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玉溪市人民政府外事办公室

2022年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府外事办公室2022年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、市对下转移支付预算表

    十五、市对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

玉溪市人民政府外事办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。

2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。

4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

5.接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果。

8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务。

9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。

10.配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。

11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作。

12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

14.有关职责分工。

有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府外事办公室是玉溪市人民政府工作部门,为正处级,内设：综合科、出国来华科、国际交流科3个职能科室，设置议事协调机构市委外办秘书科。

本部门无所属单位。

编制2022年部门预算时，玉溪市人民政府外事办公室共计实有在职在编和离退休人员19人，其中：实有在职在编人员14人，包括行政人员13人（含军转安置人员3名）、工勤人员1人；实有离退休人员5人，其中退休人员5人，全部为财政供养人员。

（三）重点工作概述

1.强化“党管外事”，巩固拓展全市“一盘棋”的对外工作格局。服务市委外事工作委员会全面履行对外工作主体责任，巩固提升党管外事体制机制建设水平。一是做好对外工作谋划及政策研究。积极发挥市委外办职能职责，围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，积极为市委、市政府外事工作决策建言献策。年内主要领导先后7次带队赴省外办、省友协及泰国、越南、老挝、柬埔寨等驻昆总领馆，对接国际友城建设、民间友好交流、澄江“三个中心城市”打造、服务外经外贸等工作，《澄江市打造“国际会议中心城市”存在三大短板》《国际新冠肺炎疫情对我市外贸工作影响及建议》《提升玉溪对外开放水平亟需遴选打造外事参观点》《玉溪外贸企业面临困难及对策建议》等调研信息先后被书记专报等市级刊物采用。二是严格外事管理。严格执行中央外事方针政策和省外办有关规定，严格控制大型涉外活动，严格因公出国（境）审批管理，严肃外事报备纪律，年内根据中央精神停办因公出国（境）审批手续，先后指导市委宣传部等单位8批30人（次）进行外事活动报备，协同市出入境管理支队、市卫健委做好在玉境外人员摸排及新冠疫苗接种工作，聚焦“亚洲象北迁”做好外国记者服务管理工作，认真督促县（市、区）党委落实对外工作主体责任，为庆祝中国共产党成立100周年营造了安全稳定的外事环境。三是持续推进习近平外交思想“双进”工作。坚持以新思想定向领航、以新理念破解难题，扎实推进习近平外交思想进机关进党校工作，第一时间为市委外事委主要领导、成员单位订购《习近平外交思想学习纲要》，协调全市离退休干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想研讨班开设对外工作课程，用心宣介人类命运共同体、中国特色大国外交及云南面向南亚东南亚辐射中心战略等内容，助推全市对外工作再上新台阶。

2.聚焦“四个服务”，坚决贯彻落实中央及省、市对外工作部署。充分发挥地方资源优势和独特作用，以国际抗疫合作、教育交流合作、地方互访交流的“两合作一交流”为抓手，坚决贯彻落实中央及省、市对外工作部署。一是加强国际抗疫合作。坚决贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控国际合作的指示精神，年内向柬埔寨奥多棉吉省捐赠医用外科口罩85000只，医用一次性防护服2720套；向老挝占巴塞省捐赠医用外科口罩125000只，医用一次性防护服2720套；向越南安沛市捐赠医用外科口罩125000只、医用一次性防护服2220套、医用隔离眼罩2040副，3个省（市）均采取公函方式对我市表达了感谢及敬意。二是深化教育交流合作。聚焦中老建交60周年和中老友好年重要外交节点，围绕中老命运共同体建设分工任务，积极关注玉溪第二职业高级中学老挝留学班和玉溪师范学院老挝留学生疫情下就学情况，主动赴玉溪工业财贸学校（技师学院）商讨对接对外合作交流办学事宜，积极寻求与越南、老挝、泰国等周边国家合作办学的可能性，助力学校在引进来、走出去上实现新发展。三是做好地方互访交流。面对疫情带来的不利影响，主动加强与在华领事机构的交流互动，年内主要领导多次走访拜会越南、柬埔寨、泰国、老挝等驻昆总领馆，就开辟与玉溪地位相当、互补性强、可持续发展有资源和举措保障的国际友城关系进行交流探讨。扎实做好来自老挝、日本、越南、俄罗斯等国家和地区的8批30人（次）代表团接待工作，顺利迎接老挝驻华大使坎葆·恩塔万、泰王国驻昆总领事孟功等访问玉溪，着力构建全方位、宽领域、多层次的对外开放新格局

3.坚持服务发展，助力实现更高质量的开放合作。积极统筹全市外事资源和力量，大力开展周边外交和民间外交，服务“一极两区”建设。一是国际友城建设工作取得新突破。在巩固深化与老挝占巴塞省友好城市关系的同时，积极协调推进国际友城建设工作，年内我市与柬埔寨奥多棉吉省、越南安沛市建立国际友城关系获全国对外友好协会批复，并采取“云外交”的方式保障市领导签署《中华人民共和国云南省玉溪市与越南社会主义共和国安沛省安沛市建立友好城市关系协议书》、《中华人民共和国云南省玉溪市与柬埔寨王国奥多棉吉省建立友好城市关系协议书》，助力玉溪在12年后国际友城建设取得重大突破。二是服务外经外贸取得新进展。坚持把服务地方经济社会发展作为外事工作的着力点，先后服务红塔集团、华宁阿穆尔鱼子酱有限公司等企业邀请2批25人（次）外国专家来华；结合香港贸易发展局西部地区首席代表罗焕钊访玉实际，赴云南达利集团、云南猫哆哩集团等民营企业学习交流，并就高原特色农产品拓展海外市场及香港的资金、包装设计、品牌推广赋能农产品企业等方面进行座谈；带领云南通泰贸易进出口有限公司、高原农产品有限公司等企业拜会越南驻昆总领馆，协商解决木薯进口、赴越工作人员签证办理、蔬菜产品通关等难题；组织我市兴红大阳能、眷滋肉制品加工厂等7家企业参加首届滇—越企业商贸合作线上交流会；积极协调促成省外办先后3次向玉溪西美西节能减排服务有限责任公司采购制氧机1760台（价值约500.00万元），形成优势互补、资源共享、合作共赢的友好态势。三是对外人文交流取得新成效。围绕展现中国亲仁善邻大国形象，有效开展对外舆论引导和舆论斗争，配合市委宣传部做好“驻华记者云南行 ”主题采访走进玉溪活动，邀请来自巴基斯坦联合通讯社、老挝巴特寮通讯社、越南《人民报》等媒体驻华记者，俄罗斯、泰国媒体人及海南国际传播中心等记者，对玉溪推进基层社会治理、乡村振兴和生态文明建设开展专题采访。用好玉溪网·英文版平台向国际各界全面展示玉溪市人文历史、发展状况、社会民生、投资环境、旅游资源，年内审核发布英文新闻信息60余篇（幅、条），不断提升玉溪对外知名度、美誉度和影响力。

4.践行“玉溪之变”，持之以恒加强内部建设。认真履行全面从严治党主体责任，积极推动全办“思想观念之变”“精神状态之变”“能力素质之变”“作风方法之变”。一是强化政治引领，夯实理论武装。坚持把党的政治建设摆在首位，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话、习近平总书记“七一”重要讲话及省委省政府玉溪现场办公会、市第六次党代会精神，开展党组理论学习中心组集中学10次、支部集中学习12次、干部职工集中学习40余次，举办专题培训及读书班3期。扎实开展党史学习教育，按照阶段划分完成6个专题教育活动，开展集中宣讲8场次，认真筹划“跟着习近平总书记学党史”、“传承红色基因·弘扬奋斗精神”学习体验暨爱国主义教育等特色活动，10余篇信息被市级媒体采用。二是压实主体责任，全面从严治党。深入贯彻落实党委（党组）主体责任规定，严格落实党建、党风廉政及意识形态工作责任制，年内党组专题研究党建工作5次，召开党风廉政建设专题会议5次，意识形态分析研判会议1次；班子成员认真履行“一岗双责”，如期完成党风廉政12期70项派单任务，讲授专题党课7场次。加强干部队伍建设，充分发挥基层党组织作用开展公务员平时考核4次，党组对照正负面清单分析研判干部1次，年内晋升三、四级主任科员各1名。持之以恒加强纪律作风建设，主要领导7次带队开展纪律作风检查；严格执行外事接待相关规定和制度，年内全办发生“三公”经费3.56万元，未出现违反中央八项规定精神的行为。三是坚持统筹兼顾，抓实专项工作。坚持外事工作与专项工作“两手抓、两手硬”，统筹做好平安建设（市域社会治理现代化）、国家安全、反恐、反邪教、禁毒、防艾、境外非政府组织管理、“三非”外国人管理、打击电信网络诈骗、打击走私、打击跨境赌博、打击整治枪爆、扫黑除恶等专项工作，助力玉溪提升治理能力、维护社会稳定。认真贯彻落实中央、省、市关于开展“我为群众办实事”的指示要求，年内主要领导5次带队调研定点帮扶工作，投入2.70万元帮助丫口村完善党建阵地建设并配齐党史学习教育“四本指定学习材料”，累计开展普法宣传活动3次、志愿服务活动60余次，率先办结9件民生实事计划、13件为民办事清单，真正用心为群众解难事、办实事、做好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。

