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关于玉溪市工业和信息化局

2019年部门预算及三公经费公开

目录

第一部分玉溪市工业和信息化局概况

第二部分玉溪市工业和信息化局2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分玉溪市工业和信息化局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

第一部分 玉溪市工业和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市工业和信息化局主要负责贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施；制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划；指导国有企业管理和改革工作；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作。经济运行调节、行业规划、产业政策、各种所有制企业发展的宏观指导、推进企业技术进步、重大装备研制和中小企业、个体私营经济管理、承担市委、市政府交办的其他事项等职能。

（二）机构设置情况

玉溪市工业和信息化局局机关设20个内设机构（正科级）和党委办公室、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2018年在市委、市政府的坚强领导下，玉溪工业和信息化工作紧扣推进“两型三化”、打造“三张牌”、“六个走在全省前列”的要求，围绕经济社会发展“5577”总体思路和“四带多园”发展布局，坚定不移打好工业经济攻坚战，年初目标任务全面完成。全市规模以上工业增加值增长8.1%，非烟规上工业增加值增长21.2%，工业投资增长15.3%以上，园区经济增加值（不含烟厂）增长13.84%以上，民营经济增加值增长10.4%，预计完成单位GDP能耗同比下降2.9%。

第二部分 玉溪市工业和信息化局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 52人，事业编制13人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员122人，其中：离休 9人，退休 113人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、关于玉溪市工业和信息化局2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

预算单位收入情况：2019年部门财务总收入3402.23万元，其中：一般公共预算3402.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3402.23万元，与上年同口径相比增加388.48万元，增长12.89 %，增加的主要原因是：上年未安排项目支出，本年安排了项目支出617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）。 

其中:本年收入3402.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3402.23万元（本级财力3400.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入1.80万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

预算收支增减变化情况说明：2019年部门财政拨款收支 3402.23万元，与上年同口径相比增加388.48万元，增长12.89 %，增加的主要原因是：上年未安排项目支出，本年安排了项目支出617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）。

三、关于玉溪市2019年一般公共预算支出情况说明

预算单位支出情况：2019年一般公共预算支出 3402.23万元。其中，基本支出2784.55万元，项目支出617.68万元。本级财力安排支出 3402.23万元，与上年同口径相比增加388.48万元，增长12.89 %，增加的主要原因是：上年没有安排项目支出，本年安排了项目支出617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

2010401行政运行1388.93万元，主要用于行政人员工资、奖金、公用经费；

2010402一般行政管理事务29.40万元，主要用于政府购买岗位人员工资；

2010404战略规划与实施444.00万元，主要用于“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元及保障工业经济发展支出194.00万元；

2010450事业运行188.84万元，主要用于事业人员工资，奖金及日常公用经费；

2010499其他发展与改革事务支出367.68万元，主要用于淘汰落后产能专项（各县区2018年关闭淘汰落后砖瓦窑专项补助）；

2080501归口管理和行政单位离退休488.27万元，主要用于行政单位离退休人员工资、改革性补助及生活补助；

2080502事业单位离退休8.10万元，主要用于事业单位离退休人员工资、改革性补贴及生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出132.61万元，主要用于财政承担在职人员基本养老保险部分；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.18万元，主要用于财政承担退休人员职业年金单位缴费；

2082701财政对失业保险基金的补助1.29万元，主要用于事业人员、工勤人员失业保险；

2082702财政对工伤保险基金的补助1.96万元，主要用于在职人员工伤保险；

2082703财政对生育保险基金的补助1.99万元，主要用于在职人员生育保险；

2101101行政单位医疗113.85万元，主要用于在职行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗5.31万元，主要用于在职事业人员医疗保险；

2101103公务医疗补助79.81万元，主要用于在职人员医疗费；

2150805中小企业发展专项20.00万元，主要用于玉溪市中小企业服务窗口平台运营管理；

2210201住房公积金118.49万元，主要用于在职人员住房公积金；

2210203购房补贴2.52万元，主要用于在职没有参加房改的职工购房补贴；

（二）   本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出2784.55万元，项目支出617.68万元）。

1、基本支出2784.55万元，其中工资福利支出1666.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出605.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等； 对个人和家庭的补助494.81万元，主要包括：离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出等；资本性支出18.00万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出等。

2、项目支出617.68万元为其他对企业补助，其中“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元、淘汰落后产能专项资金367.68万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无

四、关于玉溪市工业和信息化局2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付617.68万元项目清单为：

1、“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作项目，金额250.00万元，主要用于建立玉溪当地企业智能制造示范试点，组织和指导玉溪市有条件的企业申报省市和国家智能制造专项或科研项目，组织开展国内外智能制造产业与玉溪的对接活动，组织多种形式的智能制造培训，建立玉溪智能制造产业联盟。

2、淘汰落后产能专项项目，金额367.68万元，主要用于2018年红塔区、新平县、华宁县、通海县、元江县关闭砖厂、石灰厂专项补助资金。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于玉溪市工业和信息化局2019年政府性基金预算情况说明

