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目  录

第一部分  云南省玉溪第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省玉溪第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。积极承担教育综合改革实验工作，创教育品牌学校。负责为协作学校提供教师培训、教学研究、课程资源等相关社会服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.稳扎稳打推进高三备考。对照特优生数量、六百分率、一本率等指标，组织完善并落实《2023届高三毕业班复习备考方案》，落实《特优生培养方案》，将指标下到年级和班级，围绕各项指标抓好落实。与师大附中开展联考2次，参加1次“3+3+3”联考；组织了2023届毕业班一轮复习研讨策略会；中层以上领导、教学督导组深入课堂教学督导，抓好过程管理。

2.稳步推进新课程改革。结合实际提出了“两步走”的选科走班策略，已经完成了1次模拟选科，选科走班已经做好充分研判和准备；紧扣“新教材、新课标、新高考、新评价”，制定了《玉溪一中集体备课方案》，围绕“深度学习、选课走班”等8个主题，形成了新高考背景下的集体备课改进策略；结合定向生比例变化实际，编写《玉溪一中初高中衔接自主研习校本教材（试用版）》，探索初高中衔接。

3.加强教师队伍建设。围绕“三支队伍”建设目标，签订师德师风承诺书300余份，组织教师参加各类培训20余次；组织教师参与新高考脱产培训3天；完成34对“老带新”师徒结对；成功申报了16名云师大研究生导师，完成了49名实习生的培训；与昆一中联合教研，合作编写《名师金典》。今年，3名教师被评为“兴滇名师”；建立了1个专家工作站；8名教师获市教学竞赛一等奖；认定了12名校级学科带头人和22名校级骨干教师。

4.促进学生全面发展。紧扣“世界眼光、家国情怀、身心健康、人格健全、学业优秀、特长鲜明”的育人目标，推进学生全面发展。今年数学、物理、化学、生物、信息技术等学科奥赛获得省一等奖人数达5人、二等奖30人、三等奖45人；组织学生参加全国青少年人工智能教育成果展示大赛，2人获国家级三等奖，获省级一、二等奖共4人；组织学生参加云南省青少年编程挑战赛，获省级一、二、三等奖分别为4人、3人、1人。

5.抓实常规管理工作。坚持疫情防控常态化，针对实验中学发现1例阳性病例，及时启动我校应急预案，及时发布“告家长书”，掌握舆情主动权，有序推进疫情处置。落实“一线工作法”“项目工作法”，狠抓“学在教室、吃在食堂、睡在宿舍、动在操场”的“四在管理”，《云南教育》杂志和玉溪日报先后对我校“四在管理”进行专题报道。

