监督索引号53040000136200200000

云南省玉溪工业财贸学校

2025年预算公开目录

第一部分 云南省玉溪工业财贸学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省玉溪工业财贸学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省玉溪工业财贸学校

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省玉溪工业财贸学校始建于1978年，是经云南省人民政府批准成立的一所融合中高级技工和技师教育、中高职学历教育、技能培训鉴定和就业服务于一体的全日制公办国家级重点职业院校。学校属财政全额拨款补助的事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构设置情况

我校共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、组织部、人事处（离退休人员管理处）、纪检监察处、宣传部（统战部）、财务处、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、审计处、保卫处、总务处、招生就业处、职业能力建设处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年学院将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，按照上级的要求，紧扣推进“五校”融合、办学合格评估、深化产教融合、做好县区职中提级管理等目标任务，重点做好以下工作：

1、锚定目标定位，开启新的奋进征程

围绕市委提出的将学院建设成为“云南一流、西南知名、全国有名”的职业院校总体目标，紧扣云南省“3815”战略发展目标，制定学院特色高水平发展规划。

2、收官三年行动，启航“十五五”规划新程

贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神。按照“上台阶、进前列”目标的目标要求，做好学院“十四五”规划和三年行动计划收官工作，按照时间节点完成中职省“双优”建设验收工作。高质量完成“十五五”学院发展规划编制。

3、聚焦铸魂强师，着力强化师资队伍建设

一是推动教育家精神融入班主任、教师培养培训全过程，贯穿教书育人各环节。二是组织开展班主任基本功展示交流活动、积极参与各级班主任职业能力竞赛，做好年轻班主任、辅导员的基本功培养，提升其教育教学能力和管理水平，全面提高班主任队伍能力素养。鼓励教师参与企业生产、技术研发和管理实践，提升教师的实践教学能力，充实高校“双师型”教师队伍。

4、推进提级管理，带动县区职中发展

围绕玉溪现代职业教育“128”体系，与澄江市职业高级中学、江川区职业高级中学、华宁县职业高级中学、易门县职业高级中学组建职教集团，学院在班子建设、学校管理、教学资源、师资队伍、学生发展、产教融合方面分别引领职教集团内县级中等职业学校，在专业发展、升学就业方面通过“3+2”联合办学、产业学院（乡村振兴学院）、职教高考、职业技能培训及评价等措施，带动上述4所县级中等职业学校发展。

5、强化校企合作，推进“155”产教融合格局建设

按照学院“155”产教融合新格局，聚焦玉溪市“两壮两新”产业建设需求，积极推进校企合作、产教融合，不断增强社会服务能力。抓实5个产教融合共同体、5个产业学院的建设，推进服务玉溪经济社会发展的职业培训基地建设，推动产教精准对接、精准育人。

6、深化技能赋能，增强服务社会效能

2025年学院要继续用好公共实训基地，发挥工匠学院作用，依托退役军人学院，精准对接失业人员、转岗职工、农村劳动力、返乡农民工等重点群体开展针对性培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制692人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制692人。在职实有668人，其中：财政全额保障668人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员353人，其中：离休0人，退休353人。 

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入213,818,688.37元，其中：一般公共预算186,318,851.17元（含财政拨款结转结余23,963,692.06元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入25,499,837.20元（含2024年结余资金499,837.20元），事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加85,398,198.61元，增长66.50%，主要原因分析1.提前下达的专项资金纳入本年度预算数，导致预算收入增加；2.原玉溪第二职业高级中学与我校合并，在职教师人数增加，人员经费随之增加；3.含上年结转结余数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入186,318,851.17元，其中:本年收入162,355,159.11元，上年结转收入23,963,692.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162,355,159.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加80,034,669.35元，增长73.21%，主要原因分析1.提前下达的专项资金纳入本年度预算数，导致预算收入增加；2.原玉溪第二职业高级中学与我校合并，在职教师人数增加，人员经费随之增加；3.含上年结转结余数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出213,818,688.37元。财政拨款安排支出186,318,851.17元，其中：基本支出153,503,643.11元，与上年对比增加46,008,481.35元，增长42.80%，主要原因分析原玉溪第二职业高级中学与我校合并，在职教师人数增加，人员经费增加；项目支出32,815,208.06元，与上年对比增加30,989,880.06元，增长1697.77%，主要原因分析1.提前下达的专项资金纳入本年度预算数，与上年相比预算收入增加；2.含2024年专项资金结转结余金额。财政专户管理资金支出25,499,837.20元，其中：基本支出11,200,000.00元，与上年对比增加3,645,400.00元，增长48.25%，主要原因分析非税收入预算数增加，支出数随之增加；项目支出14,299,837.20元，与上年对比增加4,254,600.00元，增长44.57%，主要原因分析非税收入预算数增加，支出数随之增加；含上年度结余资金。单位自有资金支出2,000,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出135,757,254.63元，其中：2050299其他普通教育支出279,758.16元，主要用于省级人才教学名师耗材、设备购置，外出培训等费用支出；2050302中等职业教育127,400,307.74元，主要用于人员工资及保运转公用支出；2050303技校教育8,077,188.73元，主要用于国家级高技能人才培训基地建设，技校学生国助金、免学费补助等费用支出；

