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玉溪市工业和信息化局（本级）2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市工业和信息化局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市工业和信息化局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市工业和信息化局（本级）2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市工业和信息化局主要职责：负责贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策；研究提出工业和信息产业发展政策。制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；制定工业园区发展规划及政策措施，提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理，依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题；参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；统筹协调通信领域发展规划，负责工业领域的信息化发展规划，协调推进通信基础设施建设，负责推进数字产品制造业发展，负责推进信息化与工业化的融合发展，指导工业互联网基础设施建设工作，指导工业企业的数字化转型和工业互联网应用推广工作，指导工业领域信息安全工作；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、财务科、政策法规科、发展规划和技术创新科、经济运行科、工业园区科、消费品工业科、原材料工业科、装备工业科、军民融合与安全生产管理科、中小企业科、节能与资源综合利用科、信息基础设施和产业发展科、无线电管理科（云南省玉溪市国防动员委员会信息动员办公室）、人事科、党建办公室、离退休人员办。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市无线电监测站（全额拨款事业单位，财务未独立核算，合并机关核算）。

2.玉溪市工业互联网中心（全额拨款事业单位，财务未独立核算，合并机关核算）。

（三）重点工作概述

     我们将按照中央总要求，认真贯彻省委工作要求，重点着力发展实体经济，加快建设现代化产业体系，实施制造业重点产业链高质量发展行动，培育国家级、省级先进制造业集群；全面贯彻新发展理念，形成推动新型工业化的强大内生动力，集中攻坚、向“新”而行，力争玉溪工业和信息化工作总体迈入全省第一方阵。2024年工作目标为力争规模以上工业增加值增长8.00%；工业投资确保完成300亿元；新增规模以上工业企业40户；市场主体培育净增工业企业681户。突出抓好九个方面的工作：

1.坚持以新型工业化为主攻方向，加快构建现代化产业体系。

2.推动全产业链向高端化、智能化、绿色化发展。

3.强化重大项目提级调度，抓项目建设促投资扩量提质。

4.强化经济运行监测调度，全力促进工业经济平稳增长。

5.创新机制高效服务，拓展渠道精准招商。

6.加快实现园区经济“破局”，推动园区经济发展壮大。

7.打造“三办一销号”2.0升级版，激发民营经济发展活力。

8.认真贯彻总体国家安全观，守牢安全生产底线。

9.以党建引领促进高质量发展，扎实抓好党风廉政建设和意识形态等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个（财务未独立核算，合并机关核算）。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制44人，工勤人员编制4人，事业编制12人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员111人，其中：离休3人，退休108人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,610.19万元，其中：一般公共预算2,533.53万元，政府性基金76.66万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少3,185.58万元，下降54.96%，下降的主要原因：一是上年安排了其他收入特定项目的支出3,000.00万元，而本年无此预算项目收入；二是按要求压减工作业务经费、临聘人员支出及物业管理等相关费用；三是本年3个产业链专班在招商引资、项目推进等相关工作中的经费划转到市重点产业服务中心导致收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,610.19万元，其中：本年收入2,610.19万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,533.53万元，政府性基金预算财政拨款76.66万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少185.58万元，下降6.64%，下降的主要原因：一是本年度安排的项目与上年项目不同导致资金减少；二是按预算编制文件要求压减工作业务经费、临聘人员支出及物业管理等相关费用；三是本年3个产业链专班在招商引资、项目推进等相关工作中的支出经费划转到市重点产业服务中心导致支出相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,610.19万元，与上年对比减少3,185.58万元，下降54.96%，下降的主要原因是：上年安排了其他收入特定项目的支出3,000.00万元，而本年无此预算项目支出；另按预算编制文件要求压减工作业务经费、临聘人员支出及物业管理等相关费用导致支出相应减少。财政拨款安排支出2,610.19万元，其中：基本支出2,200.03万元，与上年对比减少232.97万元，下降9.58%，下降的主要原因是：按预算编制文件要求压减工作业务经费、临聘人员支出及物业管理等相关费用导致支出相应减少以及本年3个产业链专班在招商引资、项目推进等相关工作中的支出经费划转到市重点产业服务中心导致支出相应减少；项目支出410.16万元（其中：一般公共预算支出333.50万元，政府性基金支出76.66万元），与上年对比增加47.39万元，增长13.06%，增长的主要原因是：上年安排的项目支出和本年安排的项目支出不同，安排的项目资金规模比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行1,169.84万元，主要用于行政人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于市工业和信息化局2024年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障市工业和信息化局正常工作运转；