6.抓实安全、后勤保障。完善《玉溪一中“三防”建设管理制度》《玉溪一中化学、生物、物理实验室安全管理制度》等43项规章制度；安装校园一键式报警系统5个，视频监控与公安局联网，各类摄像头达413个；加强防溺水防控，开展“五个一”防溺水宣传，增加巡逻次数，严防溺水事件；严防校园欺凌，普及防欺凌知识和反欺凌技能，建立特殊特殊家庭及问题学生档案，形成家校合力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、科研处、总务处、德育处、保卫处、人事老干处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省玉溪第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省玉溪第一中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪第一中学2022年末实有人员编制317人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制317人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员317人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休0人，退休164人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪第一中学2022年度收入合计82,234,974.09元。其中：财政拨款收入76,729,004.31元，占总收入的93.31%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,429,969.78元（含教育收费5,429,969.78元），占总收入的6.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76,000.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少7,267,442.27元，下降8.12%。其中：财政拨款收入减少2,789,973.05元，下降3.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少4,038,969.22元，下降42.65%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少438,500.00元，下降85.23%。主要原因是1.财政资金吃紧，2022年财政拨款收入相比上年减少2,789,973.05元；2.2021年事业收入含2020年事业收入未核拨结转资金，且2022年学费、住宿费上缴金额相比2021年有所减少导致教育专户返还的非税收入减少4,038,969.22元；3.2022年外单位捐款收入相比2021年减少438,500.00元。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪第一中学2022年度支出合计83,657,354.03元。其中：基本支出73,171,351.08元，占总支出的87.47%；项目支出10,486,002.95元，占总支出的12.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,272,017.16元，下降5.93%。其中：基本支出减少14,614.28元，下降0.02%；项目支出减少5,257,402.88元，下降33.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.基本支出减少是因为财政资金吃紧，2022年人员经费较上年增加的金额小于2022年生均公用经费支出减少金额；2.项目支出减少是因为市直三所高中绩效增量资金项目减少2,407,500.77元，非税收入返还项目资金减少2,144,209.34元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省玉溪第一中学正常运转的日常支出73,171,351.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70,183,799.52元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,987,551.56元，占基本支出的4.08％。人员经费人均支出138,977.82元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省玉溪第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,486,002.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：学生资助管理中心标准化建设项目经费30,000.00元，用于资助中心复印机、文件柜、办公桌椅、档案盒等办公用品的采购；励耕计划教育助学金10,000.00元，用于支付我校困难教师李云辉老师资助；滋蕙计划学生助学金3,000.00元，用于我校3位学生资助；建行“成长计划”社会捐赠奖学金3,000.00元，用于2024届学生张智博奖学金发放；市教体局下拨红塔集团捐款500,000.00元，用于校园文化提升工程项目；市教体局下拨党支部建设专项经费5,000.00元，用于《新百年新中国》书籍采购；体育工作项目专项经费17,310.00元，用于啦啦操队员比赛、羽毛球场地等经费支出；2022年非税收入返还专项经费6,377,349.72元，主要用于学校日常维修（护）费、编外人员工资、物业管理费、教育教学支出等；赵玉慧专家科研工作站专项经费5,850.00元，用于专家工作站研修培训授课费支出；玉溪一中高中教育发展专项经费2,403,899.23元，用于学校教职工激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效，充分调动学校教职工的干事创业和教书育人的工作积极性；普通高中困难学生免学费专项经费51,800.00元，用于资助2022年春季学期、秋季学期困难学生；普通高中“三免一补”专项经费71,419.00元，用于资助2022年春季学期、秋季学期符合政策的学生；改善办学条件专项经费576,625.00元，用于学生宿舍用床、凳子等款项的支付；国家助学贷款奖励补助资金40,000.00元，用于唐瑞丽等20名学生资助；普通高中困难学生生活费补助专项资金160,000.00元，用于补发2021年春秋季学期、2022年春秋季学期学生困难补助；普通高中国家助学金专项资金230,750.00元，用于2022年春季学期、秋季学期学生资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出76,729,004.31元，占本年支出合计的91.72%。与上年相比减少3,186,563.05元，下降3.99%，主要原因是因为财政资金吃紧，2022年生均公用经费支出减少及市直三所高中绩效增量资金项目减少2,407,500.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出54,713,372.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.31%。主要用于高中教育支出，即工资福利支出50,490,362.00元，商品和服务支出2,853,075.47元，对个人和家庭的补助635,674.00元，资本性支出（设备采买等）734,261.09元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出11,043,105.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.39%。主要用于事业单位离退休4,815,630.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5,492,593.44元，机关事业单位职业年金缴费支出674,008.90元，死亡抚恤60,873.40元。

 9.卫生健康（类）支出4,990,410.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于事业单位医疗2,843,677.58元，公务员医疗补助2,146,732.43元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出5,982,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于住房公积金支出5,401,419.00元，购房补贴580,697.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，支出决算为46,431.89元，完成年初预算的73.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算46,431.89元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000.00元，支出决算为46,431.89元，完成年初预算的73.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为46,431.89元，完成年初预算的84.42%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情的影响，导致校际等交流减少，且学校推行厉行节约，严格控制“三公”经费使用支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,623.69元，下降3.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,058.31元，增长17.93%；公务接待费支出决算减少8,682.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受新冠疫情的影响，公务接待费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务用车日常接送教师出差、培训等发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省玉溪第一中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省玉溪第一中学资产总额179,666,351.73元，其中，流动资产1,076,819.60元，固定资产151,141,932.76元，对外投资及有价证券2,510,000.00元，在建工程4,823,797.33元，无形资产20,113,802.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,494,413.32元，其中固定资产增加7,724,098.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋4,399.31平方米，账面原值6,738,730.03元，实现资产使用收入482,280.86元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,622,778.55元，其中：政府采购货物支出3,716,789.42元；政府采购工程支出598,019.24元；政府采购服务支出307,969.89元。授予中小企业合同金额4,622,778.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位属于二级预算单位，所以2022年度部门整体支出绩效自评情况为空。

