监督索引号53040000136200601000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。积极承担教育综合改革实验工作，创教育品牌学校。负责为协作学校提供教师培训、教学研究、课程资源等相关社会服务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、科研处、保卫处、人事老干处，核定内设机构正科级领导职数8名、副科级领导职数8名。工会、团委按章程设置。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员312人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员309人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员170人（离休0人，退休170人）。年末学生3092人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建为魂，落实责任，坚持党对教育工作的全面领导。

一是坚持党对教育工作的全面领导。履行好党委把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。认真落实党组织领导的校长负责制，加强党建引领，发挥党员的先锋模范作用，履行好意识形态工作职责，抓好党风廉政建设。二是扎实开展党纪学习教育。精心布局规划，压实责任链条，共筑党纪学习教育之坚实基石。强化警示教育，敲响警钟筑牢防线，营造浓厚学风，携手共建纪律长城。

2.德育为首，育人为本，扎实做好学校德育工作。

一是做好学生思想教育工作。进一步落实“立德树人”根本任务。先后邀请第十三届全国政协委员张云勇、奥运冠军刘浩、玉溪市消防救援支队等进校园，给师生讲述关于家国情怀、青春、奋斗、理想的故事，激励广大学子树立远大抱负，坚定理想信念。二是努力推动德育课程化活动化。制定《玉溪一中德育体系（试行）》，明确各学段目标、主题、方法，加强对德育工作的指导。组织师生到玉溪市烈士陵园开展清明节祭扫活动；成功举办第二十一届“健心杯”班会课竞赛、第五届“心之光”心理健康节、模拟法庭、新生军训、元旦晚会等活动，使学生在活动中不断学习，全面发展。三是抓实德育常规管理。坚持每周的主题班会教育活动和每周的升旗仪式，开展志、主、严、朴、友主题教育，实行德育常规循环抓，实行常态化值日制度。四是多措并举促关心关爱学生发展。持续加强心理健康教育，完成学生心理委员培训2期，考前心理辅导16次，开展了第五届心理健康节活动。

3.教学为主，依托常规，稳步推进教育教学改革工作。

一是深入落实“2233”方略。重点引导教师关注“评价体系”和“课程标准”，校准备考方向，转变学生观念，提高自主学习能力。推进课程改革与课堂改良，抓实科研和教学常规，形成教学闭环，打造高效课堂。二是高考备考成效明显。2024年玉溪一中共1031人报名参加高考，文理科合计云南省前50名3人，前100名7人，700分以上2人，600分以上338人，文理综合一本率达90%。

4.以人为本，多元建设，夯实学校办学基础。一是深耕“三支队伍”建设。班子队伍建设得到加强，班子成员带头做到守在学校、住在学校，工作亲自去看、亲自去抓、亲自去管，参与年级管理，走近备课组和课堂，主动解决教师的急难愁盼事宜。通过组织或参与老带新、求索杯、联合大教研、复习研讨会、申报省级名师工作室、组建名班主任工作室等活动促进名教师、名班主任队伍建设。二是持续改善办学条件。统筹推进图书馆升级改造项目，建成后将对数字化图书室建设、育人环境改善、校园文化展示和传承等方面发挥积极作用。升级校园信息化工程，搭建校本资源和人工智能服务教学的平台，为精准、分层培养学生提供详实数据支撑。三是深入推进集团化办学。与红塔区人民政府共同创建了玉溪一中附属中学（玉溪市红塔中学），学校将遵循拔尖创新人才培养规律，适当前置奥赛、强基课程内容，有序实现初高中衔接，不断拓宽成才路径。