无

六、关于玉溪市工业和信息化局2019年“三公经费”预算情况说明

2018年三公经费预算82.20万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费66.88万元，公务用车购置及运行费15.32万元；2019年三公经费预算81.92万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费66.60万元，公务用车购置及运行费15.32万元；2019年比2018年减少0.28万元，降低0.34%，按中央规定只减不增，其中因公出国（境）费用减少0万元，降低0%；公务接待费减少0.28万元，降低0.34%；公务用车购置及运行费减少0万元，降低0%。

七、关于玉溪市工业和信息化局2019年基本支出预算变动原因说明

（一）工资福利支出增加主要是人员工资、政策性人员增资调整、社会保障缴费调增；

（二）商品和服务支出增加是部门预算定额标准增加，工会费、福利费按工资总额2%计提，2019年部门预算工作业务经费并入基本支出；

（三）对个人和家庭的补助支出增加主要是离退休人员费用增加。

八、关于玉溪市工业和信息化局2019年项目支出预算变动原因说明

（一）上年没有安排项目支出；

（二）本年安排了2个项目支出计617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）；

（三）玉溪市委网信办、玉溪市网管中心独立，项目资金减少。

九、关于玉溪市工业和信息化局2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市工业和信息化局2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款   0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款617.68万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款617.68万元。2019年与2018年相比增加2个。增加原因是2018年没有安排项目支出，本年安排了项目支出617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）。

项目绩效预期达到的效果：1、“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作项目250.00万元预期建立玉溪当地企业智能制造示范试点不少于6个、组织和指导玉溪市有条件的企业申报省市和国家智能制造专项或科研项目不少于3项、组织开展国内外智能制造产业与玉溪的对接活动、提供多种形式的智能制造培训不少于20批次600人次及专题研讨会1次以上、建立玉溪智能制造产业联盟；2、淘汰落后产能专项资金367.68万元预期关闭红塔区小黑窑11座，红塔区5家企业轮窑生产线，华宁县土窑30座，通海县传统石灰窑5座，新平县20门轮窑，元江县5000KVA铁合金矿热炉1座。拆除通海洪泰建材有限公司里山水泥厂JT窑1座，化解水泥行业过剩产能77万吨；拆除新平县宝山水泥厂JT窑1座，淘汰水泥熟料产能10万吨；拆除云南易门永兴玻璃制品有限公司平板玻璃生产线3条，产能321万重量箱；拆除玉溪市星光平板玻璃制造有限公司平板玻璃生产线1条，产能66万重量箱；淘汰KDON-350/700空分深冷制氧系统两套，采取新一代真空变压吸附制氧技术，新建1套10000Nm3/h制氧系统等。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

2019-2021年度部门整体支出绩效目标：2019年到2021年，力争卷烟及配套产业实现产值650亿元，实现增加值480亿元，年增长2%，占GDP的21%。矿冶产业方面：力争完成工业总产值560亿元，年均约增长7%，实现工业增加值125亿元，年均约增长7%。装备制造产业方面：实现总产值400亿元以上，年递增54%以上；实现工业增加值120亿元以上，年均增长68%以上，占GDP比重5.7%以上，装备制造业累计新增投资达200亿元以上。生物医药方面：实现园区生物医药工业产值100亿元以上的目标。互联网信息产业方面：将“星云智慧谷”、“九龙信息洼地”打造成为具有战略地位的面向东南亚、南亚的大数据聚集区和国家云计算产业的西南高地，信息产业完成产值230亿元，实现增加值100亿元，年均增长36%，占GDP比重5%。工业园区建设方面：各园区基本形成功能及产业定位明确、独具特色、创新发展的核心区、辐射区、示范区的国家、省、市三级并进、布局合理、竞相发展的体系。民营经济方面：全市民营经济增加值力争达到746亿元，年均增长12%，占GDP比重达40%左右；固定资产投资力争达到622亿元，年均增长20%；从业人员达到 83 万人。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费583.71万元，机关运行经费含日常公用经费及工作业务经费，用于保障2019年市工业和信息化局机关、所属单位等机构正常运转的日常公用支出，按经济分类主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出（商品和服务支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市工业和信息化局单位资产总额33325.13万元，其中，流动资产24562.53万元，固定资产8489.87万元，无形资产262.43万元（已扣减无形资产摊销122.07万元）（具体内容详见附表），在建工程10.30万元。2019年部门预算安排政府采购  70.90万元，其中办公区后勤物业综合管理服务采购52.90万元，办公设备采购18.00万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金70.90万元。与上年同口径相比，增加54.24万元，主要原因是本年增加了办公区后勤物业综合管理服务项目。

第三部分：名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

工业总产值：指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出，反映工业生产的总规模和总水平。

第四部分：玉溪市工业和信息化局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

                               玉溪市工业和信息化局

                                  2019年2月12日

监督索引号53040000335100111

附件：玉溪市工业和信息化局2019年部门预算及三公经费公开表20190213044811764.xls

玉溪市工业和信息化局2019年部门预算公开（整改）.docx