（二）部门整体支出绩效自评表

我单位属于二级预算单位，所以2022年度部门整体支出绩效自评表为空。

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见公开表14。

2023年上半年完成了2022年项目绩效自评工作，2022年我校整体支出绩效目标实现情况较好，严格资金使用规范，完成大部分项目资金支出，促进了教育教学有序的发展，保障正常的教育教学活动，为全校师生创造一个良好教学环境。2022年财政资金开展绩效评价有8个项目，其中5个项目绩效评价为“优”，3个项目评价为“良”。

1.项目一《普通高中建档立卡困难学生免学费专项资金》项目绩效情况：项目评价为“优”，绩效目标完成较好。

根据文件2022年春季学期我校符合免学费政策49人，秋季学期人数25人，人均补助标准为1,400.00元/人/学年，2022年春季、秋季学期合计发放51,800.00元。免除普通高中家庭经济困难在校学生学费，确保困难学生就学权利，我校开学后认真履行职责，严格把关，把各项资助政策宣传到位，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，在发放资助金后开展励志教育、诚信教育、感恩教育，着力培养学生的自强自立精神，培育学生树立正确的人生观和价值观。加强对普通高中贫困户学生学籍信息的管理，确保学生数据真实、准确。普通高中免学杂费中央资金已纳入扶贫资金台账目录中，做好扶贫资金的日常监管、专项检查和绩效目标管理工作，使家庭贫困学生能正常完成学业，此项资助政策为家庭经济困难学生提供了强有力的保障。

2.项目二《普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金》项目绩效情况：项目评价为“优”，绩效目标完成较好。

2022年春季学期根据玉溪市财政局  玉溪市教育体育局玉财教〔2022〕18号文件下拨资金98,000.00元，玉财教〔2022〕94号文件下拨资金63,600.00元。由于2021年春、秋季学期资金未下达，生活费补助资金在2022年春季学期补发。补发2021年春季学期46人，共计57,500.00万元。2021年秋季学期生活费补助39人，每人先发放了1,038.00元，合计发放40,482.00元，尚欠每人212.00元未发放，2022年6月23日每人补发了212.00元，合计发放8,268.00元。我校2022年春季符合困难家庭学生生活费补助人数为31人，发放金额38,750.00元。2022年秋季学期我校符合生活费补助政策的学生12人，本学期我校春季学期结余资金16,600.00元，发放人数为12人，合计发放资金15,000.00元，结余资金1,600.00元，留作2023年春季学期使用。

3.项目三《普通高中国家助学金专项资金》项目绩效情况：项目评价为“优”，绩效目标完成较好。

根据文件我校2022年春季学期补助人数74人，秋季学期补助人数151人，补助标准一档1,250.00元/人/学期，二档750.00元/人/学期。2022年春季学期、秋季学期发放金额230,750.00，剩余资金300.00元。此项目的实施为家庭经济困难学生提供了强有力的保障，认真履行职责，严格把关，学校把各项资助政策宣传到位，确保“不让一个学生因家庭经济困难而失学”，在发放各种资助金后开展励志教育、诚信教育、感恩教育，着力培养学生的自强自立精神，培育学生树立正确的人生观和价值观。落实普通高中学生资助政策，确保贫困学生的就学权利，加强对受助学生学籍信息的管理，确保学生数据真实、准确。我校受助学生已纳入扶贫资金台账目录中，做好扶贫资金的日常监管、专项检查和绩效目标管理工作。

