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玉溪市第二幼儿园

2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市第二幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预

玉溪市第二幼儿园

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责是：实行保育和教育相结合的原则，对3—6岁幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、安全办公室、教务室、财务室、医务室、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突固本铸魂，全面加强幼儿园党建思政工作。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，持续深化党的创新理论，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作；提升幼儿园党建质量，继续探索“党建+”模式，将党建工作与幼儿园保教工作深度融合、相互促进；牢牢掌握意识形态和统战工作领导权，严格落实意识形态工作责任制，专题研究意识形态工作，加强风险隐患排查，定期开展意识形态分析研判，建立健全意识形态阵地管理机制；推进党风廉政建设走深走实，围绕实干为先，加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任和监督责任，把全面从严治党向纵深推进；坚持落实立德树人的根本任务，提高德育工作实效，全面贯彻党的教育方针，围绕“时代新人铸魂工程”的新任务新要求，聚焦幼儿的品德启蒙教育，创新活动载体，帮助幼儿“扣好人生第一粒扣子”；深化学校铸牢中华民族共同体意识教育；贯彻落实《加强学校铸牢中华民族共同体意识教育的实施方案》，广泛开展民族团结进步教育。

2.重保障提升，夯实教育高质量发展基础。

牢固树立“大安全观”，维护校园安全稳定，全面加强校园安全工作机制建设，统筹抓好校园安全、食品安全、消防安全、交通安全、传染病防控和信访等工作；提升经费保障，抓住确保实现“两个只增不减”的契机，提前做好谋划，积极争取专项资金支持；抓实基础项目建设，优化幼儿园布局规划，改善幼儿园办园条件，优化各园区游戏功能，合理规划使用教育专项资金，做好各园区基础设施修缮和提升改造工作，确保幼儿学习和生活环境的安全、舒适。

3.强身心健康，全面推进五育并举。

深入实施“壮苗行动”，协同推进五育并举，促进幼儿全面和谐发展，推进美育浸润育人行动，持续开展开学季、阅读季、艺术节、科技节、毕业季和运动季等特色活动，多措并举，培养幼儿良好的品格、激发创新思维、提升审美能力、强健幼儿体魄，让孩子们眼里有光、身上有汗、脸上有笑；加强心理健康教育和特殊儿童关爱工作，将心理健康教育打造为我园的优势项目，持续做好园区乃至班级“情绪调适区”“班级情绪角”等，继续探寻“一对一倾听”“观察记录”“游戏案例”“课程故事”的融合，推动建立“一生一策”心理健康成长档案（成长档案），并借用外部资源加强师幼心理疏导工作。

4.推课程改革，大力提升教育教学质量。

推进启蒙筑基专项行动，巩固课程游戏化成果，把教学作为最基础最根本的工作，推进课程改革，持续提升教师“基于儿童立场，构建幼儿园课程”的能力；学好用好《幼儿园督导评估办法》和《云南省幼儿园办园质量综合评价班级半日观察师幼互动评价表》，不断优化一日生活活动，做好科学幼小衔接；加强教材使用管理和语言文字工作，落实教材建设和管理三年行动计划、学前课程教学类资源审核推荐制度；提升教研能力，不断加强教育科研，持续深化课程改革，落实教师培训“小学期”制，认真做好三个市级在研课题，积极申报省市级课题，提高教师专业水平。

5.重数字赋能，加快推进教育数字化战略。

推进数字化建设，坚持以“儿童发展、技术赋能、常态应用、融合创新”为原则，以“保、教、管”等核心人物为主线，从园所管理、保教实施、卫生保健、家园社区四个方面创建智慧化园所工作、学习和生活一体化智能环境，为每个幼儿提供最适合的教育，全面推进教育教学数字化应用能力，抓好教研使用和管理应用，提升幼儿园保教质量及管理效能。 

6.优队伍建设，提升懂教育能担当的能力。 

完善师德师风建设长效机制，坚持思想铸魂，全面加强教师队伍思想政治工作，不断提升教师政治判断力、政治领悟力、政治执行力，强化教师主动服务、有效服务意识；着力构建素质精良的教师队伍体系；充分发挥我园市级名师工作室、名班主任工作室的示范、引领、辐射作用，持续打造一批好班主任、一批好老师，不断发挥名班主任、骨干班主任、学科带头人、骨干教师的作用；进一步推动名班主任、名教师实现专业化新发展，做好第 14个全国学前教育宣传月和第41个教师节宣传庆祝工作以及幼儿园开园30年园庆活动。

