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玉溪市机关服务中心2023年预算公开目录

第一部分玉溪市机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行机关事务法律法规和相关政策；承担市级行政集中办公区办公用房使用、维修、维护及餐饮、会议服务、物业、绿化、安保、消防安全、能耗监测统计、节能统计等工作；负责市直公房租赁管理服务工作；负责市级集中统一管理易地交流干部周转房的服务保障工作；做好市级行政事业单位资产产权登记管理、资产清查、资产统计等工作；负责公务用车平台车辆及驾驶员的管理，为规定范围内的公务出行提供服务保障；完成玉溪市机关事务管理局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中心共设置4个内设机构。包括：资产和公房服务组、节能和公车服务组、综合组、后勤服务保障组。中心为公益一类事业单位，机构规格：正科级，财政全额拨款，核定事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市机关事务管理局，为中心主管部门。

（三）重点工作概述

2023年中心预计可为市级涉改单位提供一般公务车辆出行6000辆次，服务28000人次，车辆行驶总任务里程150万公里，保障非税收入公务用车使用费330万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制67辆，实有车辆72辆，待处理车辆5辆。原因是2022年12月划入7辆公务用车；同时，中心5辆公务用车需处置，按照处置流程推进中。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入978.62万元，其中：一般公共预算978.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加294.96万元，增长43.14%，主要原因分析：2022年预算部门财务收入不含部门临聘人员支出经费147.00万元；2023年开展玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金项目，编外人员变动较大，相关保障经费仍按2022年预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入978.62万元，其中:本年收入978.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款978.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加294.96万元，增长43.14%，主要原因分析：2022年预算部门财务收入不含部门临聘人员支出经费147.00万元；2023年开展玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金项目，编外人员变动较大，相关保障经费仍按2022年预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出978.62万元。财政拨款安排支出978.62万元，其中：基本支出378.62万元，与上年对比减少270.04万元，下降41.63%，主要原因是项目开展的情况下不再安排350万元公务用车运行维护费，在职人员增加导致相关保障经费增加31.94万元；项目支出600.00万元，与上年对比增加565.00万元，增长1614.29%，主要原因是2023年开展金额为600万元的玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出951.77万元，其中事业运行351.77万元、项目支出600.00万元；社会保障和就业支出8.69万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.69万元；卫生健康支出7.67万元，其中事业单位医疗4.51万元、公务员医疗补助2.71万元、其他行政事业单位医疗支出0.45万元；住房保障支出10.49万元，其中住房公积金9.18万元、购房补贴1.31万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额600.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算600.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市机关服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少350.00万元，下降99.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市机关服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市机关服务中心2023年公务接待费预算为0.80万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为8次，共计接待35人次。主要原因是：结合中心实际工作需要，统筹安排预算，合理保障工作需求。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市机关服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少350.00万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少350.00万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为72辆。

增减变化原因：中心2023年开展玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金项目，公务用车相关支出不再安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年玉溪市机关服务中心重点项目为“玉溪市公务用车综合保障服务平台公车委托管理资金”，涉及项目资金600.00万元。该项目年度绩效目标为：为市级涉改单位提供一般公务车辆出行6000辆次，服务28000人次，车辆行驶总任务里程150万公里，保障非税收入公务用车使用费330万元。公务出行任务量对该项目效益有决定性的影响，若公务出行活动明显减少，则该项目效益下滑。保障市级公务活动的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市机关服务中心2023年机关运行经费0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪市机关服务中心为玉溪市机关事务管理局所属公益一类事业单位，不符合机关运行经费统计口径。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市机关服务中心资产总额645.37万元，其中，流动资产165.83万元，固定资产478.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.03万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少170.40万元，其中固定资产增加238.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆4辆，账面原值123.94万元；报废报损资产1项，账面原值40.38万元，实现资产处置收入0.38万元；资产使用收入0.38万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

玉溪市机关服务中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf

玉溪市机关服务中心2023年预算公开表.pdf

监督索引号53040000472300100111