监督索引号53040000136201701000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

（二）拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县区和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县（区）和市直单位体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

（三）管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、职业院校资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督市教育体育系统内部审计工作；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

（四）管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

（五）贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

（六）统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。

（七）拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍。

（八）指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

（九）指导教育督导和评估，对县（区）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

（十）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。

（十一）统筹全市教育体育系统安全稳定工作；负责协调全市教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

（十二）负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县（区）区域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全市教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作。

（十三）管理全市教育体育系统对外交流与合作；管理全市语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

（十四）发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：市委教育工作领导小组秘书组秘书科、党建办公室，办公室，政策法规与发展规划科（体育产业发展办公室），财务科，基础教育科，校外教育培训监管科（民办教育科），职业教育和成人教育科，群众体育科，竞赛训练与青少年体育科，教育督导科，德育科，安全科，人事科；参公管理机构1个：玉溪市招生考试委员会办公室；直属事业机构4个：学生资助管理中心、信息化建设与电化教育中心、基建与装备管理中心、玉溪市学校党建服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市教育体育局（本级）2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

玉溪市教育体育局（本级）2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生0人。年末遗属3人。车辆编制2辆，在编实有车2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出党建引领，提振干事创业精气神。坚持“五级书记抓教育、党政同责办教育”，市、县、乡三级领导干部挂联学校工作机制进一步完善，“编外校长”从“有名”到“有实”，为学校解决困难问题200余个。召开全市教育高质量发展大会、优秀学子和教育工作者座谈会，发展路径更加清晰，社会各界支持教育体育工作的氛围更加浓厚。强化资金投入，全年共争取中央、省级资金9.80亿元，市级每年专项安排3个1,000.00万元经费用于教育事业发展，目前累计投入资金近24.00亿元、实施各类基建项目704个。成立云南省教育基金会玉溪市分会，争取爱心捐资884.57万元（其中企业捐款666.53万元，微信扫码零星捐赠3.04万元，含基本金215.00万元）。

（二）坚持五育并举，构建立德树人新生态。与辽宁教育学院、沈阳师大、玉溪师院共建两地四方大中小学思政课一体化实践基地，打造“思政课建设联盟”，聂耳纪念馆里的“大思政课”入选国家级“大思政课”优质资源建设项目。组建青少年合唱团等200余支，玉溪师生合唱登上央视元宵晚会舞台，“聂耳和国歌”的故事在首都唱响。打造玉溪研学实践品牌，澄江化石地世界自然遗产博物馆成功申报为全国中小学生研学实践基地，澄江古生物被收录义务教育课本；成功申报省级基地3个〔聂耳故居、澄江仙湖祥悦有限公司（四季农庄）、澄江云南寒武纪自然中心研学实践基地〕。玉溪市代表队在第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛中小学生汉字听写大赛中获得中学生代表队团体赛冠军。创建云南省民族团结教育示范单位75所、云南省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校18所，玉溪市民族团结进步示范学校118所。

（三）补齐队伍短板，增强发展内生动力。在全省率先出台加强校长和教师队伍管理16条措施，推动校长管理“能任能免”、职称评聘“优中选优”、岗位聘用“能上能下”、教师管理“能进能出”，义务教育学校教师全部实行“县管校聘”。构建“骨干教师—中层干部—副校长—校长”梯次培养机制，完善名校长、名班主任、名教师“三名”队伍进退动态管理机制。从无到有组建7个名校长、23个名班主任、11个省级教学名师工作室；认定市级骨干班主任、名班主任180人，市级学科带头人、骨干教师831人；7人入选省级教学名师，17名教师获正高级职称，14名教师和6所学校获教育部和省级表彰。

（四）聚焦质量提升，加快推动基础教育发展。一是探索组建跨学段集团化学校，成立玉溪一中附属中学，对拔尖学生进行小初高贯通式培养，初步构建小初高质量提升整体链条。二是实施学前教育课程游戏化改革和“453N41”学前教育扩优提质工作模式，普惠性幼儿园覆盖率达89.65%，超国家要求9.65个百分点。三是红塔区被教育部认定为全省首批全国义务教育优质均衡发展县（市、区），江川区、易门县、澄江市接受省级督导评估，峨山县、新平县完成市级评估，“红塔经验”在全省推广。四是推动高中教育突破突围，创新建立10项提升高中教育质量工作机制，高考成绩企稳回升。2024年高考进入全省前50名3人、前100名7人、前200名14人；600分及以上450人，增幅84.40%，超过全省28.30个百分点；一本率、本科率均创历史新高；“县中困境”有所缓解，一本率、本科率和600分以上人数均有所提升。成立新高考综合改革指挥部，紧密围绕“新高考改革”开展2025届高考备考各项工作，积极和省厅和招考院对接获取第一手信息，分批次组织高中学校校长到重庆知名高中进校跟岗学习，到临沧、曲靖、楚雄、保山、红河等地学习高考综合改革情况，邀请了北京、重庆、河北等地区的知名专家进行讲学，举行联合教研活动3次，组织新高考一轮复习课堂竞赛活动、高考综合改革应知应会知识测试，收集发达地区和新教材老高考省份模拟试题250套，单科若干。五是完成玉溪一小紫艺校区、通海新区小学、华宁盘溪大寨幼儿园等项目建设，新增中小学幼儿园学位3,560个。六是挂牌成立云南省第一家市级特殊教育融合集团。