7.抓深化落实，推进既有之举加快成势。　　

持续健全适应人口变化的资源调配机制，随着生育政策优化，托育需求呈现增长趋势；持续深化帮扶工作，推进城乡共同体建设，持续推进对江川江城镇中心幼儿园、江川前卫镇中心幼儿园、通海县纳古中心幼儿园的帮扶工作，协助帮扶园所完成等级申报评定工作，在保育教育实施过程中提升师幼活动质量，提高教师专业技能，促进教师间、幼儿间的交流交往交融，实现优质学前教育资源有效共享。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,494,103.70元，其中：一般公共预算25,980,311.70元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,085,000.00元，上年结转结余428,792.00元。

与上年对比增加财务总收入1,076,376.61元，增长4.07%，主要原因分析为上年结转结余增加、本年度教学设施更新和校园环境改善专项经费项目资金大幅度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26,359,103.70元，其中：本年收入25,980,311.70元，上年结转收入378,792.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,359,103.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加财政拨款收入170,476.61元，增长0.65%，主要原因分析为上年结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,494,103.70元。财政拨款安排支出26,359,103.70元，其中：基本支出21,870,239.70元，与上年对比增加221,584.61元，增长1.02%，主要原因分析正常增资及社会保险费增加；项目支出4,488,864.00元，与上年对比减少51,108.00元，主要原因分析本年度减少市二幼体育发展专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

205教育支出19,666,938.75元，其中：2050201学前教育19,666,938.75万元，主要用于人员工资及保运转公用支出；

208社会保障和就业支出3,236,877.76元，其中：2080502事业单位离退休1,240,800.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,585,205.76元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出400,000.00元，2080801死亡抚恤10,872.00元，主要用于单位职工死亡的遗属补助；

210卫生健康支出1,580,155.19元，其中：2101102事业单位医疗822,325.49元，主要用于事业人员医疗保险支出，2101103公务员医疗补助664,576.80元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出93,252.9元，主要用于事业人员大病补充保险及工伤保险；

221住房保障支出1,875,132.00元，其中：2210201住房公积金1,691,184.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出，2210203购房补贴183,948.00元，主要用于事业人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额3,154,420.00元，其中：政府采购货物预算195,500.00元、政府采购服务预算2,958,920.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市第二幼儿园2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增加原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目资金预算数为5,195,072.00元，比上年增加425,972.00元，增长8.93%，主要用于市二幼办园运转经费、教学设施更新和校园环境改善专项经费等。

幼儿园办园运转经费项目预算绩效目标：该项目经费的支出是保障幼儿园正常运转的项目支出，是履行玉溪市第二幼儿园的社会责任，确保幼儿园各项教育教学工作顺利开展，促进保教质量整体提高，提升我园的品牌形象。加大投入不断改善办学条件，提高教学质量，加大教师培训力度，改变幼儿教师同工不同酬现象，稳定幼儿园教师队伍；各项保育和后勤工作的有序开展，有力促进保教工作深入贯彻落实；结合幼儿园实际，抓人员素质提升，强化专业化发展，抓各类人员岗位责任意识，认真履职，扎实推进各项工作，切实提高各项工作质量效率，促进保教质量整体提高，努力办好幼儿园，进一步巩固我园已经形成的环境优势、设施优势、生源优势、师资优势、管理优势、质量优势，进一步提升我园的品牌形象。

教学设施更新和校园环境改善专项经费项目预算绩效目标：保障幼儿园教学设施更新和校园环境改善等，是履行玉溪市第二幼儿园的社会责任，确保幼儿园各项教育教学工作顺利开展，促进保教质量整体提高，提升我园的品牌形象。加大投入不断改善办学条件，提高教学质量；各项保育和后勤工作的有序开展，有力促进保教工作深入贯彻落实；结合幼儿园实际，扎实推进各项工作，切实提高各项工作质量效率，促进保教质量整体提高，努力办好幼儿园，进一步巩固我园已经形成的环境优势、设施优势、生源优势、师资优势、管理优势、质量优势，进一步提升我园的品牌形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。

5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）发生的费用。

9.因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市第二幼儿园2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为我园是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市第二幼儿园资产总额14,143,389.56元，其中，流动资产507,401.34元，固定资产13,615,161.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产20,826.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,466.16元，其中固定资产减少165,221.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值571,819.79元，实现资产处置收入717,324.63元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000136201000111

附件1：玉溪市第二幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx

附件2：玉溪市第二幼儿园2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc