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玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市老年人体育文娱活动中心主要职能：              

一是为老年人开展体育文娱活动提供服务，为市老体协做好服务，促进老年人体育文娱事业发展。

二是管理好市老年人体育文娱活动中心有关文化、体育设施等国有资产。

三是指导老年人进行积极健康的体育文娱活动。

四是承办和协办省、市、县和行业内及辖区内的老年人各项文体比赛。

五是协助市老年体育协会开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：行政办公室和财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

中心将继续坚持“四个导向”的工作原则和“七抓”的具体工作方法，按照“认真履行中心工作职责，突出工作重点、难点推动老体事业全面发展，提高组织能力和工作水平服务广大老年群众”的工作思路，努力完成全市老年人健身人口占老年人的67%的指标，重点抓好以下工作。

（一）精心组织办好常态化的五项赛事活动：1.协办在易门县举办的玉溪市第二十二届全市老年健身运动会。2.协办玉溪市第七届市直单位暨中央、省驻玉单位老年人健身运动会。3.举办玉溪市老年人体育文娱活动中心第二十六届运动会暨第二十一届体育文艺汇演。4.组织参加全民健身系列活动暨“8月8日全民健身日”健步走活动。5.组织个人分会老年人参与及冬季健身活动。

（二）积极组队参加云南省老体协组织的全省钓鱼、羽毛球、健身操舞、武术、气排球、柔力球、门球、地掷球、健身球操、棋牌、网球、乒乓球等12个项目的赛事活动。

（三）积极派人参加中国老体协和云南省老体协举办的各个项目的培训班。

（四）办好云南省老年人2025年柔力球、广场健身舞、气排球培训班。

（五）组队参加全国柔力球交流活动。

（六）举办全市趣味保龄球比赛，按省老体协要求邀请全省各州市老体协主席观摩，在全省推广该项目。

（七）举办玉溪市2025年“重阳节”老年人健身运动会。

（八）加强培训工作。以重点项目的普及推广为目标，继续实行培训工作的重心下移，支持依靠县乡组织好乡、村文体活动骨干的培训，和各县（市、区）共同举办三个重点项目骨干（教练员）培训班16次。同时做好市级的资质培训工作，举办7个项目的二级裁判员（资质）培训班。

（九）实施重点项目先行在重点县（市、区）推广示范的工作方案，参照全国老体协“xx项目之乡”的普及推广标准，继续推进柔力球、武术 健身气功、健身操舞，市级“xx项目之乡”的创建工作。

（十）继续推进全市村(居)民小组活动全覆盖的重点工作。实现村民小组集体活动达10次以上/全年，切实解决农村老年人健身活动“最后一公里”的问题。针对少数边远山区村民小组健身人口为零的问题，开展老年健身人口“清零”专项行动。

（十一）对2025年及以前年度省、市两级彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目进行检查验收挂牌，并做好2026年省、市两级彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目审定上报工作。

（十二）做好中心综合球类馆改建工程。

（十三）承办、协办上级安排的各项赛事、培训活动；组织队伍参加全国、省、市各类赛事活动。

（十四）完成市教体局、市老体协交办的其他工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,969,273.82元，其中：一般公共预算1,339,273.82元，政府性基金6,630,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。2024年部门财务总收入4,194,585.19元，其中：一般公共预算1,384,585.19元，政府性基金2,810,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财政总收入增加3,074,688.63元，增长73.00%，主要原因分析是根据玉溪市教育体育局关于调整彩票公益金项目的请示，按照《玉溪市本级财政资金审批管理办法》，市财政局将根据市政府审批意见以及财政年终结算相关规定，通过2024年年终结算收回县级项目资金3,590,000.00元，收回资金将结转到2025年通过政府性基金预算安排玉溪市老年人体育文娱活动中心场馆改扩建项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,969,273.82元，其中:本年收入7,969,273.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,339,273.82元，政府性基金预算财政拨款6,630,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。2024年部门财政拨款收入4,194,585.19元，其中:本年收入4,194,585.19元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,384,585.19元，政府性基金预算财政拨款2,810,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加3,074,688.63元，增长73.00%，主要原因分析是根据玉溪市教育体育局关于调整彩票公益金项目的请示，按照《玉溪市本级财政资金审批管理办法》，市财政局将根据市政府审批意见以及财政年终结算相关规定，通过2024年年终结算收回县级项目资金3,590,000.00元，收回资金将结转到2025年通过政府性基金预算安排玉溪市老年人体育文娱活动中心场馆改扩建项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,969,273.82元。财政拨款安排支出1,339,273.82元，其中：基本支出1,339,273.82元，与上年对比减少45,311.37元，降低3.00%，主要原因分析是根据财政要求，每年需缩减工作业务经费，因此相对减少；项目支出6,630,000元，与上年对比增加3,820,000.00元，增长57.00%，主要原因分析根据玉溪市教育体育局关于调整彩票公益金项目的请示，按照《玉溪市本级财政资金审批管理办法》，市财政局将根据市政府审批意见以及财政年终结算相关规定，通过2024年年终结算收回县级项目资金3,590,000.00元，收回资金将结转到2025年通过政府性基金预算安排玉溪市老年人体育文娱活动中心场馆改扩建项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于207文化旅游体育与传媒支出937,285.19元，其中：2070308群众体育基本支出937,285.19元，主要用于人员工资及保运转公用支出；

