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玉溪市机关服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行机关事务法律法规和相关政策；承担市级行政集中办公区办公用房使用、维修、维护及餐饮、会议服务、物业、绿化、安保、消防安全、能耗监测统计、节能统计等工作；负责市直公房租赁管理服务工作；负责市级集中统一管理易地交流干部周转房的服务保障工作；做好市级行政事业单位资产产权登记管理、资产清查、资产统计等工作；负责公务用车平台车辆及驾驶员的管理，为规定范围内的公务出行提供服务保障；完成玉溪市机关事务管理局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年中心按规定为涉改单位提供一般公务车辆出行5116辆次，服务21829人次，车辆行驶总任务里程126.76万公里，上缴非税收入388.35万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构。包括：资产和公房服务组、节能和公车服务组、综合组、后勤服务保障组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市机关服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市机关服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市机关服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制65辆，在编实有车辆72辆。原因是12月划入7辆公务用车；同时，中心5辆公务用车按照处置流程正在推进。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市机关服务中心2022年度收入合计8,443,283.36元。其中：财政拨款收入8,443,283.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少256,932.24元，下降2.95%。其中：财政拨款收入减少256,932.24元，下降2.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加2人使人员经费收入增加，但公用经费收入显著下降，导致本年度收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市机关服务中心2022年度支出合计8,440,204.18元。其中：基本支出8,090,204.18元，占总支出的95.85%；项目支出350,000.00元，占总支出的4.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少260,011.42元，下降2.99%。其中：基本支出减少610,011.42元，下降7.01%；项目支出增加350,000.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，因年度工作安排计划调整，项目支出较上年增加，导致本年度支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市机关服务中心机关正常运转的日常支出8,090,204.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出941,663.08元，占基本支出的11.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,148,541.10元，占基本支出的88.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市机关服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税收入成本补助资金350,000.00元，用于保障玉溪市公务用车综合服务保障平台管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,440,204.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少260,011.42元，下降2.99%，主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，非税收入成本补助资金项目因年度工作安排计划，项目资金住处减少，导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,228,161.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于人员工资、津贴、奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成事业发展目标的专项业务工作的经费支出。其中：事业运行8,228,161.25元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出73,148.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于缴纳2022年度职工基本养老保险及其他社会保障缴费等支出；

 9.卫生健康（类）支出53,157.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于缴纳2022年度职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出85,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金、符合房改政策条件职工的购房补贴。其中：住房公积金76,632.00元，购房补贴9,105.00元；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,508,000.00元，支出决算为3,481,298.74元，完成年初预算的99.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算3,480,418.74元，占总支出决算的99.97%；公务接待费支出决算880.00元，占总支出决算的0.03%，具体是国内接待费支出决算880.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,508,000.00元，支出决算为3,481,298.74元，完成年初预算的99.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为3,480,418.74元，完成年初预算的99.21%；公务接待费支出决算为880.00元，完成年初预算的11.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，严格“三公”经费规范管理。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,143.16元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,035.16元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少108.00元，下降10.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心严格控制“三公”经费支出，节约公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为72辆。主要用于公务用车综合保障服务平台保障市级参改单位规定范围公务出行所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市区工作交流及报送材料等公务活动发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市机关服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市机关服务中心为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，按照机关运行经费口径，2022年未对机关运行经费统计。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市机关服务中心资产总额28,066,771.78元，其中，流动资产2,461,832.27元，固定资产25,583,239.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,583,239.51元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,242,567.09元，其中固定资产增加4,830,996.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值1,239,394.00元；报废报损资产1项，账面原值403,794.00元，实现资产处置收入3,822.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,034,271.34元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,034,271.34元。授予中小企业合同金额822,534.01元，占政府采购支出总额的79.53%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市机关服务中心2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53040000472300101111

2022年度部门决算公开表.pdf