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玉溪市特殊教育学校2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市特殊教育学校2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责是对视力、听力、言语、智力、自闭症、脑瘫等类别残疾儿童少年实施九年义务教育；举办职业高中教育，鼓励视力、听力学生升入高一级学校继续深造，同时加强职业教育和技能培训，让学生掌握一技之长，为融入社会奠定基础；对全体残疾学生实行康复教育和康复训练，实现“缺陷补偿、功能代偿”；为确实不能到校就读的重度残疾儿童少年开展“送教上门”服务；对县区随班就读、资源教室建设和社区康复训练提供指导和帮助。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、资源办公室、送教办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校在市委、市政府、市委教育工委、市教育体育局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务，全体教职工团结奉献，锐意进取，各项工作平稳推进。

1.坚持党对特殊教育的全面领导，以党建引领发展。

一是强化理论武装，筑牢思想根基。2024年召开理论学习中心组学习8次，组织1期“万名党员进党校”培训，开展主题党日、“三会一课”、政治理论学习等60余次。通过多种途径，不断提高教职工的政治理论水平和素养。二是强化政治建设，落实基层党建工作。制定《2024年玉溪市特殊教育学校基层党建工作实施方案》，落实“三重一大”事项集体决策制度机制，截至目前召开党组织会议21次。加强党对群团工作、统战工作的领导。三是扎实推进党纪学习教育，党风廉政建设深入人心。制定方案，开展党纪学习专题读书班、党组织书记“党纪学习教育专题党课”，通过组织“主题党日活动”“教职工政治理论学习”、警示教育会、参观市委党校反腐倡廉基地、发放廉洁家书等30余场次活动，树牢“底线”意识，切实将学习成果转化为推动工作的实际行动，严格遵守党的纪律和规矩，做到廉洁自律、清正廉洁。四是牢牢把握意识形态工作领导权。持续加强意识形态阵地建设和管理，严格落实公众号内容发布“三审三校”制度。落实意识形态分析研判制度，职能部门结合工作实际每季度定期开展意识形态分析研判，学校意识形态领域工作总体平稳可控。

2.坚持育人为本，呵护学生健康成长。

一是以“德育”为核心，培养学生良好的思想品德和健全人格。开展国旗下讲话、主题班会、黑板报，利用传统节日组织开展主题活动，传承中华优秀传统文化。注重榜样示范作用，推荐评选省级三好学生1名，市级三好学生1名，校级三好学生7人。因地制宜为学生开垦16块菜地，设置“农事劳动实践基地”，带学生走进“校园田间”，让学生体验栽种和丰收的乐趣，实现学生劳动教育实践化。列出“体验清单”走出校园，带领学生进军营、观看足球比赛、爬红塔山、看大戏等活动10次，拓宽学生生活视野，丰富社会体验，增强自信心和社会融入感。 二是以“协同”为方式，加强家校社共育。常态化开展“学校开放日”活动，开展“家长课堂”30次，为家长讲解特殊教育相关知识和有效的教育方法，帮助家长更好地应对孩子在成长过程中遇到的各种问题。三是以“心育”为特色，系统推进心理健康教育工作。在全省率先实现每班每周一节心理健康教育活动课程，建立并完善了全体教师、学生的心理健康档案，师生心理健康状况总体持续向好。

3.坚持以教学为中心任务，育人质量稳步提升。

一是夯实教育教学常规管理。优化教研组设置，加强学科教研，提高教学管理的针对性和实效性，不断促进教师的专业成长。二是开展教学业务评比活动。开展通用手语、盲文过关考核，展示教师教学风采和扎实的教学基本功，营造了良好的教学氛围。三是聚焦学生个性化发展。坚持以高质量的社团活动课程提升课后服务品质，促进学生全面发展。视听障部开设舞蹈、声乐、书画、茶艺等12门社团课，启智部开设特奥田径、启智舞蹈、趣味游戏等13门课后服务课，实现课后服务活动全覆盖。