2010402一般行政管理事务31.92万元，主要用于政府购买岗位人员工资及社保缴费支出；

2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施79.50万元，主要用于创建国家食品安全示范城市申报评价工作和产业招商提质扩量支出；

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行182.82万元，主要用于事业人员工资、奖励性绩效工资、奖金及日常公用经费支出；

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出2.00万元，主要用于创建全国文明城市宣传活动支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休400.69万元，主要用于行政单位离退休人员工资、改革性补助、生活补助及公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.11万元，主要用于财政承担在职人员基本养老保险部分；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出48.00万元，主要用于财政承担退休人员职业年金单位缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.15万元，主要用于职工遗属生活补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗65.90万元，主要用于在职行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.76万元，主要用于在职事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助69.07万元，主要用于在职人员医疗费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.27万元，主要用于大病补充保险和工伤保险；

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出76.66万元，主要用于规模以上工业企业培育奖励资金专项补助支出；

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展14.83万元，主要用于园区经济专题培训及玉溪市重点产业招商引资培训专项支出；

2150599资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出58.15万元，主要用于保障工业信息科技人才培训和玉溪市工程系列初中级职称评审支出；

2150899资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出48.86万元，主要用于助企纾困发展“三办一销号”专线和工作经费支出；

2159999资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他资源勘探工业信息等支出120.00万元，主要用于重大工业项目提级调度推进工作专项、工业和信息化领域专项资金支持项目验收工作专项经费、玉溪市民营经济高质量发展及新型工业化推进暨园区高质量发展大会会议等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.50万元，主要用于在职人员住房公积金；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.16万元，主要用于在职没有参加房改的职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

2024年市工业和信息化局（本级）对下转移支付预算76.66万元，按功能科目分类情况：

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出76.66万元，主要用于规模以上工业企业培育奖励资金专项补助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额74.46万元，其中：政府采购货物预算11.93万元、政府采购服务预算62.53万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市工业和信息化局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.83万元，较上年减少37.50万元，下降69.02%，下降的主要原因是市工业和信息化局涉及3个产业链专班（玉溪市卷烟及配套全产业链专班、玉溪市绿色钢铁全产业链专班、玉溪市有色稀贵金属全产业链专班）在招商引资、项目推进等工作中的接待费用本年预算支出已统一划转到市重点产业服务中心列支，经费相应减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市工业和信息化局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

（二）公务接待费

市工业和信息化局（本级）2024年公务接待费预算为8.90万元，较上年减少37.50万元，下降80.82%，国内公务接待批次为99次，共计接待990人次。

下降的主要原因是市工业和信息化局涉及的3个产业链专班（玉溪市卷烟及配套全产业链专班、玉溪市绿色钢铁全产业链专班、玉溪市有色稀贵金属全产业链专班）在招商引资、项目推进等工作中的接待费用本年预算支出已统一划转到市重点产业服务中心列支，经费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