（五）聚焦资源整合，推进职业教育产教融合。初步构建现代职业教育“128”体系，推动玉溪技师学院、玉溪职业技术学院、玉溪工业财贸学校、玉溪卫生学校、玉溪第二职业高级中学“五校”融合发展，在全省率先推进县级中等职业学校提级管理，职业教育改革成效获省级高度认可。印发《玉溪市加快推进职业教育资源整合及深化产教融合工作方案》，拟定《关于建立玉溪市产教融合工作联席会议制度的通知》，项目化统筹推进产教融合、举办本科层次职业学校及提级管理县级中等职业学校三项工作。圆满承办全省职业院校技能大赛，获奖数全省第一。

（六）筑牢心理防线，呵护学生健康成长。在全省率先成立心理健康服务中心、人才发展中心，组建心理健康教育和家庭教育指导中心16个，“青春护航”保护未成年人志愿服务队6支。实施“三进三访”（进村组社区、进家庭、进心灵，访困、访需、访重点）和在校留守儿童关爱服务“六个一”行动（搭建一个在校留守儿童信息动态管理平台、建立一个在校留守儿童关爱服务阵地、建设一支在校留守儿童关爱服务工作队伍、建立一套学校关爱服务留守儿童的工作机制、完善一系列学校关爱服务留守儿童的条件保障、开展一系列留守儿童心理关爱服务），特殊群体关心关爱实现全覆盖。《闪光少年说》等6个案例入选教育部心理健康教育优秀案例。

（七）举办多元赛事，助推“文旅体”融合发展。用好“省运效应”先机、抢抓“中甲主场”契机、锚定“融合发展”良机、挖掘“特色资源”新机，以多元赛事助推经济社会发展。成功举办各类赛事活动319场次，承接运动队训练125项次，赛事、训练参与人数81.1万人次，拉动消费、投资约10亿元。云南玉昆足球俱乐部成功冲超，16个主场赛事共吸引观众30.2万人，拉动消费共约4.27亿元，结合中甲联赛赛程安排，先后举办“未来之星”青少年足球邀请赛、“2024云南玉昆俱乐部杯”等足球比赛，累计有5,000余人参与，掀起全民足球热潮。成功举办首届玉溪马拉松、抚仙湖半程马拉松，吸引国内外20,560名选手参赛，有效拉动消费约3.53亿元，赛事服务保障彰显“玉溪人民热情好客、有情有义”。全市15个公共体育场馆被列入免费或低收费开放名单，39所中小学校共计122个校内体育场馆设施对外开放，接待健身群众550余万人次。澄江市抚仙湖旅游度假区获评“2024中国体育旅游精品目的地”和“2024年云南省体育旅游精品目的地”，元江哈尼族传统体育节庆活动获评“2024年云南省体育文化优秀民俗民间项目”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件玉溪市教育体育局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市教育体育局（本级）2024年度收入合计56,649,932.69元。其中：财政拨款收入54,014,342.68元，占总收入的95.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,635,590.01元，占总收入的4.65%。

与上年相比，收入合计减少23,420,212.83元，下降29.25%。其中：财政拨款收入减少22,907,409.20元，下降29.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少512,803.63元，下降16.29%。主要原因是较上年减少玉溪承办省十六运会经费16,494,800.00元，体育彩票公益金安排支付省十六运会承办资金减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市教育体育局（本级）2024年度支出合计55,756,891.98元。其中：基本支出19,903,593.64元，占总支出的35.70％；项目支出35,853,298.34元，占总支出的64.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少25,173,754.42元，下降31.11%。其中：基本支出减少972,882.38元，下降4.66%，主要原因是人员退休，工资、社会保障缴费支出减少；项目支出减少24,200,872.04元，下降40.30%，主要原因是支付承办省十六运会项目及足球场地建设项目资金减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出19,903,593.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,647,383.38元，占基本支出的83.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,256,210.26元，占基本支出的16.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,853,298.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
    1.玉财预〔2024〕1号（非税）招生考试专项经费项目经费2,287,239.50元，主要用于办公费、劳务费、培训费。

