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玉溪体育运动学校2023年预算公开目录

第一部分 玉溪体育运动学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪体育运动学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪体育运动学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪体育运动学校是云南省唯一一所体育类的中等职业学校，开展竞技体育训练，肩负着代表玉溪市参加省运会及其他竞技体育比赛，以及向国家、省队、高校输送高水平体育后备人才的任务，同时开展体育类职业教育，培养中小学体育师资和各类体育人才。

（二）机构设置情况

我校共设置9个内设机构，包括：办公室、党委办公室、训练处、教务处、学生处、总务处、计划财务处、招生就业处、保卫处；2个群团组织：工会和团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党建、党风廉政建设。加强党对学校工作的全面领导，认真贯彻《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，持续开展党史学习教育宣传，深入推进党的历史和创新理论进教材、进课堂、进头脑。深入推进全面从严治党，压实扛牢党风廉政建设主体责任，驰而不息加强作风建设，持续深化清廉学校建设。加强教职工的教育管理监督，确保廉洁从政、廉洁从教。

2.牢牢抓住校园安全。严格落实门卫值守、内部巡查等制度，严防无关人员和危险物品进入校园。全面深入开展排查，坚决化解安全隐患。根据学生身心特点和认知能力，持续加强安全教育，切实提升学生的安全防范意识和应急避险能力。购买“综合保险”全覆盖，保险赔付“全覆盖”，防范“校闹”事件。

3.落实立德树人根本任务。加强和改进学校思想政治工作。充分发挥思政课立德树人关键课程作用，用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，切实提升思政课的质量和水平。加强班主任队伍建设，强化班主任特别是年轻班主任培训指导工作，提高班主任工作的质量和水平。

4.统筹启动备战省十七运会相关工作。省十六运会已经结束，我校取得历史性突破，圆满完成参赛目标任务，第十七届省运会备战周期已经开始。要认真总结省十六运会训练、备战、参赛取得的经验和成功的做法，查找存在的不足和问题，分析我们面临的形势，统筹开启省十七运会训练备战工作。尽快制定新周期目标管理办法，紧紧围绕参赛省十七运会中心工作不动摇，全校上下形成合力，树立顽强拼搏和必胜的信念，把新的训练周期工作扎实做好。

5.加强招生工作，扩大办学规模。加强对学校招生工作领导。改革完善学校招生工作办法措施，强力推进招生工作。组织术科教师作为全市体育中考巡视员深入全市各初中学校开展招生宣传，加大对就读我校人数较多地区的招生宣传工作，加大和加强到市外招生宣传工作力度；充分利用广播、电视、报纸、网络等新闻媒体，扩大宣传范围，做到家喻户晓，让学生和家长了解学校的招生政策，增强学生选择我校的信心。

6.加强教学管理，提高教学质量。持续推进“双师型”教师队伍建设，加强教学信息化研究，提升教师应用现代信息技术开展教学工作的能力和水平。坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教等工作要求以及主要目标。巩固拓展“双减”“五项管理”成果。

7.建强省级优质专业。我校运动训练专业已被列为省级中职优质专业，按照省级关于建设中职优质专业的要求，强化运动训练专业建设，加强校内外实训基地建设，建立职业技能培训中心，开展校本教材研修活动，提升运动训练专业发展水平。

8.加强工会服务工作。坚决按照市委要求助力易门县小街乡木冲村乡村振兴各项工作。加强对学校派出的驻村第一书记、工作队长指导，增强使命感责任感，在基层工作实践中不断提高为群众服务的工作本领，树立良好形象，做好职业教育助力乡村振兴工作，为木冲村群众办好实事好事。做好新校区“职工之家”的建设、荣誉室、校史室的规划设计和布置。开展教职工生日慰问、节日慰问和困难职工慰问等工作。