市工业和信息化局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为7.93万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.93万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。本部门制定了出差管理规定从源头控制支出，并按2024年预算编制要求“只减不增”的原则从严从紧安排“三公”经费预算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，符合规定范围内的公务活动由办公室直接派车，坚决杜绝公车私用；市区以外用车需按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程，从严控制支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）规模以上工业企业培育奖励资金76.66万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局规模以上工业企业培育奖励资金支出目标为：一是落实国家、省促进民营经济、小微企业发展的各项政策措施，优化营商环境，强化服务，激发市场主体活力。二是建立纳规升规企业培育库，加强对培育企业在扶持政策、企业管理等方面培训，促进企业规范发展，上规模、上水平，尽快进入规模企业行列。三是拟定具有纳规、升规潜力的重点工业企业名单，监测预测重点工业企业，做好规模以上工业企业政策宣传工作，确保完成全年新增规模以上企业11户的目标任务，壮大工业经济骨干力量。四是激励企业做强做大，督促县（市、区）做好工业企业纳、升规服务工作，做大全市规模以上工业企业总量，夯实全市工业经济发展基础。五是社会公众或规模以上工业企业满意度达到90.00%以上。

（二）文明城市创建项目经费2.00万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局文明城市创建项目经费支出目标为：一是按照“2021年补齐短板、2022年全面提升、2023年决战决胜”的目标要求，分步实施，稳步推进，树立自觉践行社会主义核心价值观的意识，让文明理念更加深入人心，努力争取创建成为全国文明城市。二是通过开展信息无障碍宣传、防电信诈骗宣传等活动，提高社区居民的文明程度，树立自觉践行社会主义核心价值观的意识。三是为提升城市整体形象和综合竞争力添砖加瓦，提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度，建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居、人民满意的文明城市。四是群众对创文宣传活动和房屋美化工程的满意度达到90.00%以上。

（三）玉溪市工程系列初、中级职称评审经费10.85万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局玉溪市工程系列初、中级职称评审经费支出目标为：一是工程技术人才是建设创新型国家和世界科技强国的重要力量，开展职称评审，对于提高我国原始创新能力、实现关键核心技术突破、促进产业结构优化升级具有重要意义。二是开展职称评审，完成2024年预计300人以上的职称评审工作，力争邀请30名以上专家参加评审且评审通过率不低于80.00%，为玉溪产业发展发掘、储备更多的人才。三是对职业人员的职业水平和能力进行认定，推动职业发展和行业规范化；激励职业人员积极进取，不断提升自己的职业水平和能力，增强职业能力和竞争力；促进职业人员之间的交流和合作，推动职业技能的传承和发展。四是受益对象满意度达到90.00%以上。

（四）市委工信工委党员教育培训经费47.30万元        

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局市委工信工委党员教育培训经费支出目标为：一是进一步提高全市工信干部的业务素质及工作能力，打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，为玉溪建设提供坚强的干部人才支撑。二是不断提高党员教育培训工作质量，预计组织培训期数4期，培训人次约1000人，开设课程约22门，实现培训人员合格率达到80.00%，全面提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和综合能力。三是通过组织党员集中教育培训，打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，为玉溪建设提供坚强的干部人才支撑。四是参训人员满意度达到90.00%以上。

（五）助企纾困发展“三办一销号”专线12345+7项目经费23.87万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局助企纾困发展“三办一销号”专线12345+7项目经费支出目标为：一是深入落实党中央、国务院和省委、省政府关于支持民营经济中小企业发展决策部署，优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。以务实举措加力民营中小企业纾困解难题，拓宽企业反映问题困难渠道，助力企业提振信心谋发展。二是在原有12345政务热线基础上增设助企纾困解难专线12345+7，主动研究解决问题，增设助企纾困解难专线完成1条，专线话务员2人，保障政策咨询类问题办结时间1天，助企纾困服务企业服务不低于30户。三是实行“三办一销号”制度，以务实举措加力民营中小企业纾困解难题，拓宽企业反映问题困难渠道，助力企业提振信心谋发展，优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。四是社会公众或服务企业满意度达到90.00%以上。