2.玉财教〔2024〕283号2021至2023年竞技体育赛事项目经费1,298,113.66元，主要用于体育赛事委托业务费。

3.玉人发〔2024〕40号主体育场项目建设补助资金1,500,000.00元，主要用于体育场基础设施建设。

4.玉财预〔2024〕1号CL2023年玉溪市竞技体育与青少年体育专项经费1,552,299.79元，主要用于竞技体育与青少年体育委托业务费。
    5.玉财预〔2024〕1号竞技体育与青少年体育项目经费2,117,479.58元，主要用于竞技体育与青少年体育项目委托业务费。
    6.玉财教〔2024〕83号国球进社区、进公园器材配建专项经费947,000.00元，主要用于办公费。

7.玉财教〔2024〕5号全国、全省青少年锦标赛专项经费1,731,031.00元，主要用于锦标赛劳务费、委托业务费。

8.玉财预〔2024〕1号玉溪市户外健身大会经费1,695,000.00元，主要用于户外健身大会委托业务费。

9.玉财教〔2024〕75号主体育场建设项目建设补助资金4,566,000.00元，主要用于体育场基础设施建设。

10.玉财预〔2024〕1号玉溪马拉松暨昆玉双城马拉松玉溪站经费3,347,960.00元，主要用于马拉松比赛委托业务费。

11.玉财预〔2024〕1号（体彩）省十六运会筹办专项经费4,280,788.93元，主要用于省十六运会办公费、会议费、委托业务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出25,297,562.67元,占本年支出合计的45.37%。与上年相比减少16,494,781.18元，下降39.47%,完成年初预算的97.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,055,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%,年初无此项预算。主要用于省级高层次人才特殊生活补贴；造成预决算差异的主要原因是新增省级拨入人才发展专项资金支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出14,975,803.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.20%,完成年初预算的86.39%。主要用于保障市教育体育局（本级）人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目，学前教育发展专项，生源地助学贷款风险补偿。造成预决算差异的主要原因是财政收支矛盾突出、运行压力大，资金难以拨付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,557,165.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的114.51%。主要用于体育事业人员经费及日常运转支出、省十六运会组委会赛事资金、玉溪籍奥运冠军刘浩奖励资金支出等；造成预决算差异的主要原因是新增玉溪籍奥运冠军刘浩奖励资金支出等。

8.社会保障和就业（类）支出3,986,738.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%,完成年初预算的108.04%。主要用于玉溪市教育体育局（本级）缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及离休人员支出；造成预决算差异的主要原因是新增2024年抚恤金专项资金及遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出1,458,361.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的103.68%。主要用于玉溪市教育体育局（本级）在职在编职工社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,264,493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的99.83%。主要用于玉溪市教育体育局（本级）在职人员的住房公积金补助和购房补贴；造成预决算差异的主要原因是人员退休，经费未拨付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,720.00元，决算为53,405.26元，完成年初预算的53.02%；支出决算较上年减少33,993.34元，下降38.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为26,199.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.06%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为74,520.00元，决算为27,206.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.94%，完成年初预算的36.51%。因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,783.74元，下降9.60%；公务接待费支出决算较上年减少31,209.60元，下降53.43%；具体是国内接待费支出决算27,206.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31,209.60元，下降53.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,720.00元，支出决算为53,405.26元，完成年初预算的53.02%，支出决算较上年减少33,993.34元，下降38.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为26,199.26元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为74,520.00元，决算为27,206.00元，完成年初预算的36.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格遵守中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,783.74元，下降9.60%；公务接待费支出决算减少31,209.60元，下降53.43%，具体是国内接待费支出决算27,206.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31,209.60元，下降53.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格遵守中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于玉溪市教育体育局（本级）开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次234.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于教育体育局机关接待执行公务、上级部门检查和考核、日常业务开展等方面发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出3,253,825.26元，比上年减少562,900.09元，下降14.75%,主要原因是机关厉行勤俭节约，减少运行成本相关支出。单位机关运行经费主要用于办公费788,918.96元、水费17,778.10元、电费52,433.71元、邮电费41,049.45元、物业管理费360,859.20元、差旅费543,032.11元、会议费69,889.50元、培训费43,507.00元、公务接待费27,206.00元、 劳务费159,658.00元、委托业务费288,000.00元、工会经费171,307.68元、福利费65,376.29元、公务用车运行维护费26,199.26元、其他交通费用555,660.00元、其他商品和服务支出29,100.00元、办公设备购置13,850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市教育体育局（本级）资产总额26,729,764.37元，其中，流动资产19,890,168.63元，固定资产6,836,043.13（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,552.61元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,671,510.13元，其中固定资产减少7,446,304.23元。处置房屋建筑物4,487.61平方米，账面原值3,915,188.37元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值221,285.45元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9,688,241.60元，其中：政府采购货物支出31,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,657,241.60元。授予中小企业合同金额2,182,241.26元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市教育体育局（本级）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000136201701111

玉溪市教育体育局（本级）20250916071027073.xlsx