208社会保障和就业支出135,373.92元，其中：2080501行政单位离退休63,600.00元，主要用于行政单位退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55,777.92元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出15,996.00万元，主要用于市级财政负担的职业年金缴费支出；

210卫生健康支出57,058.71元，其中：2101102事业单位医疗28,934.80元，主要用于事业人员医疗保险支出，2101103公务员医疗补助24,630.60万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出3,493.31元，主要用于其他行政事业人员医疗支出；

216商业服务业等支出144,000.00元，其中：2160250事业运行144,000.00元，主要用于政府购买岗位外聘人员工资支出；

221住房保障支出65,556.00元，其中：2210201住房公积金61,308.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出，2210203购房补贴4,248.00元，主要用于事业人员购房补贴支出。

229其他支出6,630,000.00元，其中：2296003用于体育事业的彩票公益金支出3,040,000.00元，主要用于补助基层老年人场地设施建设项目2,000,000.00元，易门县开展全市老运会300,000.00元，老年人体育协会开展活动及培训费740,000.00元。2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出3,590,000.00元，主要用于玉溪市老年人体育文娱活动中心场馆改扩建项目。

五、省对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

1.彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设资金2296003用于体育事业彩票公益金支出红塔区250,000.00元、江川区250,000.00元、通海县100,000.00元、元江县250,000.00元、易门县250,000.00元、峨山450,000.00元、新平县450,000.00元；合计2,000,000.00元。主要用于基层老年人体育场地设施建设支出。

2.老年人体育发展对下专项经费2296003用于体育事业彩票公益金支出易门县300,000.00元。主要用于一年一度的全市老年人运动会经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额152,600.00元，其中：政府采购货物预算1,600.00元、政府采购服务预算151,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.认真贯彻国发〔2,021〕11号、体群发〔2,015〕155号、云办发〔2,014〕34号、玉教体办发〔2,021〕47号以及玉办发92015,014号文件精神，以新时代、新理念、新举措开展工作，更好地学习领会习近平总书记系列重要讲话精神习，积极创新，不断提高对老年人体育工作的认识，不断建设基层老年人体育场地设施建设，保障老年人丰富的老年生活。彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设投入资金包括红塔区250,000.00元、江川区250,000.00元、通海县100,000.00元、元江县250,000.00元、易门县250,000.00元、峨山450,000.00元、新平县450,000.00元；合计2,000,000.00元。2022年5月市政府领导对《关于彩票公益金资助基层老年人场地设施建设的请示》进行批示，同意2022年至2025年，每年安排1,500,000.00元彩票公益金列入预算用于基层老年人体育场地设施建设。更好地学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，积极创新，不断提高对老年人体育工作的认识，不断建设基层老年人体育场地设施建设，保障老年人丰富的老年生活。按期完成基层老年人场地设施建设，确保老年人体育场地正常使用。标准化建设老年中心4个场地，竣工验收合格率95.00%，计划完工率90.00%，老年人受益人群覆盖率95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，减少0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市老年人体育文娱活动中心资产总额5,803,635.62元，其中：流动资产0.00万元，固定资产5,782,489.20元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21,146.42元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000136201400111

附件1：玉溪市老年人体育文娱活动中心2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：玉溪市老年人体育文娱活动中心预算重点领域财政项目文本公开.doc