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玉溪农业职业技术学院2025年预算公开目录

第一部分 玉溪农业职业技术学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪农业职业技术学院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪农业职业技术学院2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪农业职业技术学院于2002年3月经云南省人民政府批准成立，其前身为玉溪农业学校，始建于1956年6月，位于玉溪市红塔区研和街道办事处向家庄41号，学院占地415.50亩。学院主要培养高等专科学历农业人才和中专学历烟草产业人才，促进农业和烟草产业发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、监察审计处、工会、团委、招就处、教务处、学生处、科研处、实训部、成教处、计财处、后勤处、保卫处、图书馆、现代信息管理中心、农林学院、经济管理学院、建工学院、信电学院、动科学院、康养学院、食药学院、马克思主义学院。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学院按照省委教育工委、省教育厅的要求，在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于职业教育的重要指示和全国、全省职业教育大会精神，结合学院教育事业发展“十四五”规划，以党的建设为引领，以“双高”建设为目标，以提质培优行动计划为契机，全院上下凝心聚力、真抓实干，各项事业全面发展，多项工作取得重大成绩，为学院实现高质量发展奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制302人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制302人。在职实有273人，其中：财政全额保障273人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员76人，其中：离休0人，退休76人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入276,997,044.38元（含上年结转结余79,887,986.30元），其中：一般公共预算96,959,395.69元（含上年结转结余21,443,368.33元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入93,824,098.64（含上年结转结余18,613,067.92元）元，事业收入0.00元，事业单位经营收入39,655,100.05元（含上年结转结余19,655,100.05元），上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入46,558,450.00元（含上年结转结余20,176,450.00元）。

与上年对比增加90,733,310.30元，增长48.71%，主要原因分析是2024年未将上年结转结余资金纳入年初预算，2025年将上年结转结余资金79,887,986.30元纳入2025年年初预算，同时由于办学规模扩大财政专户管理的非税收入及学术奖助学金等其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入96,959,395.69元，其中:本年收入75,516,027.36元，上年结转收入21,443,368.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75,516,027.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加26,132,061.84元，增长36.90%，主要原因分析是2024年未将上年结转结余资金纳入年初预算，2025年将上年结转结余资金21,443,368.33元纳入2025年年初预算，同时由于2025年教师人数增加,一般公共预算安排的人员经费较2024年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出258,590,316.86元。财政拨款安排支出78,552,668.17元，其中：基本支出56,041,875.84元，与上年对比增加2,117,075.84元，增长3.93%，主要原因分析是2025年人员经费较2024年有所增加；项目支出22,510,792.33元，与上年对比增加21,825,192.33元，增长3183.37%，主要原因分析是2024年未将上年结转结余资金纳入年初预算，2025年将上年结转结余资金21,443,368.33元纳入2025年年初预算，该部分资金为现代职业教育质量提升直达中央资金，均通过项目核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205类教育支出78,552,668.17元,其中：2050305高等职业教育78,552,668.17元，主要用于维持学校正常运转及改善办学条件。

206类科学技术支出212,456.00元, 其中：2060499其他技术研究与开发支出21,720.00元，主要用于我校教师开展科研活动发生的支出；2060702科普活动50,220.00元，主要用于我校教师开展科研活动发生的支出；2069999其他科学技术支出140,516.00元，主要用于我校教师开展科研活动发生的支出。

208类社会保障和就业支出8,588,895.84元，其中：2080502事业单位离退休2,032,800.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,536,147.84元，主要用于市级财政承担的基本养老保险单位缴费部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,800,000.00元，主要用于市级用于市级财政承担的职业年金缴费部分; 2080801死亡抚恤77,148.00元，主要用于我校遗嘱人员生活补助; 2080799其他就业补助支出142,800.00元主要用于我校学生就业支出。

210类卫生健康支出4,375,295.68元，其中：2101102事业单位医疗2,440,126.69元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出； 2101103公务员医疗补助1,694,746.20元，主要用于事业人员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出240,422.79元，主要用于事业人员除上述社保以外的其他保险。

221类住房保障支出5,230,080.00元，其中：2210201住房公积金4,992,720.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴237,360.00元，主要用于事业人员工资性购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额3,729,200.00元，其中：政府采购货物预算879,200.00元、政府采购服务预算2,850,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪农业职业技术学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪农业职业技术学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪农业职业技术学院2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待100人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪农业职业技术学院2025年公务用车购置及运行维护费为350,000.000元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费350,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

财政专户返收入还安排的项目专项资金项目预算的绩效目标: 完成学生公寓建设1幢；第六幢学生公寓建成后的容纳学生数1,600人以上；第六幢学生公寓工程验收合格率大于90.00%；学生公寓建成后扩大招生人数1,600人以上；学生公寓建成后，师生满意度指标大于90.00%。

  缴国库非税返还收入安排的项目支出专项资金项目预算的绩效目标:通过使用该笔资金，完成学生公寓建筑面积超过10.00%；双师型教师人数占教师总人数的80.00%以上；培养毕业生服务玉溪本地的人数超过10,000人；毕业生就业率大于95.00%以上；参加全国、全省的职业技能大赛获奖达到省内院校前5名；完成学生公寓建筑面积大于10,957.00平方米；建筑物综合使用率大于95.00%；毕业生就业率大于95.00%；建筑物使用年限大于50.00年；受益人群满意度大于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪农业职业技术学院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比与上年对比无变化，主要原因分析是我校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪农业职业技术学院资产总额553,466,764.20元，其中，流动资产36,852,072.23元，固定资产461,174,712.12元，对外投资及有价证券428,600.00元，在建工程7,387,948.38元，无形资产47,623,431.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,776,134.53元，其中固定资产增加23,800,517.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值4,100.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1,060.00平方米，资产出租收入2,925,600.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000136200100111

附件1：玉溪农业职业技术学院2025预算公开.xlsx

玉溪农业职业技术学院财政重点领域文本公开.doc