5.提高认识，狠抓落实，筑牢校园安全防线。一是抓实校园食品安全大排查大整治工作。层层压实责任，采取点面结合的方式开展每周重点检查，认真梳理排查食堂从业经营资质，加强从业人员培训；实地走访、核查供货方资质；举行食堂家长开放日，多举措确保食品安全。二是推进安全保卫管理模式。组建安全巡查矩阵，启用进出校园人脸识别系统，定期不定期开展学生入校违禁物品检查工作，制定了学校安全“日巡、周检、月查”暨风险隐患动态排查评估工作制度。三是加强日常安全教育。密切关注学生思想动态，注重学生的心理健康教育。定期开展地震、消防紧急疏散演练活动；做好重大时间节点学校的带班值班工作，确保校园安全工作平稳有序。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪第一中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪第一中学2024年度收入合计91,168,019.07元。其中：财政拨款收入85,668,897.39元，占总收入的93.97%；无上级补助收入；事业收入5,467,774.49元（含教育收费5,467,774.49元），占总收入的6.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入31,347.19元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加6,382,359.66元，增长7.53%。其中：财政拨款收入增加15,313,383.71元，增长21.77%；事业收入减少8,472,371.24元，下降60.78%；其他收入减少458,652.81元，下降93.60%。主要原因是：1.2024年奖励金绩效工资全部由财政拨款收入安排，而2023年部分奖励性绩效工资8,332,009.87元由财政专户管理资金安排；2.2024年新增财政拨款收入安排的项目资金支出，如：玉溪一中精准教学专项资金1,530,000.00元，玉溪一中智慧校园建设项目资金1,191,356.01元，玉溪一中图书馆装修改造专项资金1,213,009.00元等；3.2024年人员经费变动等。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪第一中学2024年度支出合计91,607,398.38元。其中：基本支出71,044,690.83元，占总支出的77.55％；项目支出20,562,707.55元，占总支出的22.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,231,738.97元，增长8.57%。其中：基本支出增加558,488.62元，增长0.79%；项目支出增加6,673,250.35元，增长48.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年新增财政拨款收入安排的项目资金支出，如：玉溪一中精准教学专项资金1,530,000.00元，玉溪一中智慧校园建设项目资金1,191,356.01元，玉溪一中图书馆装修改造专项资金1,213,009.00元；2024年国助金项目比上年支出增加888,352.00元，高中教育发展专项经费项目比上年增加1,278,600.00元；2024年人员经费变动等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省玉溪第一中学正常运转的日常支出71,044,690.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71,044,690.83元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省玉溪第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,562,707.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉溪一中智慧校园建设项目专项资金项目经费1,191,356.01元，主要用于实现学校办公网和教育专网的汇聚融合。网络主干万兆到房间，千兆到桌面。网络出口从原来的200兆升级到了11千兆，实现了全校有线无线一张网。迁入财务内控系统及正元智慧系统；建设了《玉溪一中智慧教学平台》，实现了精品录播和互动录播、直播一体化，自动管理资源，教师可在校内校外方便使用学校的教学资源；建设了1间精品录播教室和4间1+N互动教室；配备了23个电子云班牌且更换教学一体机老旧设备。

普通高中国家助学金本级专项资金项目经费1,048,151.00元，主要用于资助2023年秋季学期、2024年春季学期及秋季学期符合国助金政策的学生，该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

玉溪一中非税收入返还专项经费项目经费2,491,861.49元，主要用于学校日常维修（护）费、物业管理费、教育教学支出、学生资助等，为学校正常的运转提供了保障。

玉溪一中图书馆装修改造项目资金项目经费1,213,009.00元，主要用于学校史馆图书馆的立面改造、新增顶棚、室内改造及室外配套工程提升、校史馆室装修改造及展陈等内容，从而满足新高考形势下提升学生的阅读量，满足学生对阅读过程舒适及环境美观的审美需求，更好的服务班级、服务课程、服务学生。

玉溪一中精准教学专项资金项目经费1,530,000.00元，主要用于采买精准教学阅卷系统、网络题库资源及竞赛课程资源等，其中大数据精准教学系统针对老师可以进行组卷、阅卷及查看报告、试卷讲评、学情跟踪；针对学生可以通过系统查看成绩报告、考试原卷、知识点分析，并根据学情推送个性化错题本；针对家长可以通过系统跟踪学生成绩、了解学生历次考试情况、分析。支持网阅、手阅、智批改、英语时文阅读等功能。

普通高中市级生均公用经费项目经费5,812,260.51元，主要用于维持学校日常运转支出，包括：教师培训费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、图书资料购置费、日常维修维护等。