（六）食品产业高质量发展考核业务委托经费30.00万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局食品产业高质量发展考核业务委托经费支出目标为：一是认真贯彻落实市委、市政府决策部署，对食品制造业产业发展和集群情况进行调研，持续提高食品安全治理能力，大力促进食品产业高质量发展。二是市工业和信息化局在玉溪市创建国家食品安全示范城市责任清单任务分工中承担了食品产业高质量发展考核任务，需对25户企业和3个园区开展调研，通过调研评估完成《实施方案》的编制，玉溪市绿色食品制造业2024年增加值增长率达到1.00%。三是确保全市食品安全总体状况稳定向好，顺利完成创建国家食品安全示范城市申报和评价工作。四是社会公众或受益对象安全感和满意度达到90.00%以上。

（七）招商引资工作经费49.50万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局招商引资工作经费支出目标为：一是认真贯彻落实市委、市政府决策部署，领导和组织全市工信系统招商引资工作，建立全员招商工作机制和激励机制，层层压实责任，主动招商、联动推进。二是召开年度招商引资工作会议，组织全市重大招商引资活动，定期听取招商工作推进情况报告，通报全市工信系统招商引资情况，全面评估年度系统产业招商引资工作。三是开展各项招商引资活动，重点围绕10条制造业全产业链，策划包装项目约9个，预计组织外出招商6次，对接洽谈企业20个，持续加大产业链招商力度，推介玉溪投资环境，吸引国内外客商到玉溪开展投资合作，引进一批龙头企业、补链企业和优质项目，产业招商提质扩量，助推玉溪高质量发展。四是新引进落地企业满意度达到90.00%以上。

（八）玉溪市民营经济高质量发展大会、新型工业化推进暨园区高质量发展大会会议经费40.00万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局玉溪市民营经济高质量发展大会、新型工业化推进暨园区高质量发展大会会议经费支出目标为：一是召开玉溪市民营经济高质量发展大会、新型工业化推进暨园区高质量发展大会，推进新型工业化工作意义重大、事关全局，推动玉溪工业经济高质量发展。二是大会筹备工作任务分解，计划会议参与人次800人，会议天数3天，会议出席率达90.00%，通过会议提高参会人员推动全市工业经济高质量发展能力。三是破除制约要素合理流动的堵点，贯通玉溪工业生产、分配、流通、消费、再生产过程的循环，全面创新从平台、政策、资金等多方面推动玉溪工业经济高质量发展。四是社会公众或参会人员满意度达到90.00%以上。

（九）玉溪市园区经济及重点产业招商引资培训班经费14.84万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局玉溪市园区经济及重点产业招商引资培训班经费支出目标为：一是凝聚“大抓产业、主抓工业、狠抓制造业”的思想共识、行动自觉和能力储备，围绕四个破题，举办玉溪市园区经济专题培训班及玉溪市重点产业招商引资培训班。二是通过培训为推动园区经济发展和重点产业招商引资奠定了坚实基础，提升学思悟践、学以致用的能力，提高园区管理水平和提升产业招商引资能力。三是计划邀请授课教师8人，组织参加培训200人次，通过培训学习进一步增长专业素养、拓宽专业视野、提高专业技能，认识振兴园区经济对推动全市工业经济健康持续发展的重要性、紧迫性，受训对象满意度达到90.00%以上。

（十）助企纾困发展“三办一销号”工作经费24.99万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局助企纾困发展“三办一销号”工作经费支出目标为：一是实行 “三办一销号”制度，加力助企纾困工作力度，推进服务企业常态化、制度化、规范化，推动各项政策措施落地落实。二是要主动发现问题、研究问题、解决问题，建立中小微企业纾困解难交办、承办、督办和销号制度，研究政策、集成政策、创新政策，全力为企业纾困解难。三是受益或服务企业满意度达到90.00%以上。

