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玉溪市机关事务管理局2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市机关事务管理局作为玉溪市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作制度规定并按程序组织实施。负责开展机关事务工作理论研究。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、接待经费等专项经费的管理。

5.负责市级行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理工作，会同有关部门拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。   

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订市级机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门开展市级机关办公用房的使用调配、租赁购置、房产处置等管理工作。负责市级机关及所属事业单位的用地管理工作。承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级机关易地交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级机关易地交流干部周转住房的管理服务工作。

8.指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承担玉溪市公共机构节能管理办公室日常工作。

9.负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作，配合做好市级机关公务用车集中采购。会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核市级机关公务用车制度改革后实物用车保障等事项。承担玉溪市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责拟订市级有关国内公务接待监督管理制度并组织实施。承担市级重要公务接待，以及本市党政代表团赴各省、州（市）考察、学习交流和经贸合作的联络后勤保障服务工作。指导、监督和检查市级机关和各县（市、区）国内公务接待工作。

11.指导并监督市级机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责玉溪市机关服务中心工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、政策法规科、房产管理科、资产管理科、节能和公车管理科、接待一科、接待二科。

所属单位1个，是:

1.玉溪市机关服务中心，为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，财政全额拨款，核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。一是坚持政治引领，强化“四个机关”建设，全面贯彻落实党中央决策部署和市委、市政府工作要求，深入推进作风革命、效能革命。二是坚持新发展理念，强化集中统一管理，逐步推动国有资产、办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能、机关后勤统一归口管理，进一步提高全市机关事务均衡发展水平。三是立足公物仓建设“玉溪经验”，持续盘活低效闲置资产，持续开展党政机关办公用房权属统一登记、废弃电子设备统一回收处理，探索国有资产全类别、全口径、全链条、全生命周期管理的新模式，更好统筹调配资产资源，发挥资产管理基础作用。四是坚持过紧日子，强化节用裕民，持续抓好市级机关办公用房科学调配及合同到期后统一租赁工作，做好市级党政机关办公用房大中修项目及经费申报、核准审批、监督管理，推进办公用房维修维护规范化，落实“清廉云南”建设要求，持续抓好全市公务用车管理使用、处置、更新配备持续深化节约型机关创建。五是坚持教育培训，强化队伍建设。组织开展全员轮训、技能竞赛、岗位练兵、业务比武、评比评优等活动。探索建立机关事务系统内干部交流互派、人力统筹，加强岗位锻炼，提升队伍专业化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要是因机构改革，人员整建制转隶。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制68辆，实有车辆68辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,709.91万元，其中：一般公共预算7,694.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入15.00万元。

与上年对比增加116.17万元，增长1.53%，主要原因一是持续推进市级党政机关办公用房集中统一管理，办公用房租赁费增加；二是履行市级公务接待职能，公务接待费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,694.91万元，其中:本年收入7,694.91万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,694.91万元（本级财力7,678.95万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿15.96万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。  

与上年对比增加101.17万元，增长1.33%，主要原因一是持续推进市级党政机关办公用房集中统一管理，办公用房租赁费增加；二是履行市级公务接待职能，公务接待费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,709.91万元。财政拨款安排支出7,694.91万元，其中：基本支出6,840.91万元，与上年对比增加514.17万元，增长8.13%，主要原因一是持续推进市级党政机关办公用房集中统一管理，办公用房租赁费增加；二是履行市级公务接待职能，公务接待费增加。项目支出854.00万元，与上年对比减少393.00万元，下降31.52%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，从严控制项目资金。单位资金支出15.00万元，与上年对比减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是保障疫情防控指挥部后勤服务经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出7,457.61万元，主要是基本支出6,603.61万元，项目支出854.00万元，其中： 

（1）2010301行政运行6,433.13万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费469.53万元用于保障局机关2024年人员工资福利支出，日常公用经费5,963.60万元用于保障局机关正常工作运转。

（2）2010302一般行政管理事务219.00万元，主要用于局机关完成机关管理服务保障工作任务，促进事业发展等方面的支出，主要是特定项目行〔2024〕19号专项经费；  

（3）2010350事业运行805.48万元，主要是所属事业单位市机关服务中心保障2024年人员工资福利支出的人员经费145.02万元、保障正常工作运转日常公用经费25.46万元以及组织实施玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理、资产集中管理等项目支出635.00万元。

2.社会保障和就业支出102.24万元，主要是社会保障与就业方面的支出，其中：

（1）2080501行政单位离退休28.62万元，主要用于发放局机关退休人员生活补助和开支的退休公用经费；

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.62万元，主要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

3.卫生健康支出64.60万元，主要是卫生健康方面的支出，其中：

（1）2101101行政单位医疗32.17万元，主要用于局机关职工医疗保险费单位缴纳部分的经费开支；

（2）2101102事业单位医疗6.02万元，主要用于所属事业单位职工医疗保险费单位缴纳部分的经费开支；

（3）2101103公务员医疗补助22.99万元，主要用于局机关及所属事业单位职工公务员医疗补助的经费开支；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出3.42万元，主要用于局机关及所属事业单位职工工伤保险及大病医疗保险开支；

4.住房保障支出70.46万元，主要是住房方面的支出，其中：   

（1）2210201住房公积金65.83万元，主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

（2）2210203购房补贴4.63万元，主要用于局机关及所属事业单位符合房改政策条件职工的购房补贴的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5,231.67万元，其中：政府采购货物预算1.12万元、政府采购服务预算5,230.55万元、政府采购工程预算0.00万元。与上年对比增加1,161.79万元，增长28.55%，主要原因是推进办公用房集中统一租赁，组织实施办公用房采购资金增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81.50万元，较上年增加77.49万元，增长1,932.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变动，预计安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费

玉溪市机关事务管理局2024年公务接待费预算为78.90万元，较上年增加76.20万元，增长2,822.22%，主要原因是履行市级公务接待职能，公务接待费增加。预计国内公务接待批次为125次，共计接待2,000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%，主要原因是公务用车严重老化，公务出行增加，运维成本增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市机关事务管理局贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理要求，根据部门履职目标和项目特点，2024年按要求部门预算和项目绩效目标同步编制。

（一）特定项目行〔2024〕19号专项经费：项目资金219.00万元，项目绩效目标是落实中央、省委关心关爱易地交流干部的要求，切实做好市级易地交流干部服务保障工作，通过组织实施政府采购，控制物业管理单位成本，物业管理面积7,437.82平方米，绿化管养面积1,498平方米，服务保障入住人员20人以上，物管人员按要求开展消防、安保巡检，达到无安全事故发生，服务保障响应及时，服务满意度达80%以上。

（二）玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金：项目资金600.00万元，项目绩效目标是保障市级公务活动的正常开展，提供公务出行6,000辆次，服务28,000人次，车辆行驶总任务里程150万公里，百公里安全率100%，上缴非税收入330.00万元，使用人员满意度达到80%以上。

（三）市级行政事业单位国有资产集中盘活处置工作经费：项目资金20.00万元，项目绩效目标是加强市级行政事业单位市内外闲置资产处置盘活工作，实现盘活闲置资产宗数25宗，盘活闲置资产面积2,000平方米，资产盘活计划完成率90%以上，闲置资产盘活利用率达85%，实现非税收入200.00万元，资产使用管理单位满意度达90%以上。

（四）玉溪市市级行政集中办公区后勤保障经费：项目资金10.00万元，项目绩效目标是做好市政府集中办公区日常后勤服务，保障市政府机关正常有序运转，餐饮、会务、安保达到相关指标，无安全事故发生，服务保障响应及时，服务满意度达95%以上。

（五）玉溪市市级行政事业单位公物仓第三方运营资金：项目资金5.00万元，项目绩效目标是推进公物仓社会化运营，为需求单位调剂公物仓资产2,000件，节约财政资产购置资金155.00万元，满足需求单位服务人数300人，服务满意度达90%以上。  

（六）节能降耗专项补助资金：项目资金15.00万元，项目绩效目标是围绕绿色低碳发展目标，推进节约型公共机构示范单位创建工作。通过推广绿色低碳项目，建设节约型公共机构示范单位，宣传政策，示范推广创建成效，创建满意程度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局2024年机关运行经费安排5,964.14万元，与上年对比增加702.84万元，增长13.36%，主要原因一是持续推进市级党政机关办公用房集中统一管理，办公用房租赁费增加；二是履行市级公务接待职能，公务接待费增加。机关运行经费安排主要用于维持部门的正常运转，开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、委托业务费、其他交通费用、物业管理费、租赁费等商品和服务支出5,960.10万元，占机关运行经费的99.93%；用于部门办公设备购置等资本性支出4.04万元，占机关运行经费的0.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市机关事务管理局资产总额15,889.14万元，其中，流动资产227.56万元，固定资产13,337.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2,322.34万元，其他资产1.97万元。与上年相比，本年资产总额减少39,472.99万元，其中固定资产减少26,557.56万元。处置房屋建筑物39,087.47平方米，账面原值35,151.38万元；处置车辆4辆，账面原值133.16万元；报废报损资产52项，账面原值15.84万元，实现资产处置收入16.33万元；资产使用收入109.36万元，其中出租资产5,789.03平方米，资产出租收入104.98万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000472300111

玉溪市机关事务管理局2024年部门预算公开表20240204111203616.pdf

玉溪市机关事务管理局2024年特定项目行〔2024〕19号专项经费项目公开文本.pdf

玉溪市机关事务管理局2024年玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金项目公开文本.pdf