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玉溪职业技术学院2025年预算公开目录

第一部分 玉溪职业技术学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪职业技术学院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市职业技术学院

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪职业技术学院于2022年3月经云南省人民政府批准成立，由玉溪市人民政府举办，是一所公办专科层次的普通高等职业学院。学院实行中国共产党玉溪职业技术学院委员会领导下的校长负责制，以三年制高职专科教育为主，适当发展五年制大专，大力开展多样化继续教育、社会培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个党政机构，包括：办公室（党委巡察办）、组织部、宣传部（统战部）、学生处（武装部）、教务处、财务处、人事处（离退休人员管理处）、纪检监察处、审计处、保卫处、总务处、招生就业处、职业能力建设处、科技科。目前组建教学教辅机构21个，包括智能制造学院、商贸学院、城市建设与交通运输学院、信息与电子工程学院、通识与素质教育学院、马克思主义学院、医学院、食品药品学院、文化旅游与康养学院；信息中心、继续教育中心、实验实训与竞赛管理中心、驾驶培训学校、图书馆、职业教育研究所、国际交流中心、教学督导与评估办公室、资产运营中心、产教融合中心、就业创业指导中心、心理健康中心。工会、团委、妇联按章程设置。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党的领导，提升政治能力

始终把政治建设摆在首位。教育引导学院（校）师生深刻认识和理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决贯彻落实中央和省委、省委教育工委、省教育厅以及市委、市政府决策部署，健全完善贯彻落实闭环管理机制，确保重大决策部署落地落效。

强化党的创新理论武装。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。深化“四史”教育，深入推进党的历史和创新理论进教材、进课堂、进头脑。

强化宣传和意识形态工作。加大对外宣传力度，进一步提升学院影响力和知名度。严格落实意识形态工作和网络意识形态工作责任制，定期开展意识形态领域风险研判，强化思想阵地管理，落实课堂教学纪律管理，严格网络和新媒体信息监测管理，提高舆论引导水平和应急处置能力。

抓好群团和统战工作。牢牢把握团结奋斗的时代要求，支持和推动关工委、工会、共青团等群团开展工作，凝聚团结奋进强大合力。加强基层团组织建设和团员教育引导，强化学生社团管理。扎实做好工会工作，丰富教职工文体活动，增强教职工归属感、幸福感和获得感。推动“大统战”融入“大党建”，重视党外人士培养工作，加强党外知识分子思想政治工作。

建立民族团结教育常态化机制。打牢师生中华民族共同体思想基础，坚持不懈开展爱国主义教育和民族团结教育，不断增强全体师生对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。深入推进民族团结教育进学校、进课堂、进头脑，根据生源实际情况和各专业人才培养方案适时开设党的民族理论与政策课程。落实国家民族政策，加强涉民族宗教工作。

2.立足办学本位，做好教书育人

做好学生管理，提升教学质效。一是持续做好学生安全教育工作，通过召开线上家长会、主题班会“十防教育”、班级群安全提醒、班主任家访、党员联系困难学生等方式，做好学生安全教育工作，提升学生安全意识，保障学生人身、财产安全；二是及时对接教学安排，让教师假期提前备课，做好教师岗前培训，提高课堂要求，确保教学质量；三是持续开展教学督导组随机听课评教、学生评教工作，促进教师教育教学水平提升；四是提升智慧教育建设水平，深度融合信息技术与教育主流业务，采购和运用教学教务系统、学员管理系统、家校互动系统、教育应用系统等构建网络化、数字化、智能化的学习环境，让学生通过多种学习路径、多样的教与学方法完成智慧学习，以满足社会及自身的需求。

不断加强现有教师培养，一是提升教师业务能力，促进教师专业成长，认真组织开展示范课、专题讲座、评课说课等活动；二是创新教研组织形式，推进课堂教学改革，组织教师积极开展教学研讨、同课异构、课题研究、论文撰写、学术讲座、送课下乡、听课评课等教研活动；三是探索教研教改新路，务求教研教改实效，坚持质量提升抓常规、教育改革抓体制、教学改革抓落实、学校品味抓管理的做法。

进行产业调研，精准申报专业。持续加强与玉溪十大产业专班的对接协调，进行实地调研，充分了解产业的人才需求方向，根据产业需求确定申报专业和对应的人才培养方案。确保顺利完成2026年开办专业的申报工作。持续调研产业情况、社会需求、学生状态等，加强专业建设，让学生真正学有所得。

3.完善制度建设，规范工作程序

把抓好制度建设、提高制度执行力作为当前一项重要工作来抓。全面梳理完善各项工作制度，对现有制度进行修订，并针对各部门业务开展情况完善部门规章制度，目前正在进行制度认领建设，2025年内形成五校融合后制度汇编工作。切实做到抓紧、抓实、抓出成效，坚决维护制度的严肃性和权威性，增强全员遵章守纪的意识，形成用制度管人，按制度办事的良好氛围，进一步提升学院规范化、科学化、精细化的管理水平。

