪市福利彩票管理中心2019年度部门决算表.xls