截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障 14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数大于编制人数原因为：2019至2020年我办接收军转安置人员3人。

离退休人员5人，其中：退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入422.62万元，其中：一般公共预算422.62万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财务收入422.62万元，与上年同口径相比减少95.61万元，下降18.45 %。增减变化原因如下：1.综考奖及年终一次性奖金较上年减少10.93万元，下降17.76%；2.因上年涉及补发2名军转人员2个月工资津补贴本年无此项预算，工资津补贴支出较上年预算减少3.49万元，工资基数调整较上预算减少2.89万元，两项合计较上年减少6.38万元，下降3.95%；3.因本年无离休人员预算，较上年减少离休人员医疗保险5.50万元，离休费16.48万元两项费用较上年预算减少21.98万元，下降100.00%；4.工作业务经费压缩较上年25.00万元减少1.25万元，下降5.00%；5.因调整由机关事务管理局统一预算办公用房租金，本年减少租金预算42.00万元，较去年下降100.00%；6.因调整由财政局统一预算，我办本年减少劳务派遣人员费用预算8.82万元，较去年下降100.00%；7.工资基数调整及无补发数，本年社保及公积金较上年预算减少4.08万元，下降5.08%。

（二）财政拨款收入情况

         2022年部门财政拨款收入422.62万元，其中：本年收入422.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.62万元（本级财力422.62万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2022年部门财务收入均为财政拨款收入，预算收入422.62万元，与上年同口径相比减少95.61万元，下降18.45 %。

增减变化情况明细如下：

1.一般公共服务支出2022年预算支出331.48万元（其中基本支出271.48万元，项目支出60.00万元），较2021年预算金额401.91万元（其中基本支出341.91万元，项目支出60.00万元），减少70.43万元，下降17.52%；

2.社会保障和就业支出2022年预算金额40.79万元，较2021年预算支出58.37万元减少17.58万元，下降30.12%；

3.卫生健康支出2022年预算金额23.09万元，较2021年预算支出29.30万元减少6.21万元，下降21.19%；

4.住房保障支出2022年预算金额27.27万元，较2021年预算支出28.65万元减少1.38万元，下降4.82%。

增减变化原因如下：

1.工资福利费支出279.57万元较上年306.15万元减少26.58万元，下降8.68%，减少原因为：（1）综考奖较上年减少10.82万元、基本工资变动年终一次性奖金较上年减少0.11万元；（2）本年无离休人员造成离休人员医疗保险较上年减少5.50万元；（3）2020年10月我办接收军转安置人员2人2021年预算时包含了补发2020年11-12月份工资奖金及社保费用共6.90万元；（4）因基数变动公积金较上年预算减少1.38万元、医疗保险较上年减少0.74万元、养老及工伤保险较上年预算减少0.90万元；（5）人员工资津补贴因职务变动调减0.25万元。

2.商品和服务支出63.65万元较上年预算115.70万元减少52.05万元，下降44.99%。增减变化原因：（1）因本年办公用房租金由机关事务管理局预算，我办较上年租金预算42.00万元减少42.00万元，下降100.00%；（2）本年劳务派遣人员费用由财政局统一预算，我办较上年劳务费预算8.82万元减少8.82万元，下降100.00%；（3）因工作业务经费压缩，2022年预算23.75万元较上年预算25.00万元减少1.25万元，下降5.00%；（4）因工资津补贴减少，工会经费及福利费支出7.11万元，较上年支出7.24万元减少0.13万元，下降1.80%；（5）公务交通补贴本年预算15.18万元，较上年预算15.57万元减少0.39万元，下降2.50%；（6）本年无离休人员，离退休人员公用经费预算0.30万元较上年预算0.58万元减少0.28万元，下降48.28%。

 3.资本性支出2022年预算2.00万元，较上年预算2.50万元减少0.50万元，下降20.00%，减少原因为：本年对办公设备购置计划进行了调减。

4.对个人和家庭的补助本年预算17.40万元，较上年预算33.88万元减少16.48万元，下降48.64%，减少原因为：我办本年无离休人员较上年预算减少离休费16.48万元，下降48.64%。

5.2022年我办项目支出预算60.00万元，较2021年项目预算60.00万元无增加变动。预算项目为：中国-南亚合作论坛专项经费，项目合计60.00万元与上年预算无增减变化。

四、预算单位支出情况

        2022年部门预算总支出422.62万元。财政拨款安排支出422.62万元，其中，基本支出362.62万元，与上年对比减少95.61万元，下降20.87%；项目支出60.00万元，与上年对比无增减变化。本级财力安排支出422.62万元，与上年同口径相比减少95.61万元，下降18.45%。

增减变化的主要原因如下：

1.基本支出：（1）综考奖及年终一次性奖金较上年减少10.93万元，下降17.76%；（2）因上年涉及补发2名军转人员2个月工资津补贴本年无此项预算，工资津补贴支出较上年预算减少3.49万元，工资基数调整较上预算减少2.89万元，两项合计较上年减少6.38万元，下降3.95%；（3）因本年无离休人员预算，较上年减少离休人员医疗保险5.50万元，离休费16.48万元两项费用较上年预算减少21.98万元，下降100.00%；（4）工作业务经费压缩较上年25.00万元减少1.25万元，下降5.00%；（5）因调整由机关事务管理局统一预算办公用房租金，本年减少租金预算42.00万元，较去年下降100.00%；（6）因调整由财政局统一预算，我办本年减少劳务派遣人员费用预算8.82万元，较去年下降100.00%；（7）工资基数调整及无补发数，本年社保及公积金较上年预算减少4.08万元，下降5.08%。

2.项目支出：2022年项目支出总额60.00万元，较上年项目预算支出60.00万元无增减变化，项目为：中国-南亚合作论坛专项经费，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出 331.48万元，主要用于：政府办公厅（室）及相关机构事务271.48万元，其中：行政运行271.48万元反映机关工资奖金津补贴及机关日常外事工作经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.00万元，反映2022年中国-南亚合作论坛专项经费60.00万元。

2.社会保障和就业支出40.79万元，主要用于：行政事业单位离退休40.79万元，其中：归口管理的行政单位离退休15.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.89万元。

3.卫生健康支出23.09万元，其中行政单位事业医疗23.09万元。主要用于：行政单位医疗13.51万元（其中基本医疗保险12.91万元，大病保险0.60万元）；公务员医疗补助9.58万元。

4.住房保障支出27.27万元，主要用于：住房公积金25.32万元；购房补贴1.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出362.62万元，项目支出60.00万元），主要用于保障我办机关正常运转的日常支出。

1.工资福利支出279.57万元，其中：基本支出279.57万元，占基本支出总额的77.10%。包括：（1）工资性支出203.40万元其中：基本工资60.97万元、津贴补贴91.81万元、奖金50.62万元；（2）社会保障缴费50.85万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费24.89万元、职工基本医疗保险缴费13.51万元（其中大病补充保险0.60万元）、公务员医疗补助缴费9.58万元、其他社会保险缴费2.87万元（残疾人保障金2.17万元、工伤失业保险0.70万元）；（3）公积金支出25.32万元。

2.商品和服务支出123.65万元，其中：基本支出63.65万元，占基本支出总额的17.55%；项目支出60.00万元，占项目支出总额的100.00%。

包括按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费支出39.90万元、工作业务经费支出23.75万元及项目支出60.00万元。其中：办公费6.00万元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、水电费1.20万元、邮电费1.00万元（电信话费）、差旅费4.90万元、会议费50.20万元（中国－南亚合作论坛专项会议费50.00万元、日常会议费0.20万元）、公务接待费3.00万元（国内公务接待及外事接待费用）、劳务费6.00万元（劳务派遣人员及应休未休费用）、委托业务费21.58万元（中国－南亚合作论坛专项经费10.00万元、对外友好交流经费7.58万元及意识形态工作经费等费用3.00万元、法律顾问费1.00万元）、工会经费3.55万元、福利费3.55万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用16.70万元（交通补贴15.18万元及租车费用1.52万元）、其他商品和服务支出2.36万元（下拨扶贫点工作经费补助2.00万元、离退休人员公用经费0.30万元、会员费0.06万元）、印刷费0.51万元、手续费0.03万元、党报党刊费用1.05万元。

3.对个人和家庭的补助17.40万元，其中：基本支出17.40万元，占基本支出总额的4.80%；项目支出0.00万元，占项目支出总额的0.00%。包括：离退休人员费用17.40万元（离退休人员生活补助及离休费15.60万元、扶贫人员驻村补助1.80万元）。

4.资本性支出2.00万元，其中：基本支出2.00万元，占基本支出总额的0.55%，主要用于购买办公设备开支。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

我办2022年本级财力安排列支本级项目支出60.00万元，共1个项目：中国－南亚合作论坛专项经费60.00万元。我办申请本级财力安排列支项目经费60.00万元，用于会务费支出50.00万元、委托业务费10.00万元。

       五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额4.72万元，其中：政府采购货物预算3.80万元（电脑等办公设备采购2.00万元、复印纸等采购0.50万元、公务用车燃油费1.00万元、公车保险0.30万元）；政府采购服务预算0.92万元（印刷服务采购0.51万元、公车维修及保养费0.41万元）。其中面向中小企业预留资金3.42万元；政府采购工程预算0.00万元。

政府购买服务预算2.32万元，其中：法律顾问费用1.00万元、印刷服务采购0.51万元、档案服务0.40万元、公车维修及保养费0.41万元。

政府采购预算及购买服务预算与上年同口径相比，增加2.02万元，增长49.27%。主要原因是：固定资产采购减少预算0.50万元，增加了公务用车修理、保险及燃油费1.71万元，增加了档案服务费0.40万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.01万元,较上年预算总额5.01万元无增减变化。其中:公务接费预算3.00万元，公务用车运行维护费预算2.01万元，因公出国（境）经费0.00万元。

2022年三公经费预算及具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因分析：根据玉财行〔2017〕1号文件精神，自2017年起我市因公出国（境）经费由市财政统一编制预算，我部门2022年因公出国（境）经费预算为0.00万元。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为3.00万元（用于日常公务接待及外事接待开支），较上年预算3.00万元相比无增减变化，2022年预计国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

增减变化原因：结合分析近三年接待费用情况，我部门2022年接待费用预算继续保持3.00万元，在公务接待工作中，根据市政府出台八项规定和公务接待管理办法，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.01万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.01万元（定额标准1.31万元及0.70万公用经费补充，主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、过路过桥费、保险费等支出），较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公车改革后我办仅保留一辆公务用车，近三年来公务用车运行维护费相对固定。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，我办2022年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元。2021年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。2022年与2021年预算相比数量及项目金额无增减变化。

（一）项目绩效目标：

认真统筹谋划服务好中国－南亚合作论坛的举办，进一步对外宣传推介玉溪，认真总结2019年相关工作的基础上，进一步提高我市服务水平。着重展示玉溪经济建设、复工复产、教育、旅游发展等方面的成果，体现玉溪的区位优势和良好的投资环境，重点宣传介绍与外方可能合作的领域和内容，积极牵线搭桥，力促扩大我市对外开放。落实国家外交战略尤其是周边外交战略布局，加强与周边国家的联系，对泰国、缅甸、马来西亚、老挝、越南、柬埔寨、孟加拉7个南亚、东南亚国家驻昆明总领事加强联系，建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展。积极贯彻落实国家“深化与周边国家、发展中国家和新兴市场国家的友好关系”大政方针，以及习近平总书记考察云南提出的云南建设中面向东南亚南亚辐射中心战略，稳步布局友城建设工作，从我市比较优势出发，积极物色有互补性的国外城市。

（二）预算绩效指标情况明细:

1.产出指标

（1）数量指标：展示玉溪文化项目 ≥4项、评分标准10分、指标内容：水墨、木雕、华宁陶、竹编、竹乐团。

（2）数量指标：会议天数 ＝2天、评分标准10分、指标内容：反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数；

（3）质量指标：是否纳入年度计划＝是、评分标准10分、指标内容：项目专项经费纳入年初项目预算60.00万元；

（4）成本指标：论坛费用成本<60.00万元、评分标准20分、  指标内容：论坛举办所有费用控制在60.00万元以内。

2.效益指标

社会效益指标  

（1）新闻媒体对论坛报道数量≥4篇、评分标准10分、指标内容：考核论坛前后新闻媒体对论坛宣传报道发布信息、文章数量；

（2）推介本地企业参与数量≥4家、评分标准20分、批标内容：通过严格考核及筛选，推荐不少于4家企业产品进行展示推介。

3.满意度指标

参会人员满意度≥90%、评分标准20分、指标内容：反映妥务对象满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022用于保障玉溪市外事办公室机关机构正常运转的机关运行经费65.65万元（公用经费41.90万元、工作业务经费23.75万元），其中：商品和服务支出63.65万元、资本性支出2.00万元，费用安排使用情况如下：

1.商品和服务支出63.65万元（公用经费39.90万元，工作业务经费23.75.00万元），占机关运行经费的96.95％。其中：党报党刊订阅费1.05万元、办公费6.00万元、印刷费0.51万元、水电费1.20万元、邮电费1.00万元(电信通话费)、差旅费4.90万元、手续费0.03万元、会议费0.20万元、公务接待3.00万元、劳务费6.00万元（劳务派遣人员费用及应休未休费用）、委托业务费11.58万元(包含对外友好交流经费7.58万元、党建经费1.00万元、意识形态及依法治市工作经费1.00万元、全面深化改革工作经费1.00万元、法律顾问费1.00万元)、工会经费3.55万元、福利费3.55万元、公务用车运行与维护费2.01万元、其他交通费用16.70万元(交通补贴15.18万元)、退休人员公用经费0.30万元、扶贫点工作经费补助2.00万元、会员费0.06万元。

2.资本性支出2.00万元，占机关运行经费的3.05%。其中固定资产采购2.00万元，主要用于办公设备（复印机等办公设备）的购置。

增减变化情况：2022年机关运行经费预算经额共计65.65万元，较上年预算金额118.20万元减少52.55万元，下降44.46%。其中：商品和服务支出本年预算数63.65万元，较上年115.70万元减少52.05万元，下降44.99%；资本性支出本年预算数2.00万元，较上年2.50万元减少0.50万元，下降20.00%。

增减变化的原因主要为：（1）本年租金由机关事务管理局统一预算，我办租金预算较上年减少42.00万元；（2）本年劳务派遣人员费用由财政局统一预算，我办劳务费较上年减少8.82万元；（3）工作业务经压缩减少1.25万元；（4）工资基数变动工会及福利费较上年减少0.14万元；（5）无补发军转安置人员2020年11-12月交通补贴情况，交通补贴较上年减少0.39万元；（6）本年无离休人员，离休人员特需费及公用经费较上年减少0.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额17.63万元，其中，流动资产4.09万元，固定资产13.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.50万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.14万元，其中固定资产减少2.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此次公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000443800111

玉溪市人民政府外事办公室2022年部门预算公开表(1).pdf

玉溪市人民政府外事办公室2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf