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                        玉溪市教育科学研究所2022年预算公开目录

第一部分玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为群众性体育健身和精彩活动以及有关大型社会活动提供场地服务，促进体育事业发展负责市体育场馆的管理、使用和维护工作。配合是教育体育局做好全市体育产业发展服务工作，对新生报的体育产业项目进行评估审查监督负责制定体育市场发展规划，培育和发展体育市场为社会提供有偿服务，做好全市体育产业统计工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务组、项目规划组、赛事场地组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扎实推进全面从严治党各项工作

持续加强党性教育和党风廉政建设工作力度，下半年计划召开党风廉政工作部署会议6次以上，召开专题学习会议10次，开展干部职工集体廉政谈话6次以上，不断地强化干部职工的勤政廉政的意识。

2.做好省第十六届省运会筹备工作

按照承办云南省第十六届运动会部分比赛项目的要求，以量入为出的原则，按时间节点、要求做好体育馆修缮各项工作，并做好省运会部分赛事服务工作。

3.加大体育产业调研培训力度，配合做好2022年体育博览会参展及招商引资工作

进一步加强对全市范围内的体育产业企业、项目进行持续调研，跟踪走访，做好六县两区一市基础性调查工作，摸清体育产业发展状况，并根据调研情况出具全市体育产业发展现状调研报告。积极配合市教育体育局对各体育企业、场馆进行政策宣传指导，促进体育消费，推动体育产业持续向好发展。

积极配合玉溪市教育体育局政策法规与发展规划科（体育产业发展办公室）做好2022年体育博览会参展及招商引资工作。

4.挖掘赛事潜力，促进体育消费

继续办好“2022年玉溪市第四届体育体育文化节”系列活动，深入挖掘本土规模化IP赛事。加强招商引资力度，为全市体育产业发展搭建平台，激励体育产业机构市场化发展，积极承办大型商业体育赛事活动，通过发展体育商业赛事全产业链运营，引导和拉动群众体育消费，促进体育经济增长。

5.积极申报体育产业专项资金，落实中央、省市级大型场馆低收费免收费开放政策

优化项目策划、拓展产业内容，积极申报市对下转移支付专项补助资金、在优质项目上下功夫，积极向上争取各级体育产业发展专项资金。

积极落实中央、省市级大型场馆低收费免收费开放政策，做到与国家政策保持高度统一，制定专项管理制度，加强监督管理机制；不断加大开放力度。

6.持续加大体育工作宣传力度及宣传资金投入

持续做好创建文明城市、爱国卫生“七个专项行动”等外宣工作。做好云南省第十六届运动会等重大活动宣传工作，对重大赛事活动进行宣传报道，充分发挥我单位中心城区区位优势、提高教体公益性宣传职能，统筹资金，加大力度，营造全民健身、全民参与的体育氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入467.74万元，其中：一般公共预算462.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入5.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加，上年财务总收入378.38万元，本年467.74万元，增加89.36万元，增长23.62%。

主要原因分析：我单位根据市委市政府安排开展资产盘活处置工作后场馆产权已不属于我单位，每年新增租赁费97.00万元以及单位人员及工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入467.74万元，其中:本年收入467.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.74万元（本级财力462.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加，上年财务总收入378.38万元，本年467.74万元，增加89.36万元，增长23.62%，主要原因是我单位根据市委市政府安排开展资产盘活处置工作后场馆产权已不属于我单位，每年新增租赁费97.00万元以及单位人员及工资变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出467.74万元。财政拨款安排支出467.74万元，其中：基本支出462.74万元，与上年对比增加190.42万元，增长69.93%，主要原因是我单位根据市委市政府安排开展资产盘活处置工作后场馆产权已不属于我单位，每年新增租赁费97.00万元以及单位人员及工资变动；项目支出5.00万元，与上年14.00万元对比减少9.00万元，下降64.29%，主要原因分析：2022年未安排大型体育场馆低收费免收费配套补助资金14.00万元，新增非税收入补助场馆运营资金5.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）207文化旅游体育与传媒支出366.88万元。2070307体育场馆主要用于体育场馆人员工资及保运转公用支出。

（二）208社会保障和就业支出47.18万元，主要用于事业单位离退休21.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.11万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元。

（三）210卫生健康支出22.44万元，主要用于行政单位医疗0.00万元、事业单位医疗12.29万元、公务员医疗补助10.15万元。

（四）221住房保障支出26.24万元，主要用于住房公积金24.35万元；购房补贴1.89万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50.00%，国内2022公务接待批次预计为15次，共计接待150人次。

增减变化原因：因上年预算编制中科目用错导致“三公”经费增加，今年修正。同时本年我单位承办云南省第十六届省运会部分项目，涉及接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。

5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所所发生的支出。

8.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）资产总额3026.31万元，其中，流动资产2.45万元，固定资产137.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程154.49万元，无形资产1.46万元，其他资产(公共基础设施)2,730.58万元。与上年相比，本年资产总额减少605.41万元，其中固定资产减少32.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产759项，账面原值77.88万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入25.43万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入25.43万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136201500111

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）20220301103132612.xlsx