（十一）重大工业项目提级调度推进工作专项经费50.00万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局重大工业项目提级调度推进工作专项经费支出目标为：一是认真落实全国、全省新型工业化推进大会精神，坚定目标和措施，全力以赴解难点、破堵点，加快推进项目建设，推动玉溪经济社会高质量发展。二是建立重大工业项目提级调度推挤工作机制，组建重大工业项目提级调度推进工作组，破解要素保障瓶颈，服务推动项目加快建设。三是开展项目实地调研工作，定期更新项目问题清单，派发“重大项目问题交办单”，召开项目推进专题研究会和组织业务培训，编发工作简报，切实解决重大工业项目推进中的难点堵点问题，推动项目加快建设。四是社会公众或参会、参训人员满意度达到90.00%以上。

（十二）省级工业和信息化领域专项资金支持项目验收工作专项经费30.00万元

根据部门职能职责及行业发展规划，玉溪市工业和信息化局省级工业和信息化领域专项资金支持项目验收工作专项经费支出目标为：一是贯彻省委省政府决策部署，贯彻新发展理念，深度融入新发展格局，重塑云南支柱产业新优势，培育壮大新兴产业，提高产业集聚度，推动产业链价值链向中高端发展。二是推动加大工业技术改造力度，巩固制造业投资增长势头，推动制造业绿色化、低碳化、循环化发展能力持续向好，服务化、数字化、信息化水平不断提高，推动全市工业经济高质量发展能力。三是委托开展验收工作，力争完成30个以上验收项目，编制项目验收报告30份以上，验收报告合格率达100.00%，完成及时率达100.00%。四是参与验收单位满意度达到90.00%以上。

（十三）机关事业单位人员死亡遗属生活补助经费10.15万元

根据单位职能职责及行业发展规划，市工业和信息化局机关事业单位职工遗属生活补助经费支出目标为：一是按保障全市城乡居民最低生活保障标准、特困人员救助供养标准和孤儿基本生活保障标准，严格落实按时发放遗属生活补助的要求，通过补助资金发放改善职工遗属的生活条件。二是整理单位职工遗属名单，把符合条件的补助对象纳入补助范围。三是加强沟通协调，按期完成城乡最低生活保障标准、特困人员救助供养和孤儿基本生活保障标准的提标工作，严格落实按时发放社会救助资金的要求，并将提标情况及时向社会公布和书面上报市民政局备案。四是受助对象满意度达到90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

支出功能分类：是指主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

资源勘探信息等支出：是指政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

工业总产值：是指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出，反映工业生产的总规模和总水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市工业和信息化局（本级）2024年机关运行经费安排544.95万元，与上年对比减少238.22万元，下降30.42%；下降的原因：一是按预算编制文件要求压减工作业务经费、临聘人员支出及物业管理等相关费用；二是本年3个产业链专班在招商引资、项目推进等相关工作中的支出经费划转到市重点产业服务中心导致支出相应减少。机关运行经费含日常公用经费及工作业务经费，主要用于保障2024年市工业和信息化局机关、所属单位及工作领导小组办公室等机构正常运转的日常公用支出，按经济分类主要用于办公费34.08万元、水费7.00万元、电费9.00万元、邮电费3.00万元、物业管理费30.73万元、差旅费64.60万元、维修（护）费8.00万元、租赁费157.69万元、会议费7.00万元、培训费3.00万元、公务接待费8.90万元、劳务费3.20万元、委托业务费50.80万元、工会经费13.94万元、福利费5.40万元、公务用车运行维护费7.93万元、其他交通费用102.36万元、其他商品和服务支出28.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市工业和信息化局（本级）资产总额26,922.73万元，其中，流动资产23,822.21万元，固定资产2,939.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产160.59万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少422.95万元，其中固定资产减少207.94万元。处置房屋建筑物961.32平方米，账面原值80.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产39项，账面原值17.47万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入16.46万元，其中出租资产843.06平方米，资产出租收入16.46万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000647100200111

玉溪市工业和信息化局（本级）2024年部门预算重点领域财政项目文本公开文档.doc

玉溪市工业和信息化局（本级）2024年度部门预算公开表20240206113013676.xlsx.xlsx