4.项目四《普通高中少小民族“三免一补”专项资金》项目绩效情况：项目评价为“优”，绩效目标完成较好。

根据玉教基〔2009〕3号《关于对人口较少民族聚居的284个村民小组的普通高中农村在校学生实行“三免一补”的通知》，为加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚集区经济社会发展，增进民族团结，决定对我市人口较少聚集的284个村民小组的普通高中农村在校生实行“三免一补”的政策，经费保障实行分级承担制，实施时间从2009年3月开始。“三免一补”指免学费1,400.00元/学年、住宿费400.00元/学年、科书费：按实际科书费，补助生活费1,500.00元/学年。2022年春季学期我校资助17人，发放27,854.00元；补发2021年秋季学期的13,900.00元；2022年秋季学期资助17人，发放29,665.00元。

5.项目五《玉溪一中高中教育发展专项经费》项目绩效情况：项目评价为“良”，绩效目标完成较好。

教学质量绩效分配金额2,367,800.00元及36,100.00元校长书记奖资金支付。玉溪一中高中教育发展专项经费指标资金于2022年5月25日下拨我校，我校严格按照《玉溪一中教学质量绩效考核分配实施方案》，由李富春校长牵头，负责对项目资金的统筹规划、综合协调和宏观管理。王大成副校长负责制定和完善项目资金的使用方案。邓元兵、施武谷主任负责根据该项目资金的使用方案，统计并计算出每位教职工各项目所获得奖励性绩效的等级，并对发放标准提出建议，项目资金经过进一步细化核算，核算完成并通过校行政会议决议后，绩效资金于2022年7月14日完成发放，发放金额2,403,899.23元。

6.项目六《玉溪一中体育工作项目专项资金》项目绩效情况：项目评价为“优”，绩效目标完成较好。

该项目执行经费为2021体育工作项目结转资金。2021体育工作项目经费剩余25,765.00元。其中，2021年已形成实际支出费用为17,310.00元，因2021年12月23日财政最终结算关账时未完成支付款项，2022年已支付；现余8,455.00元因受新冠疫情影响及省运会在玉溪举行，故足球及啦啦操比赛时间一再调整，现未完成报销。现玉溪市教体局已下发通知在2023年3月举行，剩余8,455.00元预计比赛结束后完成支付。

7.项目七《玉溪一中赵玉慧专家科研工作站专项经费》项目绩效情况：项目评价为“良”，绩效目标完成较好。

2022年专家工作站研修培训授课经费支出5,850.00元。我校依托赵玉慧专家工作站开展培训讲座3次，讲座内容围绕新教材教学研究、高考复习备考指导、教师专业成长开展，分别为《基于高考评价体系下的真题研究》、《教师的专业成长》、《高考备考精准要义》、《我爱我思故我行》。

8.项目八《玉溪一中改善办学条件专项经费》项目绩效情况：项目评价为“良”，绩效目标完成较好。

玉溪一中改善办学条件专项经费576,625.00元，全部用于支付2021年学生宿舍用床、凳子尾款支付。该项目已于2021年暑假完成了学生宿舍用床、配套设施等的安装。2020年底财政下拨资金1,000,000.00元用于学校办学条件改善经费，2021年学校将该笔资金用于学生宿舍床及配套设施、凳子等采购，2021年4月支付423,375.00元，2021年暑假完成学生宿舍用床等安装，剩余的576,625.00元尾款于2021年12月被财政收回，并于2022年初返还学校并于2022年4月完成尾款的支付。

9.项目九《玉溪一中非税收入返还专项经费》项目绩效情况：项目评价为“优”，绩效目标完成较好。

玉溪一中非税收入返还专项经费下达资金5,795,676.46元，其中已支付资金5,429,969.78元，主要用于我校日常维修（护）费、编外人员工资、物业管理费、新高考排班系统及学生宿舍太阳能购置等方面，推进学校教育教学活动的开展，为推进教育现代化提供保障。剩余资金用于玉溪一中校园整体规划设计及改造，待项目完成后，于2023年支付剩余尾款。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000136200601111

云南省玉溪第一中学表20231025104814085.xls