玉溪一中高中教育发展专项经费项目经费3,282,000.00元，主要用于激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效，充分调动学校教职工的干事创业和教书育人的工作积极性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出82,321,751.39元，占本年支出合计的89.86%。与上年相比增加12,019,206.31元，增长17.10%，完成年初预算的113.18%。主要原因是：1.2024年奖励金绩效工资全部由财政拨款收入安排，而2023年部分奖励性绩效工资8,332,009.87元由财政专户管理资金安排；2.2024年新增财政拨款收入安排的项目资金，如：玉溪一中精准教学专项资金1,530,000.00元，玉溪一中智慧校园建设项目资金1,191,356.01元，玉溪一中图书馆装修改造专项资金1,213,009.00元；3.2024年人员经费变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出57,599,255.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%，完成年初预算的111.64%。主要用于2050204高中教育57,480,985.17元，保障学校人员经费及日常运转支出；2050299其他普通教育支出118,270.00元，保障名师工作室的开展；造成预决算差异的主要原因是2024年新增财政拨款收入安排的项目资金支出，如：玉溪一中精准教学专项资金1,530,000.00元，玉溪一中智慧校园建设项目资金1,191,356.01元，玉溪一中图书馆装修改造专项资金1,213,009.00元，玉溪一中图书馆设施设备购置项目资金150,470.00元。2024年学生助学金项目年初预算不含省级项目资金，学生助学金实际完成支出比年初预算多1,071,191.40元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出12,802,172.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%，完成年初预算的125.54%。主要用于2080502事业单位离退休4,587,290.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6,154,887.36元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,614,551.33元，2080801死亡抚恤445,443.60元；造成预决算差异的主要原因是人员经费调整，如：机关事业单位基本养老保险缴费增加1,170,035.52元，职业年金缴费增加994,551.33元，5名退休教师死亡一次性抚恤金及丧葬费的支出389,553.60元。

9.卫生健康（类）支出6,187,029.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%，完成年初预算的121.98%。主要用于2101102事业单位医疗3,262,580.70元，2101103公务员医疗补助2,611,123.88元，2101199其他行政事业单位医疗支出313,325.35元；造成预决算差异的主要原因是2024年人员经费调整导致增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出5,733,294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%，完成年初预算的97.57%。主要用于2210110保障性租赁住房37,000.00元，2210201住房公积金5,292,919.00元，2210203购房补贴403,375.00元；造成预决算差异的主要原因是购房补贴人员经费调整减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,300.00元，决算为43,148.00元，完成年初预算的91.22%；支出决算较上年减少18,408.86元，下降29.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,300.00元，决算为39,300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为3,848.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.92%，完成年初预算的48.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,147.86元，下降27.82%；公务接待费支出决算较上年减少3,261.00元，下降45.87%；具体是国内接待费支出决算3,848.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较减少3,261.00元，下降45.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,300.00元，支出决算为43,148.00元，完成年初预算的91.22%，支出决算较上年减少18,408.86元，下降29.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39.300.00元，决算为39,300.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为3,848.00元，完成年初预算的48.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在公务接待活动中学校推行厉行节约，严格控制公务接待经费使用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,147.86元，下降27.82%；公务接待费支出决算减少3,261.00元，下降45.87%，具体是国内接待费支出决算3,848.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,261.00元，下降45.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是在公务接待活动方面，学校推行厉行节约，严格控制公务接待经费使用；在公务用车运行维护费方面，根据《玉溪市财政局关于市本级2024年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2023〕28号），规定事业单位车辆运行维护费13,100.00元/车/年，我校对照标准压降车辆运行维护费，严格执行《公务用车管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常接送教师出差、培训等发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于四川大学到我校高考招生宣传，接待批次1次，接待人次8人；用于普洱市教育考察组到我校考察，接待批次1次，接待人次17人；用于澜沧一中教师到我校交流学习，接待批次1次，接待人次7人；用于新平一中到我校参观访问学习，接待批次1次，接待人次33人；用于赞助“思烈希望班”开班仪式接待，接待批次1次，接待人次6人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省玉溪第一中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省玉溪第一中学资产总额101,720,566.95元，其中，流动资产1,049,712.76元，固定资产77,005,583.84元（净值），对外投资及有价证券3,043,912.80元，在建工程4,842,424.69元，无形资产15,778,932.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,789,078.20元，其中固定资产减少4,504,506.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值252,387.20元，实现资产处置收入27,428.00元；出租房屋4,253.64平方米，账面原值44,294,285.15元，实现资产使用收入328,180.17元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10,440,653.02元，其中：政府采购货物支出4,058,932.65元；政府采购工程支出4,200,000.00元；政府采购服务支出2,181,720.37元。授予中小企业合同金额8,088,047.02元，其中：授予小微企业合同金额2,535,843.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53040000136200601111

云南省玉溪第一中学2024年度部门决算公开表.xlsx