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玉溪市第一幼儿园2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市第一幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市第一幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市第一幼儿园始建于1952年8月，是玉溪市教育体育局直属的一所全日制幼儿园，现有“本部文化园区”“南苑园区”“玉山小镇园区”“桂山园区”四个园区，共45个班，1789名幼儿。曾获云南省一级一等示范幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园、云南省文明学校等荣誉称号，主要承担着市直机关部门单位干部职工子女的学前教育及对县（区）幼儿园的指导、帮扶任务，同时是云南省幼儿园园长骨干教师培训基地，玉溪市基层人才对口培养基地。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科研组、安全科、总务处、财务室、医务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，强化责任担当

加强政治学习，力求知行合一。组织全体教职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，开展专题宣讲活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全体党员同志通过党史学习，运用党的创新理论武装头脑、推进工作，切实为民办实事。

加强组织领导，落实主体责任。班子积极履行“一岗双责”，牢固树立党总支集体领导，书记是第一责任人的理念，强化责任分工，层层传导压力，构筑了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。将党风廉政建设工作与保教业务工作有机结合，做到同布置，同检查，同考核。对标对表“清廉学校”的任务要求，积极推动清廉建设要求在幼儿园落地生根，着力营造良好的育人环境。

加强制度建设，强化执纪监督。研究制定了《玉溪市第一幼儿园内控制度》《玉溪市第一幼儿园廉政风险防控工作制度》，实现用制度管权、管事、管人。从人员具体工作岗位“点”上实现有针对性的精准防控。按照市委巡察整改复盘及上级监督检查、审计反馈的问题，逐一抓好整改落实工作。组建资产管理团队，实行二级出入库管理。定期督查各园区、年级组、班级费用，拒绝任何理由收取工作关联方或家长费用，实时进行预警处置。

加强师风建设，严明廉洁纪律。利用每周例会时间，组织学习法律法规，要求党员、教职工要旗帜鲜明讲政治，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。

2.深化育人为本，提高保教质量

改善办园条件，推动教育改革。积极争取资金，完善可供孩子们畅玩的环境材料与空间条件。重点抓好桂山分园的办学，为社会增加180个学位，做好玉溪市第一幼儿园教育集团四个园区实行六个一体化，即“管理机制一体化、资源配置一体化、教师培训一体化、教学评价一体化、师资调配一体化、幼儿培养一体化”。

改良教育生态，促进教育公平。坚持以“幼儿、教师、家长、园所”四个发展为本的办园思想。根据市审计局对我园财务经费开支、政策法规执行等方面的审计，以及市区两级教育督导部门对我园办园行为规范的评估，针对存在的问题，进一步深化整改方案，完善相关制度，使幼儿园走上规范发展的快车道。遵循“公平、公正、公开”的原则，严格招生、阳光分班、教职工招聘、评优评先。

强化教育科研，优化一日活动。认真贯彻党的教育方针，以幼有善育为目标，积极探索课程游戏化，通过开展课程审议、班本课程建构与分享、微课题研究等方法途径，提升教师的课程领导力。

抓实疫情防控及后勤保障，护航师幼安康。严格执行上级疫情防控要求，不断完善一园一策防控方案，举教职工和家长之力，织牢防疫之网。从维护校园稳定促进幼儿成长出发，以安全法规为依据严格执行上级安全工作的指示精神，全面做到：认识到位、领导到位、措施到位、检查到位，全力做好一切安全工作。

3.做好示范辐射，履行社会责任

积极发挥示范辐射作用，凸显帮扶成效，扎实开展省教育厅下达的对口帮扶任务，办好第六期园长任职资格培训班，开展入园指导、承接跟岗研修70人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，事业编制132人。在职实有131人，其中：财政全额保障131人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休1人，退休73人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,712.74万元，其中：一般公共预算3,712.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加501.33万元，增长15.61%，主要原因分析为增加了基本建设项目“（市一幼桂山分园）玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费”508.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,712.74万元，其中:本年收入3,712.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,712.74万元（本级财力3,236.46万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿476.28万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加501.33万元，增长15.61%，主要原因分析为增加了基本建设项目“（市一幼桂山分园）玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费”508.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,712.74万元。财政拨款安排支出3,712.74万元，其中：基本支出2,698.46万元，与上年对比减少276.96万元，下降9.31%，主要原因分析为非税收入安排的成本性支出476.28万元不再列为基本支出，列入项目支出；项目支出1,014.28万元，与上年对比增加778.28万元，增长329.78%，主要原因分析：非税收入安排的成本性支出476.28万元不再列为基本支出，列入项目支出；增加了基本建设项目“（市一幼桂山分园）玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费”508.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出2,859.04万元，其中：2050201学前教育2,859.04万元，主要用于人员工资及保运转公用支出。

208社会保障和就业支出438.87万元，其中：2080502事业单位离退休206.70万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185.13万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.04万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出。

210卫生健康支出191.76万元，其中：2101102事业单位医疗107.98万元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助83.78万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出。

221住房保障支出223.07万元，其中：2210201住房公积金202.09万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出；2210203购房补贴20.98万元，主要用于事业人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额90.41万元，其中：政府采购货物预算17.58万元、政府采购服务预算72.83万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市第一幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.84万元，较上年减少0.16万元，下降3.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市第一幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市第一幼儿园2022年公务接待费预算为1.45万元，较上年减少0.05万元，下降3.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待45人次。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市第一幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，较上年增长0.00%；公务用车运行维护费3.39万元，较上年减少0.11万元，下降3.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市第一幼儿园办园运转经费

1.保障幼儿园教学正常运作。在人员编制紧缺的情况下，通过劳务派遣公司招聘编外人员，通过政府采购保证公办园安保、厨师等教学辅助人员，按标准配齐幼儿园教职工，确保按照课程标准配齐保教人员。

2.优化改善办园条件。采购配备幼儿园玩教具和图书，合理布局空间、设施，为幼儿提供有利于激发学习、探索、安全、丰富、适宜的游戏材料和玩教具。

3.通过外出培训10人次，使教师专业能力水平得到强化和提升，建设高素质、善保教的幼儿园教师队伍。

4.对本部教学楼教室卫生间小便池改造，解决下水道经常堵塞的问题。

（二）（市一幼桂山分园）玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费

1.由玉溪科教创新投资有限公司负责做好工程竣工验收、工程进度审核、工程审计结算等工作，确保项目实施进度，确保竣工验收合格、合格率达到80%以上，设计变更率低于10%。

2.市一幼负责2022年9月新招1个年级，计划增加6个班级、180名学生，可有效缓解城区入园难问题。

3.按照玉溪市第一幼儿园办学理念，建设好桂山分园。打造幼教品牌，彰显办园特色。以德为先、全面发展、面向人人、终身学习、因材施教、知行合一、融合发展、共建共享的理念下，以发展为主题，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，以培养幼儿的创新精神、实践能力和良好的习惯为根本出发点，以“运动、游戏、生活、学习”为主线，培养“身心健康、主动自信、适应社会、全面发展”的学龄前儿童。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市第一幼儿园资产总额4,199.33万元，其中，流动资产122.75万元，固定资产4,076.58万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0002万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少180.71万元，其中固定资产减少76.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产24项，账面原值6.90万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136200900111

玉溪市第一幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市第一幼儿园2022年部门预算公开表.xlsx