附件1

 玉溪市退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市退役军人事务局2026部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

玉溪市退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记提出“让军人成为全社会尊崇的职业”的要求，牢固树立以退役军人为中心的工作导向，厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的，努力让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。围绕“党委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作、政策法规、思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务管理、拥军优抚和双拥工作、褒扬纪念、”等八项职能职责开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、秘书科、思想政治和权益维护科、安置就业科、优抚褒扬科、双拥工作科

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市退役军人服务中心；

2.玉溪市烈士纪念园管理所；

3.玉溪市军队离退休干部休养所。

（三）重点工作概述

一是加强党的领导，把准前进方向。召开市委常委会、政府常务会，专题听取退役军人工作汇报，强化退役军人工作落实。召开市委退役军人事务工作领导小组第九次会议暨双拥工作会议，调整优化中共玉溪市委退役军人事务工作领导小组。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织召开全市退役军人工作会议暨党风廉政建设工作会议、全市退役军人事务局长会议，持之以恒做好新时代退役军人工作。

二是强化政治引领，筑牢思想根基。加强对2.98万名退役军人党员的教育管理，积极发挥其政治引领、先锋模范、联系群众作用。组织“老兵永远跟党走”宣讲活动，覆盖退役军人1万余人次。扎实做好矛盾排查化解，全市共计接待退役军人来信来访199件225人次，成功化解疑难信访积案 3件，有效解决重点涉访问题19件，有力维护了涉军群体稳定。推动基层退役军人服务站点工作与社区网格化精细管理深度融合，常态化联系走访重点对象 244人次，解决实际困难27件，化解矛盾纠纷37余起，实现了矛盾发现在早、化解在小。充分应用“云岭法务通”，实现“人工智能＋大数据＋法律”的法律服务，依托服务站点及法律顾问，提供法律咨询17人次，有效维护退役军人合法权益。开展全市退役军人事务系统网络传播实训，高效解决老兵们急难愁盼的问题。

三是精准移交安置，助力就业创业。完成4名转业军官、121名安排工作退役军士和义务兵、1名伤病残士兵年度安置任务，其中，首次公开招聘26名安排工作退役军士和义务兵到事业单位管理岗或专技岗，成功打通安置新路径。组织开展“戎归玉溪·建功玉溪”退役军人及随军家属专场招聘等活动18场次，公务员定向招录退役军人岗位2个，事业单位定向招聘岗位10个，其中“兵教师”岗位9个，新增退役军人就业1050人，完成省下达任务数的104%。充分发挥玉溪退役军人学院、玉溪退役军人现代农业科技学院和承训机构力量，组织适应性培训435人，技能培训33人，无人机操作公开课培训182人，退役士兵复学23人。联动13家银行机构推进“云岭军创贷”专项贷款，为460户军创经营主体获得授信12.42亿元。开展领导干部联系军创市场主体活动，联系军创企业134户，帮助9户企业落实贷款金额350万元。做好全市234名自主择业军转干部年度确认，核发退役金2927万元。接收安置军休人员2人，核拨军休安置资金2629.98万元，保障好185名军休人员各项待遇。与玉溪明仁老年病医院合作开展军休干部医养结合居家养护项目，切实提升军休干部健康养老水平。

四是落实优抚政策，彰显褒扬温度。按时足额保障1.62万名各类优抚对象待遇补助资金1.89亿元，100%开展核查认定，确保发放精准度。送立功喜报875份，悬挂光荣牌631块。春节期间，投入384.2万元“全覆盖”式开展关爱慰问活动，营造浓厚的崇军、尚军氛围。稳慎推进部分优抚对象认定工作，申报通过38人。严格做好伤残评审及伤残关系转移工作，审核上报新评残6人，伤残关系转移16人，调整残疾等级3人，补办换证件3人，带病回乡3人，恢复抚恤待遇1人。清明期间，市烈士纪念园累计接待祭扫群众4.78万人次，组织异地祭扫23批次70人次，玉溪烈士褒扬纪念平台共计访问量达25.4万人次。在“9·30”烈士纪念日，举行向人民英雄敬献花篮仪式活动。市烈士纪念园充分发挥红色教育阵地作用，累计接待213个团体2.1万人次。持续抓好全市零散烈士墓管理维护工作，对现存的122座零散烈士墓按照“一墓一档”的要求建立管护台账，确保底数清、情况明。积极推进烈士纪念设施级别认定、保护范围划定、产权登记工作，全市34个集中管理的烈士纪念设施，已有33个认定为县级以上设施；17个烈士陵园已全部划定保护范围，16个已进行了产权登记。

五是深化双拥创建，浓厚尊崇氛围。制定《玉溪市拥军支前工作队伍组建方案》，组建拥军支前队伍19支，形成部队练打仗、地方练支前的良好局面。采购350万余元的慰问物资，走访慰问部队21个。积极开展“兵行千里·家乡有爱”拥军优属专项活动，走访慰问玉溪籍现役军人家庭327户。聚焦军人“后路”“后院”“后代”问题，定向招考随军家属8名。组织军地单位开展双拥共建“六进六送”活动，建立流动图书室3个，开展送文艺进军营专场演出6次，开展军地联谊活动3次。做好“云南省情系边海防春节专项慰问活动”启动仪式，组织慰问组赴西藏查果拉进行慰问，中央电视台、解放军报对此进行多次报道。深入开展“城舰共建”“城连共建”活动，为挂钩联系部队边防连队建立图书室1个，赠送图书670本，创作“玉溪舰”舰歌、开展“家乡味进家乡舰”等活动，“一城两舰”成为玉溪双拥新品牌。

六是优化服务保障，维护合法权益。争取财政预算支持退役军人志愿服务队伍规范化、专业化建设，1支志愿队入选国家级“戎耀家园・暖心邻里”项目。开展全市服务中心（站）职业技能竞赛暨业务培训，提升市、县、乡三级人员政策业务水平。创新服务模式，以融合阵地，整合资源的方式，在全市两所高校、一家国企、中心城区商圈先后建立了4家退役军人服务站（军人驿站），推动服务延伸。紧扣2026年村（社区）“两委”换届重要节点，通过“实地走访察实情、查阅档案核信息、电话沟通询需求” 的立体化排查方式，建立内容详实、数据精准、动态更新的 “兵支书”后备人才信息库。组织180名重点优抚对象参加省级、市级疗养活动。向国家、省退役军人关爱基金会及省厅争取资金52.7万元，帮扶231人。与市住房公积金管理中心出台相关方案支持退役军人筑巢安家；与相关单位合作，为43名困难老兵配发助听器，为208名困难退役军人及优抚对象实施白内障手术。协助省关爱基金会及爱心企业，向江川区人民医院捐赠3台美国GE 彩超设备（总价值约360万元）及13万元设备维保资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休4人，退休54人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,690,944.60元，其中：一般公共预算201,560,713.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入3,778,800.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少24,397,496.74元，减少10.55%；一般公共预算拨款收入减少23,793,231.01元，减少10.56%；上级补助收入增加878,800.00元，增长30.30%。主要原因分析：上级补助收入标准较去年也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入206,790,944.60元，其中:本年收入205,341,513.80元，上年结转收入1,449,430.72元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201,560,713.80元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，上级补助收入3,778,800.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少24,397,496.74元，减少10.55%；一般公共预算拨款收入减少23,793,231.01元，减少10.56%；上级补助收入增加878,800.00元，增长30.30%。主要原因分析：上级补助收入标准较去年也有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出206,790,944.60元。财政拨款安排支出 206,790,944.60元，其中：基本支出11,035,232.81元，与上年支出11,284,525.21元对比减少249,292.40元，减少2.21%，主要原因分析：行政事业单位养老支出减少；项目支出191,974,911.80元，与上年217,000,916.10元对比减少25,026,004.35元，减少11.53%，主要原因分析：1.重点优抚对象“八一”节慰问经费减少；2.双拥口春节慰问、八一慰问经费减少380,000.00；3.双拥工作业务经费减少709,000.00元；4.人员补助类别专项资金，补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（如下）：

（一）2080501行政单位离退休381,600.00元，主要用于本单位行政退休人员生活补助，基本支出，本级项目；

（二）2080502事业单位离退休54,000.00元，主要用于本单位事业退休人员生活补助，基本支出，本级项目；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出934,605.60元，主要用于本单位人员养老保险费用，基本支出，本级项目；