9.全力抓好创建全国文明城市工作。玉溪市被确定为2021—2023年创建周期全国文明城市提名城市，全国文明城市是我国含金量最高、综合性最强、影响力最大的城市品牌，是城市形象和发展水平的集中体现，也是全国各地各城市竞相追求的发展目标。牢固树立“一盘棋”思想，对学校创文办提出的工作要求、确定的事项要无条件服从，抓好贯彻落实，注重统筹协调，严抓工作纪律，全力推动创文工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有172人，其中： 财政全额保障172人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（含2辆训练用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,706.86万元，其中：一般公共预算4,469.86万元，政府性基金1,139.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入98.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加902.21万元，增幅为18.78%，增加的主要原因分析：2023年我校继续扩大办学规模，预计招生数会增加，因此财政专户管理资金收入预计增加；根据人员工资、保险、退休人数要逐年递增的趋势，2023年所需的人员经费也相应增加；2023年即将开启备战第十七届省运会的周期训练，预计所需的政府性基金收入也会相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,608.86万元，其中:本年收入5,608.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,469.86万元，政府性基金预算财政拨款1,139.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加851.81万元，增幅为17.91%，增加的主要原因分析：2023年我校继续扩大办学规模，预计招生数会增加，因此财政专户管理资金收入预计增加；根据人员工资、保险、退休人数要逐年递增的趋势，2023年所需的人员经费也相应增加；2023年即将开启备战第十七届省运会的周期训练，预计所需的政府性基金收入也会相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,706.86万元。财政拨款安排支出5,608.86万元，其中：基本支出4,393.07万元，与上年对比增加149.27万元，增幅为3.52%，增加的主要原因分析：2022年退休教职工较多，2023年所需的退休生活补助大于上年，且2023年我校在新进教职工的同时，原有教职工的工资、社保都会调增，所需的人员经费将增加，因此基本支出大于上年；项目支出1,215.79万元，与上年对比增加702.54万元，增幅为136.88%，增加的主要原因分析：2023年即将开启备战第十七届省运会的周期训练，预计所需的政府性基金收入也会相应增加。财政专户管理资金支出安排为98.00万元，与上年对比增加50.40万元，增幅为105.88%，增加的主要原因分析：我校预计2023年招生数会较上年继续扩大，因此财政专户收入增加，支出也增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出安排3,318.03万元，其中：2050203初中教育支出29.27万元，主要用于义务教育阶段的项目资金保障，2050302中等职业教育3,287.64万元，主要用于我校人员工资及保运转公用支出、以及备战运动训练类相关经费，2050999其他教育费附加安排的支出1.12万元，主要用于遗属生活补助支出。  

208社会保障和就业支出安排575.67万元，其中：2080502事业单位离退休221.76万元，主要用于事业退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出273.91万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分，2080506机关事业单位职业年金缴费支出80.00万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分。

210卫生健康支出安排273.32万元，其中：2101102事业单位医疗142.09万元，主要用于市级财政负担的事业单位在编人员医疗保障险单位缴费部分，2101103公务员医疗补助115.84万元，主要用于市级财政负担的事业单位在编人员公务员医疗保障险单位缴费部分，2101199其他行政事业单位医疗支出15.39万元，用于职工大病医疗保险缴费。

212城乡社区支出安排824.00万元，其中：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出824.00万元，用于列支我校教练员及运动员在云南省第十六届运动会上优异表现的奖励金。

221住房保障支出安排302.84万元，其中：2210201住房公积金281.14万元，主要用于市级财政负担的事业单位在编人员住房公积金单位缴费部分，2210203购房补贴21.70万元，主要用于市级财政负担的住房补贴。

229其他支出315.00万元，其中：2296003用于体育事业的彩票公益金支出315.00万元，主要用于保障我校各运动队备战参赛省运会所需的服装器材等各项费用。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额72.50万元，其中：政府采购货物预算72.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪体育运动学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪体育运动学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪体育运动学校2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待150人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪体育运动学校2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育学生营养改善计划专项资金、义务教育家庭经济困难补助资金、中等职业学校免学费补助专项资金、中等职业学校国家助学金专项资金、城乡义务教育学校公用经费因都属于学生资助类专项资金，故合并为一条。绩效目标为：全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障；实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学，让学生全身心投入学习训练中；充分调动学生的学习积极性和班级管理工作主动性，减轻学生家庭负担，强化学生管理手段，培养学生的“三自”能力，鼓励学生刻苦努力，提高综合素质，在德、智、体、美等方面得到全面发展，以适应社会发展的需要，做到鼓励先进，鞭策落后，提高学校综合素质能力。

（二）备战参赛云南省第十七届省运会周期训练专项资金、体育后备人才培养及高水平后备人才基地专项资金因都属于训练经费，故合并为一条。绩效目标为：完成现场比赛金牌基本任务（不计交流、带入成绩），努力实现金牌总数和团体总分全省第二的目标；完成每个重点扶持类项目向省级及以上训练单位输送任务。年度目标：各项目运动队组建完成，有针对性参加省级以上比赛，完成各项参赛任务。中期目标：周期第二至三年，备战参赛的运动员个人基本技术稳固，队伍人员稳定，各运动项目训练成效明显；在省级年度比赛中，重点扶持类项目整体处于全省前列，突破提高类项目整体处于中上水平。预赛目标：预赛出线率达97.00%以上，各项目运动队备战训练状态稳定，重点运动员专项技战术能力突出，每个备战目标小项确保年度赛保持前列。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪体育运动学校 2023年机关运行经费安排0.00 万元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析: 我校是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪体育运动学校资产总额2,908.23万元，其中，流动资产292.60万元，固定资产2,382.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产233.32万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少50.61万元，其中固定资产增加231.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值23.84万元；报废报损资产10项，账面原值11.58万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000136200400111

玉溪体育运动学校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪体育运动学校2023年部门预算公开表.xlsx