4.推进改革，实现五校融合发展，县区职中提级管理

推动五校融合发展、县区职中提及管理工作往深里走。在现有五校融合的基础上，根据融合工作的进度和学校发展情况，适时推动五校合一，实现“一所学校，一套机构，两块牌子”的管理体制，即实现玉溪技师学院、玉溪职业技术学院两校合一，保留两块牌子，机构编制和人财物管理整合为一个学校。以五校融合为契机，助推玉溪职业技术学院2026年顺利通过合格评估；同时，进一步整合玉溪市职业教育资源，构建现代职业教育体系。为落实《玉溪市提级管理县级中等职业学校推动一体化高质量发展实施方案》文件要求，深度整合市县区职业教育资源，实现职业院校一体化高质量发展，学院将于2025年从党建引领、思政教育、班子建设、学校管理、教学资源、教师队伍建设、学生发展以及产教融合8个关键领域对江川区、澄江市、华宁县、易门县4所职业高级中学进行全面提及管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制121人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入62,872,745.51元，其中：一般公共预算17,855,108.15元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入28,384,410.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,500,000.00元，财政拨款结转结余9,978,852.71元，使用费财政拨款结余1,154,374.65元。

与上年对比部门财务总收入增加34,624,192.20元，增加122.57%，其中：一般公共预算增加3,007,516.84元，财政专户管理资金收入增加16,983,448.00元，单位资金收入增加3,500,000.00元。主要原因为：1.我院教师较上年增加12人，故工资福利等支出相应增加；2.我院2024年招生人数较多，现有在校生共计2555人，学生人数增加，故日常支出也需增加；3.我院2025年计划招生3300人，在校学生人数增加，非税收入相应增加；4.2024年预算不包含结转结余资金，本年预算包含上年结转结余资金金额较大。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,833,960.86元，其中:本年收入17,855,108.15元，上年结转收入9,978,852.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,855,108.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加12,986,369.55元，增加87.46%，其中：本年收入较上年增加3,007,516.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款较上年增加3,007,516.84元，主要原因为：1.我院教师较上年增加12人，故工资福利等支出相应增加；2.我院2024年招生人数较多，现有在校生共计2555人，学生人数增加，故日常支出也需增加；3.2024年预算不包含结转结余资金，本年预算包含上年结转结余资金金额较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出62,872,745.51元。财政拨款安排支出 27,833,960.86元，其中：基本支出16,355,108.15元，与上年对比增加1,507,516.84元，增加10.15%，主要原因：1.我院教师较上年增加12人，故工资福利等支出相应增加；2.我院2024年招生人数较多，现有在校生共计2555人，学生人数增加，故日常支出也需增加。项目支出11,478,852.71元，与上年对比增加11,478,852.71元，增加100.00%，主要原因：上一年度学院项目经费资金下达时间较晚，无支出情况；财政专户管理资金支出28,907,084.65元，与上年对比增加17,506,122.65元，增加153.55%，主要原因：1.我院2025年计划招生3300余人，在校学生人数增加，非税收入相应增加，非税收入返还主要用于学生日常管理支出及教师绩效增量发放。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出24,232,400.06元。其中：2050305高等职业教育支出24,232,400.06元，主要用于学院日常运转、人员工资及学生奖助学金。

208社会保障和就业支出1,150,124.16元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,150,124.16元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。

210卫生健康支出1,014,064.64元。其中：2101102事业单位医疗596,626.91元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助359,413.80元，主要用于事业人员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出58,023.93元，主要用于事业人员支出大病补充保险。

221住房保障支出1,437,372.00元。其中，2210201住房公积金1,314,444.00元，主要用于要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴122,928.00元，主要用于事业人员工资性购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪职业技术学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少0.00元，减少0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪职业技术学院2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪职业技术学院2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪职业技术学院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）相关规定，取消《玉溪市市级非税收入预算管理办法》（玉政办发〔2017〕49号）中有关非税收入项目核定支出安排的比例，部门取得的非税收入与其对应的支出不再挂钩，部门要结合收入情况统筹安排预算，成本性支出按照预算编审程序审核安排，不得无支出政策编制征收成本性支出。学院2025年返还收入用于维护校园安全工作，进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，严控严管，加强安全能力建设，加大对广大师生法律法规教育力度，做实校园周边乱象的整治等工作。做好卫生保洁及安保服务，改善学校教育教学环境，保障教育教学工作的开展。

购置计划完成率100%，验收通过率100%，资金使用时间小于等于2025年，设备使用年限大于等于5年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.【财政拨款收入】

财政拨款收入指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.【基本支出】

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.【项目支出】

项目支出是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.【机关运行费】

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.【“三公”经费】

“三公”经是指纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪职业技术学院2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因：我院是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪职业技术学院资产总额14,192,871.18元，其中：流动资产4,442,194.25元，固定资产8,343,565.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,407,111.79元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4,257,833.07元，其中：固定资产减少504,740.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产257项，账面原值883,579.22元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中：出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000136201600111

附件1：玉溪职业技术预算公开表.xlsx

附件2：玉溪职业技术学院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc