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 玉溪市退役军人事务局（本级）2024年预算公开目录

第一部分  玉溪市退役军人事务局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市退役军人事务局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市退役军人事务局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记提出“让军人成为全社会尊崇的职业”的要求，牢固树立以退役军人为中心的工作导向，厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的，努力让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。围绕“党委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作、政策法规、思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、军休服务管理、拥军优抚和双拥工作、褒扬纪念、”等八项职能职责开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、秘书科、思想政治和权益维护科、安置就业科、优抚褒扬科、双拥工作科，所属单位2个，分别是：

1.玉溪市退役军人服务中心；

2.玉溪市烈士纪念园管理所。

（三）重点工作概述

全市退役军人事务系统将强化思想政治洗礼、能力本领锤炼，不断转化主题教育成果，勇担当、破难题、促发展，全面推进退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，重点做好以下五个方面的工作。

一是强化安全底线。落实常态化联系退役军人、领导干部定期接访、带案下访等工作机制，着力化解信访积案和疑难问题；深度挖掘政策的潜力，变“堵”为“疏”，找到矛盾核心和政策的“结合点”，从根子上化解一批遗留矛盾问题。加强帮扶援助，利用政策优势、引入社会资源，做好困难退役军人的关心关爱和帮扶。牢牢稳控部分优抚对象身份认定核查等重大政策调整时期的重点人员。健全完善信息联通、问题联商、矛盾联调、应急联处的部门协作机制，加强与成员单位间的协作和军地沟通，实施风险分级预警管控。

二是维护合法权益。采取量力而行、尽力而为的办法，做好退役军人和其他优抚对象权益保障。围绕新形势下安置工作政策法规，做好军官、军士和义务兵退役安置工作，完善随调家属、逐月领取退役金退役军人、军休人员和伤病残人员接收安置模式，确保任务圆满完成。紧紧围绕退役军人新增就业目标任务，开展教育、技能培训，扶持自主创业，实现更好就业。坚持以市场需求为导向，充分发挥退役军人学院、各类就业创业平台（基地）、就业创业导师、承训机构等帮扶作用，提升退役军人就业创业竞争力，促进广大退役军人在经济社会建设和乡村振兴中有所作为。按照优待目录清单，不断提高广大退役军人的获得感。严格政策落实，按时、足额保障好1.68万重点优抚对象和军休干部、自主择业干部及伤病残等各类退役军人的待遇保障。

三是完善基础设施建设。紧紧围绕《“十四五”退役军人服务和保障规划》目标和任务，创造有利契机，积极争取省级支持，夯实退役军人事业发展基础。与市二医院密切配合，积极争取玉溪市优抚医院项目，积极争取中央和省级资金支持；在第7批国家级烈士纪念设施申报的窗口期，积极申报江川区、新平县、元江县3个烈士陵园的申报；加强用于澄江、通海、华宁、易门4个烈士纪念设施修缮的406.00万元项目资金争取；指导红塔区做好烈士陵园新建项目有关准备，填补好红塔区无烈士陵园的空白。

四是推进双拥创建工作。以“全国双拥模范城”创建“六连冠”为契机，不断推动双拥工作水平。不断浓厚双拥创建氛围，围绕“双拥一条街”“双拥主题公园”等，不断浓厚创建氛围；落实军地互提需求、互办实事“双清单”制度，主动帮助部队解决练兵备战中遇到的各种难题，努力解决部队打仗急需、任务急用、官兵急盼的实际困难。做好“八一”节的走访慰问、持续开展军人退出现役“六个一”活动。健全拥军支前军地协调机制；加强双拥文化建设和舆论宣传。

五是优化服务保障基础。深化全省退役军人服务保障体系建设玉溪现场会精神，做实乡镇（街道）“七位一体”、村（社区）“四位一体”服务保障体系，在村级退役军人服务站深化“大岗位制”下的工作融合机制，把退役军人工作与其他工作相融合。做强“两家三站”建设和基层武装工作与退役军人事务工作融合发展的模式；探索退役军人“全生命周期”服务模式。完善退役军人信息基础数据库，推进退役军人电子档案建设。积极发挥志愿服务队的作用，将退役军人志愿服务队建设纳入同级应急救援体系建设，打造玉溪市退役军人志愿服务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3529.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3323.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入206.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加603.97万元，增长20.65%；一般公共预算拨款收入增加397.97万元，增长13.60%；上级补助收入增加206.00万元，增长100%。主要原因分析：上级补助收入拨款方式变化，项目经费较去年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3529.24万元，其中:本年收入3529.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3323.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，上级补助收入206.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加603.97万元，增长20.65%；一般公共预算财政拨款增加397.97万元，增长13.60%；上级补助收入增加206.00万元，增长100%。主要原因分析：上级补助收入拨款方式变化，项目经费较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3529.24万元。财政拨款安排支出 3323.24万元，其中：基本支出826.62万元，与上年813.81万元对比增加12.81万元，增长1.57%，主要原因分析：退休人员增加导致行政事业单位养老支出增加；项目支出2496.62万元，与上年2111.46万元对比增加385.16万元，增长18.24%，主要原因分析：1.“八一”建军节慰问部队（市本级）专项经费增加13.00万元；2.春节慰问部队专项资金增加17.50万元；3.新增退役军人志愿服务队活动经费4.00万元；4.新增县区自主就业退役士兵职业技能培训经费45.00万元；5.增加优抚对象医疗保障经费49.00万元；6.增加特定项目社2024031专项资金自有资金191.00万元；7.增加特定项目社2024032专项资金自有资金15.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于（如下）:

（一）2010301行政运行19.81万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费支出，保障本单位正常工作运转；

（二）2080501行政单位离退休12.71万元，主要用于本单位行政退休人员生活补助，基本支出，本级项目；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.99万元，主要用于本单位人员养老保险费用，基本支出，本级项目；

（四）2080599其他行政事业单位养老支出1.75万元，主要用于城乡居民基本养老保险；

（五）2080801死亡抚恤57.28万元，主要用于优抚对象丧葬补助专项经费，包含2个项目优抚对象丧葬补助专项经费54.44万元，补助县区三属定期抚恤经费2.84万元，项目支出，补助下级；

（六）2080803在乡复员、退伍军人生活补助2.57万元，保障年老体弱、没有工作、生活困难的在乡老复员军人、退伍军人的生活，项目支出，补助下级；

（七）2080805义务兵优待197.24万元，特定项目社2024004专项资金，项目支出，补助下级；

（八）2080808烈士纪念设施管理维护80.00万元，预算项目共2个，1.特定项目社2024005专项资金40.00万元，本级项目涉密，2.特定项目社2024033专项资金40.00万元；

（九）2080899其他优抚支出642.69万元，涉及项目7个，1.农村和城镇无工作重点优抚对象生活困难补助经费121.65万元；2.市级优抚资金审计专项经费（新增项目）7.00万元；3.特定项目社2024001专项资金150.00万元；4.特定项目社2024003专项资金275.14万元；5.特定项目社2024029专项资金10.00万元；6.特定项目社2024002专项资金20.00万元，主要用于重点优抚对象生活困难补助；7.特定项目社2024030专项资金58.90万元。

（十）2080901退役士兵安置，项目支出，补助下级378.00万元，涉及预算项目2个，1.特定项目社2024007专项资金368.00万元，2.县区退役士兵自谋职业一次性经济补助经费10.00万元；

（十一）2080904退役士兵管理教育（新增项目）45.00万元，主要用于县区自主就业退役士兵职业技能培训；

（十二）2080905军队转业干部安置251.00万元，特定项目社2024006专项资金；

（十三）2082801行政运行585.83万元，基本支出454.50万元，主要用于本级人员工资及运行编外人员工资支出，补助下级支出，2024年市级配备乡镇（街道）退役军人服务站政府购买工作人员补助经费131.33万元；

（十四）2082802 一般行政管理事务13.00万元，特定项目社2024010专项资金，本级项目涉密。

（十五）2082804拥军优属630.75万元，项目支出涉及4个，本级支出涉及3个，金额252.20万元，1.“八一”建军节慰问部队（市本级）专项经费71.00万元，2.春节慰问部队专项资金101.00万元，3.双拥工作专项经费80.20万元；补助下级项目3个378.55万元，1.县级2024年春节送温暖活动经费166.23万元，2.重点优抚对象“八一”节慰问经费205.67万元，3.县级军休人员春节送温暖活动经费6.65万元。以上所有经费用于春节慰问；

（十六）2082850事业运行186.30万元，用于单位人员工资支出及单位运行；

（十七）2082899 其他退役军人事务管理支出10.00万元，用于市退役军人专场招聘会经费；

（十八）210卫生健康支出99.64万元，用于本单位支出医疗保险；

（十九）221住房保障支出54.68万元，用于住房公积金及购房补贴；

五、对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于对下补助，共涉及项目18个，金额2078.27万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额131.46万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算131.46万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.31万元，与上年对比无变化：

（一）因公出国（境）费

玉溪市退役军人事务局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市退役军人事务局2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待85人次。

减少原因主要是接待次数减少，落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市退役军人事务局2024年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费1.31万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市退役军人事务局共公开重点项目16个（详见2024年玉溪市退役军人事务局预算重点领域财政项目文本公开）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【机关运行经费】

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市退役军人事务局2024年公用经费安排224.56万元，比上年245.26万元，减少20.70万元，影响原因主要是工作业务经费和公用经费均进行了压缩。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市退役军人事务局资产总额2592.77万元，其中，流动资产317.38万元，固定资产150.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.06万元，公共基础设施2120.54万元；其他资产0.57万元。与上年相比，本年资产总额增加284.93万元，其中固定资产增加1.92万元，流动资产增加312.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000576300200111

玉溪市退役军人事务局（本级）2024年部门预算编制说明20240729034023752.doc

玉溪市退役军人事务局（本级）2024年预算公开表.xlsx

玉溪市退役军人事务局2024年预算重点领域财政项目文本公开.pdf