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             玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市老年人体育文娱活动中心主要职能：              

1.为老年人开展体育文娱活动提供服务，为市老体协做好服务，促进老年人体育文娱事业发展。

2.管理好市老年人体育文娱活动中心有关文化、体育设施等国有资产。

3.指导老年人进行积极健康的体育文娱活动。

4.承办和协办省、市、县和行业内及辖区内的老年人各项文体比赛。

5.协助市老年体育协会开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：行政办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组队参加国家、省老体协、各专委会及相关部门举办的各个项目老年人赛事活动。

2.完成市老体换届工作。

3.承办全省老年人柔力球比赛、承办全省门球邀请赛。

4.申报2023年省级彩票公益金补助基层老年人场地设施建设项目。                          

5.申报2023年市级两彩公益金补助基层老年人场地设施建设项目、督查下达2022年市级两彩公益金补助项目。

6.组织四届中央、省驻玉单位老年人健身运动会。

7.组队参加两年一次全国“柔力球之乡”交流活动。

8.举办全市老年人武术、健身气功、柔力球、健身操舞裁判员、教练员培训班。

在市教育体育局的领导下，加大干部职工队伍建设；强化三项服务：即服务老年人，服务老体协，服务老年体育文娱活动。为老年体育事业的发展再作新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年财务总收入 139.83万元，其中：一般公共预算132.83万元，政府性基金7.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入63.35万元，其中：一般公共预算63.35万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加76.48万元，增长120.72%，主要原因分析是由于本年度玉溪市老年人体育协会脱钩管理，2022年所需预算归到我单位进行预算申报，因此2022年我部门一般公共预算增幅较大，而政府性基金分别由场馆运行费和中心场地改造两个项目构成，总计7.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年玉溪市老年人体育文娱活动中心财政拨款收入139.83万元，其中:本年收入139.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132.83万元（本级财力132.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款7.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入63.35万元，其中:本年收入63.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.35万元（本级财力63.35万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加总收入76.48万元，增长120.72%，主要原因分析是由于本年度玉溪市老年人体育协会脱钩管理，2022年所需预算归到我单位进行预算申报，因此我单位的一般公共预算增加，而政府性基金分别由场馆运行费和中心场地改造两个项目构成，总计7.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出139.83万元。财政拨款安排支出139.83万元，其中：基本支出132.83万元，与上年对比增加69.49万元，增长109.70%，主要原因分析：我单位于2021年1月调入一名人员，因此各方面支出情况比去年有所增加；玉溪市老年人体育协会脱钩管理，2022年所需预算支出归到我单位进行预算申报，因此我单位整体支出比去年增幅较大。项目支出7.00万元，与上年对比增加7.00万元，增长100.00%，主要原因分析是增加老年人体育文娱活动中心场改造专项资金2.00万元，场馆运行费用补助资金5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

207文化旅游体育与传媒支出109.85万元，其中：2070308群众体育109.85万元，主要用于人员工资及保运转公用支出；

208社会保障和就业支出11.49万元，其中：2080501行政单位离退休6.36万元，主要用于行政单位退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.13万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出；

210卫生健康支出5.17万元，其中：2101101行政单位医疗0.06万元，主要用于行政人员医疗保险支出，2101102事业单位医疗2.79万元，主要用于事业人员医疗保险支出，2101103公务员医疗补助2.32万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

221住房保障支出6.32万元，其中：2210201住房公积金5.68万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出，2210203购房补贴0.64万元，主要用于事业人员购房补贴支出。

239其他支出7.00万元，其中：2296003用于体育事业的彩票公益金支出7.00万元，主要用于老年人体育文娱活动中心场改造专项资金2.00万元，场馆运行费用补助资金5.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

   玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
         2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
         3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
         4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
         5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市老年人体育文娱活动中心资产总额586.82万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产584.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.11万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加563.86万元，其中固定资产增加562.7万元，无形资产增加1.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。主要原因是玉溪市老年人体育协会于2021年12月进行体制改革，实行全面的脱钩管理制度，把名下的所有固定资产和无形资产合计563.86万元，全部无偿划拨到了我单位，因此我单位的资产总额较去年相比有明显较大的增幅。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136201400111

玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年度部门预算公开表20220225064814776.xlsx