（四）2080599其他行政事业单位养老支出104,000.00元，主要用于城乡居民基本养老保险；

（五）2080801 死亡抚恤763,187.00元，主要用于优抚对象丧葬补助专项经费，包含2个项目优抚对象丧葬补助专项经费738,071.00元，补助县区三属定期抚恤经费25,116.00元；

（六）2080803在乡复员、退伍军人生活补助15,108.00元，保障年老体弱、没有工作、生活困难的在乡老复员军人、退伍军人的生活，项目支出，补助下级；

（七）2080805义务兵优待1,084,606.92元，特定项目社2026003专项资金，项目支出，补助下级；

（八）2080808烈士纪念设施管理维护400,000.00元，预算项目特定项目社2026009专项资金400,000.00元，本级项目涉密；     （九）2080899其他优抚支出8,145,345.00元，涉及项目5个，1.农村和城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费3,152,864.00元；2.特定项目社2026001专项资金1,500,000.00元；3.特定项目社2026002专项资金2,643,431.00元；4.特定项目社2026005专项资金589,050.00元；5.特定项目社2026006专项资金60,000.00元;6.特定项目社2026007专项资金200,000.00元;    （十）2080901退役士兵安置，项目支出，4,298,000.00元，涉及预算项目1个，特定项目社2026011专项资金4,298,000.00元；

（十一）2080902军队移交政府的离退休人员安置，4,292,400.83元，主要用于军队离退休干部休养所接收安置的军休干部生活待遇、政治待遇、经济待遇保障经费；

（十二）2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构的退役安置支出1,706,304.95元，主要用于本单位列入事业编制的人员工资津补贴、奖励性绩效、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、职工福利费、失业保险等日常运行开支及驻村工作队员工作经费及工作补贴支出；

（十三）2080904退役士兵管理教育（新增项目）225,000.00元，主要用于县区自主就业退役士兵职业技能培训；

（十四）2080905军队转业干部安置1,536,964.00元，特定项目社2026010、2026032、2026041、2026056专项资金；

（十五）2080999其他退役安置支出165,000.00元，1.特定项目社2026014专项资金150,000.00元；2.特定项目2026015专项资金15,000.00元；

（十六）2082801行政运行5,424,177.12元，基本支出4,109,397.12元，主要用于本级人员工资及运行编外人员工资支出，项目支出，2026年市级配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员补助经费1,313,280.00元；

（十七）2082802 一般行政管理事务130,000.00元，特定项目社2026008专项资金，本级项目涉密。

（十八）2082804拥军优属5,718,920.00元，项目支出涉及8个，1.“八一”建军节慰问部队（市本级）专项经费500,000.00元，2.春节慰问部队专项资金800,000.00元，3.双拥工作专项经费680,000.00元；4.县级2026年春节送温暖活动经费1,663,140.00元；5.重点优抚对象“八一”节慰问经费1,973,280.00元，6.县级军休人员春节送温暖活动经费65,000.00元。以上所有经费用于春节慰问；

（十九）210卫生健康支出1,871,007.16元，用于本单位支出医疗保险，优抚对象医疗费用；

（二十）221住房保障支出586,774.00元，用于住房公积金及购房补贴；

（二十一）230转移性支出166,340,100.00元，用于各级补助类别专项资金。

五、省对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于对下补助，共涉及项目14个，金额20,444,396.92元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额716,815.60元，其中：政府采购货物预算7,500.00元、政府采购服务预算709,315.60元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,100.00元，与上年对比无变化：

（一）因公出国（境）费

玉溪市退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市退役军人事务局2026年公务接待费预算为10,000.00元，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为13,100.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费13,100.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见2026年玉溪市退役军人事务局预算重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2026年机关运行经费安排1,959,105.49元，与上年对比减少286,500.00元，主要原因分析工作业务经费和公用经费均进行了压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市退役军人事务局资产总额24,053,393.05元，其中，流动资产896,599.61元，固定资产4,013,268.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120,001.00元，其他资产19,023,524.06元。与上年相比，本年资产总额减少3,046,255.95元，其中固定资产增加17,671.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市退役军人事务局预算公开表.xlsx

玉溪市退役军人事务局2026年预算重点领域财政项目文本公开.docx