监督索引号53040000576300000

附件1

 玉溪市退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市退役军人事务局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

玉溪市退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记提出“让军人成为全社会尊崇的职业”的要求，牢固树立以退役军人为中心的工作导向，厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的，努力让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。围绕“党委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作、政策法规、思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务管理、拥军优抚和双拥工作、褒扬纪念、”等八项职能职责开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、秘书科、思想政治和权益维护科、安置就业科、优抚褒扬科、双拥工作科

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市退役军人服务中心；

2.玉溪市烈士纪念园管理所；

3.玉溪市军队离退休干部休养所。

（三）重点工作概述

一是党的领导全面加强。召开2次市委常委会、1次政府常务会，专题听取退役军人工作汇报，强化退役军人工作落实。召开市委退役军人事务工作领导小组会议暨双拥工作领导小组会议，及时调整市委退役军人事务工作领导小组领导机构及成员。挂牌成立中共玉溪市委退役军人事务工作领导小组办公室，为全市6.5万名退役军人和其他优抚对象权益保障提供有力支持。开展2024年全市退役军人重点工作督查、退役军人事务综合督查，持之以恒做好新时代退役军人工作。

二是政策制度落实到位。加强对2.98万退役军人党员的教育管理，发挥退役军人党员先锋模范作用。组建“老兵宣讲团”，开展“老兵永远跟党走”宣讲活动，传承红色基因。培养641人“兵委员”“兵支书”成为脱贫攻坚、乡村振兴生力军。定期召开舆情分析研判会，组织全市退役军人事务系统网评员开展培训，不断提高舆情处理能力。扎实做好矛盾排查化解，全市共计接待来信来访退役军人及其亲属117批143人次。培养《退役军人保障法》“宣讲员”和退役军人“法律明白人”，累计发放各类宣传资料5万余册。常态化联系退役军人206名，确保退役军人群体稳定可控。

三是安置就业精准高效。完成16名转业军官、3名随调家属、128名政府安排工作退役士兵、1名逐月领取退役金军士、1名复员干部、2名伤病残初级士官和义务兵安置任务。将新增退役军人就业工作目标列入市政府2024年10件惠民实事推进落实，新增退役军人就业1235人，完成市任务数900人的137%。事业单位定向招聘退役军人9人，退役军人单位就业720人、自主创业356人。成立玉溪退役军人现代农业科技学院，帮助退役军人提升参与乡村振兴致富能力。充分发挥玉溪退役军人学院、退役军人就业创业园地作用，举办退役军人线上线下专场招聘20场次，完成退役士兵适应性培训576人，技能培训111人，退役士兵复学60人。做好全市234名自主择业军转干部年度确认，核发退役金3601万元。开展企业军转干部解困数据更新核查、企业支付能力认定等工作，协调转移管理3人，新增解困4人，核发解困补助金532万元。落实军休干部“两个待遇”，保障好201名军休人员的待遇2628万元。承办全省军休业务培训班，组织全市军休业务培训，指导红塔区新建1家军休机构，进一步增强军休服务力量。

四是优抚褒扬持续提升。足额保障1.65万各类优抚对象待遇补助资金1.88亿元，100%开展核查认定，确保发放精准度。送立功喜报828份，悬挂光荣牌666块，投入694.27万元“全覆盖”式开展关爱慰问活动，营造浓厚的崇军、尚军氛围。投入161.5万元对困难优抚对象进行解困帮扶。稳慎推进部分优抚对象认定工作，申报通过72人。严格做好伤残评审及伤残关系转移工作，审核上报新评残6人、伤残关系转移13人、调整残疾等级2人、认定带病回乡2人。在中华人民共和国成立75周年之际，玉溪市委、市政府主要领导开展走访慰问活动，在重要时间节点传递党和政府对广大退役军人、烈士遗属及其他优抚对象的关心关爱。在“9·30”烈士纪念日，举行向人民英雄敬献花篮仪式活动。市烈士纪念园充分发挥红色教育阵地作用，累计接待227个团体2.9万人次。持续抓好全市零散烈士墓管理维护工作，按照“一墓一档”的要求，规范统计烈士墓基本情况，确保底数清、情况明。

五是双拥创建成效显著。以创建“全国双拥模范城”为契机，深化“城连共建”“城舰共建”活动，投入资金65.5万元，援建江城县2个边防连队和“抚仙湖舰”“玉溪舰”共建活动。充分发挥拥军支前军地协调机制作用，完成军供保障任务105 批 4.02万人次。定向招考随军家属8人，随军家属工作调动9人，106名军人子女享受教育优待。197家爱国拥军企业组建社会化拥军联盟，为军人、退役军人提供优先优惠服务。坚持开展“双拥宣传月”活动，营造浓厚的爱国拥军氛围。

六是保障基础更加夯实。积极向国家、省退役军人关爱基金会争取项目资金23.8万元，帮扶援助困难退役军人及优抚对象149人。组织100名重点优抚对象开展短期疗养活动，传递党和政府的关心关爱。打造宁海街道“两家三站”试点建设工作。与17部门联合下发《关于进一步落实退役军人及军人军属相关政策的通知》，进一步提升退役军人优待尊崇内涵。举办近100人的全市退役军人志愿服务队应急救援技能培训班，有效推动了全市退役军人志愿服务队伍规范化、专业化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入231188441.3元，其中：一般公共预算225353944.9元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入2900000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加19302.73万元，增长505.82%；一般公共预算拨款收入增加18925.83万元，增长524.24%；上级补助收入增加94.00万元，增长40.78%。主要原因分析：2025年部门预算公开数据统计口径发生改变，收入数据对比2024年增加了转移支付部分18706.7万元，上级补助收入标准较去年也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入231188441.3元，其中:本年收入228256944.9元，上年结转收入2931496.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225353944.9元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，上级补助收入2900000.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加19302.73万元，增长505.82%；一般公共预算拨款收入增加18925.83万元，增长524.24%；上级补助收入增加94.00万元，增长40.78%。主要原因分析：2025年部门预算公开数据统计口径发生改变，收入数据对比2024年增加了转移支付部分18706.7万元，上级补助收入标准较去年也有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出231188441.3元。财政拨款安排支出 222053220.5元，其中：基本支出11284525.21元，与上年支出1110.08万元对比增加18.37万元，增长1.65%，主要原因分析：军队移交政府离退休干部管理机构经费增加；项目支出217000916.10元，与上年2500.02万元对比增加19199.98万元，增长767.99%，主要原因分析：1.统计口径发生改变，2025年公开数据中增加转移支出187067000.00元；2.双拥工作专项资金增加587000.00元；3.全市退役军人服务中心（站）业务培训经费60000.00元；4.新增技能大赛及创业创新大赛组织活动经费200000.00元；5人员补助类别专项资金，补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（如下）：

（一）2010301行政运行203117.72元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费支出，保障本单位正常工作运转；

（二）2080501行政单位离退休413400.00元，主要用于本单位行政退休人员生活补助，基本支出，本级项目；

（三）2080502事业单位离退休54000.00元，主要用于本单位事业退休人员生活补助，基本支出，本级项目；

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出754960.64元，主要用于本单位人员养老保险费用，基本支出，本级项目；

（五）2080599其他行政事业单位养老支出100000.00元，主要用于城乡居民基本养老保险；

（六）2080801 死亡抚恤1290287.67元，主要用于优抚对象丧葬补助专项经费，包含2个项目优抚对象丧葬补助专项经费763923.67元，补助县区三属定期抚恤经费26364.00元；基本支出抚恤金500000.00元；