4.坚持以融合教育为方向，引领玉溪特殊教育发展。

一是“一人一案”做好学校招生工作。成立专业的入学评估小组，精准安置，严格落实“全覆盖、零拒绝”工作要求，保障适龄残疾儿童少年受教育权益。二是以云南省特殊教育普惠行动建设项目为依托，从学生的评估、教育康复、家庭指导、社会融合等全面统筹，高起点谋划好玉溪市孤独症教育康复中心建设工作。以玉溪市特殊教育融合集团为依托，开展全市资源中心（教室）调研工作，做好提升改造规划。逐步完善资源中心的市、县、校三级管理体系，加强对随班就读学生的专业支持，推动我市特殊教育高质量发展。

5.坚持以全面覆盖为目标，送教上门工作深入推进。

一是持续提升送教上门质效，规范送教上门形式、内容和过程管理。2024年，学校全体送教上门教师到县（市、区）开展送教工作入户率100%，家长满意度达99.98%。二是建立并规范一人一案学籍档案，2024年送教上门学生毕业54人，转学43人，截至目前，我校共有送教上门学生198人。三是做好学生的三免一补工作，按时发放全体送教上门学生的春、秋季学期教材，分上下半年发放学生生活补助，做到人数准确、表册无误。四是发挥示范引领作用，接待来自勐海、勐腊等地的同行观摩交流送教上门工作，“玉溪模式”送教上门案例在全省特殊教育管理干部培训会上做经验交流。

6.坚持以教师发展为基石，队伍建设成效显著。

一是积极倡导教学科研。2项省级课题、2项市级课题顺利开题。启动“全员课题”工作，教师共申报校级课题19项，96名教师参与各级课题研究，参与率达98%，学校科研氛围浓厚。二是全力支持培训“充电”。先后派出教师30余人次外出至南京、浙江、广西、上海、昆明等地参加各类专题培训和线上培训，在推进“走出去”的同时，邀请上海特殊教育专家到校深入课堂听评课，大幅提升了教师的专业素养和教学技能。三是广泛动员参评参赛。组织学校教师70余人次参加上级部门微课大赛、信息素养大赛、说课比赛等各类竞赛活动20余项，42人次获得省市级奖励。4篇教师论文入选2023年云南省特殊教育论文优秀论文，1名教师荣获玉溪市市级优秀教师，1名教师荣获玉溪市优秀班主任，1名中层干部荣获玉溪市优秀校长。四是抓牢抓实师德师风。组织教师签订了2024年度师德师风承诺书，以“书记党课”、教研组集中学习等形式组织学习全省教育大会精神、《新时代中小学教师职业行为十项准则》等内容，开展师德师风专题教育，通报典型案例。以身边榜样引导见贤思齐，争做“四有”好老师。年内未出现重大师德失范行为，师德师风持续向好。

7.坚持安全至上，牢守安全红线底线。

一是提高政治站位，深化思想认识。二是增强防范意识，狠抓安全宣传教育。联合公安、卫生健康、应急管理等部门，深入开展各类安全宣讲活动11场次，发放宣传册及家长告知书累计8,000余份，解答现场咨询1,000余人次，受众师生3,000余人次。三是强化校园“三防”建设，绷紧安全管理之弦。加强人防建设。配齐配强专职安保人员8人，专兼职安全管理人员3人，培训安保人员5次，全员全覆盖安全技能培训1次。配备防爆器材、盾牌、强光手电筒、对讲机等自卫装备。构建全覆盖无死角的技防体系，对重要设施、重点部位实现视频监控、一键报警等全覆盖，做到有隐患及时发现，有苗头及时掌握，有事故及时处置。四是开展常态化演练。严格按标准和要求开展应急演练，组织师生及部分家长开展各类应急演练8次。五是落实日管控、周排查、月调度工作，对上级部门提出的问题整改落实到位，一年来开展食堂巡查检查及校园食品安全大排查大整治行动510余人次，召开总务处、食堂从业人员、食材配送企业、营养改善计划配送企业、安全及培训会议36次，完善陪餐及教师、家长参与监督机制，全链条筑牢食品安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，事业编制113人。在职实有113人，财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42,021,351.30元，其中：一般公共预算41,520,738.99元（含上年结转结余资金17,828,683.77元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,612.31元（含上年结转结余资金265,512.31元）。

与上年对比部门财务总收入增加17,736,309.16元，增长73.03%，主要原因分析：一是上年结转结余资金增加；二是送教上门专项资金项目不纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入41,520,738.99元，其中：本年收入23,692,055.22元，上年结转收入17,828,683.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,441,308.32元，政府性基金预算财政拨款79,430.67元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加17,515,696.85元，增长72.97%，主要原因分析：一是上年结转结余资金增加；二是送教上门专项资金项目不纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42,021,351.30元。财政拨款安排支出41,441,308.32元，其中：基本支出22,883,180.22元，与上年对比增加322,436.83元，增长1.43%，主要原因分析：2024年薪级晋升、社保基数变动等，所以人员经费相应增加。项目支出18,558,128.10元，与上年对比增加17,113,829.35元，增长1184.92%，主要原因分析：上年结转结余资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出35,530,082.29元，其中：2050701特殊学校教育35,183,837.27元，主要用于事业人员工资、保运转公用支出及学生资助类项目支出；2050203初中教育258,145.02元，主要用于学生资助类项目支出；2050302中等职业教育88,100元，主要用于学生资助类项目支出。

208社会保障和就业支出2,358,781.44元，其中：2080502事业单位离退休343,200.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业基本养老保险缴费支出1,685,581.44元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出330,000元，主要用于退休人员职业年金归集。

210卫生健康支出1,534,476.59元，其中：2101102事业单位医疗874,395.37元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助573,544.20元，主要用于事业人员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出86,537.02元，主要用于大病补充医疗保险和工伤保险支出。

221住房保障支出2,017,968.00元，其中：2210201住房公积金1,906,896元，主要用于要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴111,072元，主要用于事业人员工资性购房补贴。

229其他支出79,430.67元，其中：2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出79,430.67元，主要用于要用于艺术人才基地培养项目支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市特殊教育学校2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

减少变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为22,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.残疾在校学生生活费补助经费

根据玉教函〔2018〕104号玉溪市教育局对政协玉溪市五届一次会议第〔2018〕0267号提案的答复，所提出的提案建议在现有中央、省对特殊教育学生进行的寄宿制学生生活费补助费和营养餐补助的基础上，由市财政预算专项经费，增加特殊学校残疾学生生活费补助，已达到在特殊学校就读的残疾学生免费就餐的目标，确实减轻残疾学生家庭经济压力。市财政局依据玉溪市人民政府办公室收文处理笺意见，为切实减轻残疾学生家庭经济压力，同意建立玉溪市特殊教育学校残疾在校学生地方生活费补助经费制，该经费用于在特殊学校就读的残疾学生免费就餐，学生生活补助经费按照每生每年2,000.00元的标准测算，从2019年起纳入每年财政预算给予保障。

我校2025年残疾在校学生生活费补助经费资金需求为450,000.00元，每年按月补助。预期的效果：用于平衡和调节在校内就餐已享受寄宿生生活补助和农村义务教育阶段学生营养改善计划补助的学生，以及学前、职高在校就餐的学生。解决在校就餐资金不足的情况，以达到在校学生就餐全免费的目的，促进义务教育均衡发展，改善学校的办学条件，保障农村残疾贫困学生实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾适龄儿童接受义务教育，达到残疾学生保辍控学“一个都不能少”的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.中等职业学校国家助学金补助资金：是对中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20.00%确定）提供国家助学金。

7.中等职业学校免学费补助资金：是对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。城市非涉农专业家庭经济困难学生按照在校非涉农专业城市学生的15.00%确定。

8.义务教育家庭经济困难学生生活费补助：是对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，以及人口较少民族学生生活补助标准，按照国家基础标准执行。家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助由中央、省级、地方按照50:35:15比例承担。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市特殊教育学校 2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析: 我校是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市特殊教育学校资产总额15,558,227.59元，其中: 流动资产168,838.94元，固定资产15,389,387.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少559,697.86元，其中固定资产减少209,139.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值6,800.00元，实现资产处置收入2,600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000136200800111

附件1.玉溪市特殊教育学校2025年部门预算公开表.xlsx

附件2.玉溪市特殊教育学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc