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玉溪市机关事务管理局2023年预算公开目录

第一部分  玉溪市机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市机关事务管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市机关事务管理局作为玉溪市人民政府的组成部门，主要履行以下职责：

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作制度规定并按程序组织实施。负责开展机关事务工作理论研究。

2.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全市机关事务管理工作。拟订市级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

3.负责拟订市级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核建议。指导市级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.拟订市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出市级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关办公用房建设与维修项目经费、接待经费等专项经费的管理。

5.负责市级行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理工作，会同有关部门拟订市级机关资产管理具体制度并组织实施。

6.负责市级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责市级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订市级机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门开展市级机关办公用房的使用调配、租赁购置、房产处置等管理工作。负责市级机关及所属事业单位的用地管理工作。承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责市级机关易地交流干部周转住房的项目审核报批等相关工作。按规定承担市级机关易地交流干部周转住房的管理服务工作。

8.指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。承担玉溪市公共机构节能管理办公室日常工作。

9.负责拟订机关公务用车管理规章制度并组织实施，推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作，配合做好市级机关公务用车集中采购。会同有关部门负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核市级机关公务用车制度改革后实物用车保障等事项。承担玉溪市公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责拟订市级有关国内公务接待监督管理制度并组织实施。承担市级重要公务接待，以及本市党政代表团赴各省、州（市）考察、学习交流和经贸合作的联络后勤保障服务工作。指导、监督和检查市级机关和各县（市、区）国内公务接待工作。

11.指导并监督市级机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.负责玉溪市机关服务中心工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构。包括：办公室、政策法规科、房产管理科、资产管理科、节能和公车管理科、接待一科、接待二科。所属单位1个，是:玉溪市机关服务中心，为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，财政全额拨款，核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，以新的思路理念、新的探索实践、新的精神风貌，积极推动新时代机关事务工作高质量发展。坚持厉行节约，进一步提升资金资产资源使用效益。持续推进玉溪市公物仓试点建设工作，强化国有资产管理。持续推进市级党政机关办公用房权属统一登记工作，做好继续推动市级闲置资产有效盘活利用。坚持守正创新，努力探索多样化公车出行保障方式。开展市级公务用车综合服务保障平台委托运营，推进市级党政机关事业单位公务出行服务保障向市场化转变。探索市场化、社会化绿色公务出行方式。坚持接续奋斗，继续推进办公用房集中统一管理。推进市级机关办公用房统一租赁、统一调配、统一预算、统一支付，加快完善党政机关办公用房信息化管理平台，提升办公用房“全市一张网”调剂水平。规范党政机关办公用房维修管理工作。坚持积极作为，树牢绿色低碳发展理念，抓好玉溪市“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的实施，发挥公共机构节约能源资源示范引领作用。坚持严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务接待管理实施细则》，大力发扬艰苦朴素的优良作风，认真做好接待工作。坚持强化保障，进一步深化机关后勤社会化改革。逐步推进机关后勤服务社会化和市场化。打造玉溪市机关事务管理标准化工作试点，推进全市机关事务管理工作标准体系建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编主要是因机构改革，人员整建制转隶。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制68辆，实有车辆73辆。车辆超编主要是公务用车无偿划入玉溪市公务用车综合保障服务平台。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,593.74万元，其中：一般公共预算7,573.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，非同级财政拨款收入20.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3,491.41万元，增长85.11%，主要原因是2023年实施市级党政机关办公用房由市机关事务局统一租赁、统一调配、统一预算、统一支付，租赁费收入大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,573.74万元，其中:本年收入7,573.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,573.74万元（本级财力7,573.74万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,491.41万元，增长85.52%，主要原因是2023年实施市级党政机关办公用房由市机关事务局统一租赁、统一调配、统一预算、统一支付，租赁费收入大幅增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,593.74万元。财政拨款安排支出7,573.74万元，其中：基本支出6,326.74万元，与上年对比增加2,532.22万元，增长66.74%，主要原因是2023年实施市级党政机关办公用房由市机关事务局统一租赁、统一调配、统一预算、统一支付，租赁费大幅增加；项目支出1,247.00万元，与上年对比增加959.20万元，增长333.29%，主要原因是实施市级公务用车综合服务保障平台委托管理和葛井苑项目，项目支出增加。单位资金支出20.00万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出7,347.88万元，主要是人员经费811.11万元，基本支出公用经费5,289.77万元，项目支出1,247.00万元，其中：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,749.12万元，主要用于保障局机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务647.00万元，主要用于局机关完成机关管理服务保障工作任务，促进事业发展等方面的支出，主要是特定项目行〔2023〕19号专项经费、特定项目行〔2023〕18号葛井苑一期项目资产征收补偿专项经费；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行951.76万元，主要是所属事业单位市机关服务中心用于发放人员工资福利和玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金。

2.社会保障和就业支出101.78万元，主要是社会保障与就业方面的支出，其中：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.62万元，主要用于发放局机关退休人员生活补助和开支的退休公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出73.16万元，主要用于局机关及所属事业单位职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

3.卫生健康支出58.17万元，主要是卫生健康方面的支出，其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.82万元，主要用于局机关职工医疗保险费单位缴纳部分的经费开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.51万元，主要用于所属事业单位职工医疗保险费单位缴纳部分的经费开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.71万元，主要用于局机关及所属事业单位职工公务员医疗补助的经费开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.13万元，主要用于局机关及所属事业单位职工工伤保险及大病医疗保险开支；

4.住房保障支出65.91万元，主要是住房方面的支出，其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金61.13万元，主要用于局机关及所属事业单位职工住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴4.78万元，主要用于局机关及所属事业单位符合房改政策条件职工的购房补贴的经费开支。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额4,069.88万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购服务预算4,066.38万元、政府采购工程预算0.00万元。与上年对比增加2,897.44万元，增长247.13%，主要原因是办公用房统一租赁采购项目增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.01万元，与上年对比减少350.00万元，下降98.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变动，2023年预计安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费

玉溪市机关事务管理局2023年公务接待费预算为2.70万元，与上年对比无增减变动，2023年预计国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.31万元，与上年对比减少350.00万元，下降99.63%，主要原因是实施玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理，调减公务用车运行维护费开支。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费1.31万元，与上年对比减少350.00万元，下降99.63%，主要原因是实施玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理，调减公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为73辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市机关事务管理局贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理要求，根据部门履职目标和项目特点，2023年按要求部门预算和项目绩效目标同步编制。

（一）特定项目行〔2023〕19号专项经费：项目资金252.80万元，项目绩效目标是落实中央、省委关心关爱易地交流干部的要求，切实做好市级易地交流干部服务保障工作，通过组织实施政府采购，控制物业管理单位成本，物业管理面积7,437.82平方米，绿化管养面积1,498平方米，服务保障入住人员10人以上，物管人员按要求开展消防、安保巡检，达到无安全事故发生，服务保障响应及时，服务满意度达80%以上。

（二）特定项目行〔2023〕18号葛井苑一期项目资产征收补偿专项经费：项目资金394.20万元，项目绩效目标是贯彻落实葛井苑一期项目资产移交工作要求，按照合同协议支付资金，保障葛井苑项目资产的统一、规范管理，为市纪委市监委开展执纪审查工作提供必要的硬件保障。完成工程总量39,087平方米，房屋幢数5幢，配套设施满足使用要求，验收合格，充分实现设计功能和使用率，使用年限50年以上，受益人群满意度达到90%以上。

（三）疫情防控指挥部后勤保障工作经费：项目资金20.00万元，项目绩效目标是履行好疫情防控指挥部后勤保障工作职责，做好办公用品采购，及时保障需求，保障工作人员集中办公，确保疫情防控指挥部日常工作有序运转，受益人员满意度达到90%以上。

（四）玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金：项目资金600.00万元，项目绩效目标是保障市级公务活动的正常开展，提供公务出行6,000辆次，服务28,000人次，车辆行驶总任务里程150万公里，百公里安全率100%，上缴非税收入330万元，使用人员满意度达到80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市机关事务管理局2023年机关运行经费安排5,261.30万元，与上年对比增加2,646.28万元，增长101.20%，主要原因是年度工作安排计划调整，实施市级党政机关办公用房由市机关事务局统一租赁、统一调配、统一预算、统一支付，租赁费收入大幅增加。机关运行经费安排主要用于维持部门的正常运转，开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、委托业务费、其他交通费用、物业管理费、租赁费等商品和服务支出5,257.30万元，占机关运行经费的99.93%；用于部门办公设备购置等资本性支出4.00万元，占机关运行经费的0.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市机关事务管理局资产总额55,362.13万元，其中，流动资产563.18万元，固定资产39,894.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4,306.74万元，无形资产10,596.39万元，其他资产0.99万元。与上年相比，本年资产总额增加27,809.89万元，其中固定资产增加33,539.10万元。处置房屋建筑物8,510.78平方米，账面原值975.04万元；处置车辆4辆，账面原值123.94万元；报废报损资产20项，账面原值1,019.54万元，实现资产处置收入1.96万元；资产使用收入470.73万元，其中出租资产2,093.24平方米，资产出租收入81.83万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

1.玉溪市机关事务管理局2023年部门预算公开表.xlsx

2.玉溪市机关事务管理局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开（特定项目行〔2023〕19号专项经费）.doc

3.玉溪市机关事务管理局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金）.doc

监督索引号53040000472300111