（七）2080803在乡复员、退伍军人生活补助19278.00元，保障年老体弱、没有工作、生活困难的在乡老复员军人、退伍军人的生活，项目支出，补助下级；

（八）2080805义务兵优待1922599.77元，特定项目社2025004专项资金，项目支出，补助下级；

（九）2080808烈士纪念设施管理维护948000.00元，预算项目共4个，1.特定项目社2025005专项资金400000.00元，本级项目涉密，2.特定项目社2025006专项资金130000.00元，3.市级烈士纪念设施匾牌专项经费18000.00元，4.特定项目社2025008专项资金400000.00元；

（十）2080899其他优抚支出6791661.20元，涉及项目5个，1.农村和城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费1209600.00元；2.特定项目社2025001专项资金150.00万元；3.特定项目社2025002专项资金200000.00元；4.特定项目社2025003专项资金3293011.2元；5.特定项目社2025007专项资金589050.00元；

（十一）2080901退役士兵安置，项目支出，4050000.00元，涉及预算项目1个，特定项目社2025011专项资金4050000.00元；

（十二）2080902军队移交政府的离退休人员安置，2504096.86元，主要用于军队离退休干部休养所接收安置的军休干部生活待遇、政治待遇、经济待遇保障经费；

（十三）2080903社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构的退役安置支出1700005.92元，主要用于本单位列入事业编制的人员工资津补贴、奖励性绩效、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、职工福利费、失业保险等日常运行开支及驻村工作队员工作经费及工作补贴支出；

（十四）2080904退役士兵管理教育（新增项目）225000.00元，主要用于县区自主就业退役士兵职业技能培训；

（十五）2080905军队转业干部安置3103759.5元，特定项目社2024046、2024057、2025010专项资金；

（十六）2080999其他退役安置支出245142.00元，1.特定项目社2021041专项资金45142.00元；2.退役军人技能大赛及创业创新大赛组织活动经费200000.00元；

（十七）2082801行政运行5303038.81元，基本支出3988258.81元，主要用于本级人员工资及运行编外人员工资支出，项目支出，2025年市级配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员补助经费1313280.00元；

（十八）2082802 一般行政管理事务130000.00元，特定项目社2025009专项资金，本级项目涉密；

（十九）2082804拥军优属6868489.00元，项目支出涉及8个，1.“八一”建军节慰问部队（市本级）专项经费685000.00元，2.春节慰问部队专项资金995000.00元，3.双拥工作专项经费1389000.00元；4.县级2025年春节送温暖活动经费1665860.00元；5.省级春节走访慰问经费17850.00元；6.重点优抚对象“八一”节慰问经费2016720.00元，7.县级军休人员春节送温暖活动经费66000.00元；8.云财社〔2023〕294号2024年省委省政府慰问活动经费59.00元；9.市军休所春节慰问经费33000.00元。以上所有经费用于春节慰问；

（二十）210卫生健康支出1847293.50元，用于本单位支出医疗保险，优抚对象医疗费用；

（二十一）221住房保障支出576161.00元，用于住房公积金及购房补贴；

（二十二）230转移性支出187067000.00元，用于各级补助类别专项资金。

五、省对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于对下补助，共涉及项目17个，金额21904036.64元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额944393.97元，其中：政府采购货物预算14500.00元、政府采购服务预算929893.97元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元，与上年对比无变化：

（一）因公出国（境）费

玉溪市退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市退役军人事务局2025年公务接待费预算为10000.00元，与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.31万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见2025年玉溪市退役军人事务局预算重点领域财政项目文本公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2025年机关运行经费安排1959105.49元，与上年对比减少286500.00元，主要原因分析工作业务经费和公用经费均进行了压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市退役军人事务局资产总额26215442.99元，其中，流动资产1689569.21元，固定资产3196572.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120001.00元，其他资产21205377.35元。与上年相比，本年资产总额减少642919.82元，其中固定资产增加30894.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。 

监督索引号53040000576300111

玉溪市退役军人事务局2025年预算公开表.xlsx

玉溪市退役军人事务局2025年度（本级）重点领域财政项目文本公开.docx