206科学技术支出109,975.35元，其中：2060702科普活动109,975.35元，主要用于科普比赛耗材及科普活动相关费用等支出；

208社会保障和就业支出28,360,813.53元，其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出141,044.00元，主要用于云南省职业技能大赛竞赛相关费用支出；2080502事业单位离退休9,319,200.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10,764,253.44元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080506事业单位职业年金缴费支出1,500,000.00元，主要用于市级财政负担的退休人员职业年金记实经费支出；2080712高技能人才培养补助6,453,100.09元，主要用于国际级高技能人才培训基地及技能大赛工作室建设等支出；2080801死亡抚恤183,216.00元，主要用于发放遗属生活补助支出；

210卫生健康支出10,869,643.66元，其中：2101102事业单位医疗5,607,956.47元，主要用于事业人员医疗保险支出，2101103公务员医疗补助4,634,629.20元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出627,057.99元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

221住房保障支出11,221,164.00元，其中：2210201住房公积金10,695,672.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出，2210203购房补贴525,492.00元，主要用于事业人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5,360,000.00元，其中：政府采购货物预算75,000.00元、政府采购服务预算5,285,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省玉溪工业财贸学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,200.00元，较上年减少13,100.00元，下降10.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省玉溪工业财贸学校2025年年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省玉溪工业财贸学校2025年公务接待费预算为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪工业财贸学校2025年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年减少13,100.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年减少13,100.00元，增下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2024年报废公务用车1辆，故公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

中等职业教育免学费补助资金预算的绩效目标:充分让应该享受政策获得补助的学生全部获得补助，减轻贫困学生的家庭负担，实现农村户口学生覆盖率100%,做到公平公正公开。2025年资金一下达，我校将严格按照《中等职业学校免学费补助金管理办法》，在我校公用经费出现不足的情况下及时使用免学费补助弥补公用经费，确保项目资金使用进度；加大宣传力度，确保符合补助条件的学生都应补尽补；确保学校正常运转。

国家级高技能人才培训基地专项资金预算的绩效目标：建设国家级高技能人才培训基地1个；升级改造原有的实训设备及实训条件；购置高技能人才培训所需的配套设施设备；完成10000人次及以上的职业等级培训鉴定；培养培育竞赛选手，组织参加技能竞赛50人次及以上；完成师资培训40人次以上，提升职业培训能力和水平。

中等职业教育国家助学金资金预算的绩效目标:2025年资金下达后，将严格按照相关要求按时足额发放，计划于2025年12月前完成2025年国家助学金发放工作。国家助学金按学年，按2000元／生／年的标准资助，2025年中专学生947人，技校学生652人，分春季、秋季学期实施。每年3-4月、9-10月，各所实施项目的学校对家庭经济困难学生进行认定，对申报资助的学生开展班级、学校的评选并报上级主管部门核定后公示。5-6、11-12月，组织项目资金的发放.于2025年6月前完成春季学期国助金发放，12月前完成秋季学生国助金发放工作。确保没有学生因家庭困难失学。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。

5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省玉溪工业财贸学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析为我校是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省玉溪工业财贸学校资产总额422,259,733.49元，其中，流动资产15,003,503.70元，长期股权投资5,480,407.10元，固定资产284,728,364.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,271,219.00元，无形资产104,776,238.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,514,007.87元，其中固定资产增加1043,494.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值265,397.00元；报废报损资产278项，账面原值1,788,618.07元，实现资产处置收16,565.50元；资产使用收入0.00元，其中出租资产91,266.01平方米，资产出租收入196,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000136200200111

附件1：云南省玉溪工业财贸学校2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：云南省玉溪工业财贸学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc