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玉溪市人民政府外事办公室

2021年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市人民政府外事办公室2021年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、市对下转移支付预算表

    十五、市对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

玉溪市人民政府外事办公室

               2021年部门预算编制说明

       一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。

2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。

4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

5.接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果；

8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务；

9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。

10.配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。

11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作。

12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

14.有关职责分工。

有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府外事办公室是玉溪市人民政府工作部门,为正处级,内设：综合科、出国来华科、国际交流科3个职能科室，设置议事协调机构市委外办秘书科。

编制2021年部门预算时，玉溪市人民政府外事办公室共计实有在职在编和离退休人员20人，其中：实有在职在编人员14人，包括行政人员13人（含军转安置人员3名）、工勤人员1人；实有离退休人员6人，包括离休人员1人、退休人员5人,全部为财政供养人员。

（三）重点工作概述

1.加强学习，提高全办思想认识水平。坚持不懈做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神的学习宣贯，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化理论武装。党组带头，认真落实自学、集体学习、理论学习中心组学习等制度，制定好年度学习计划、党组理论学习中心组学习议题，年内组织开展理论学习中心组学习不少于8次。严格落实执行好党支部“三会一课”制度、主题党日活动、干部职工教育培训计划等，确保常学常新常体会，将学习成果转化为全办的思想源泉，推动形成全办想干事、能干事、干成事的工作氛围。

2.加强审核，提高因公出国（境）效率。根据“因事定人、人事相符”的原则，进一步加强和规范全市因公出国（境）管理工作。从服务全市经济社会发展的大局、服务好招商引资出发，优先保障执行国家周边外交任务、招商引资引智、对外经贸、南博会等大型会展相关活动以及区域合作、友城交往、境外处突、追逃追赃和参加重要的多双边国际合作机制交往任务的团组。积极支持高等院校、科研院所扩大对外交流合作。进一步提高全市招商引资自组团的整体出访比例，助推经济社会发展。

3.围绕大局，有效服务我市扩大对外开放。树立“外事+”的理念，务实推进经济外事、农业外事、科技外事、文化外事、旅游外事、教育外事、金融外事等，促进我市经济社会协调发展。统筹做好外国重要代表团的来访接待工作，以宣传推介玉溪为出发点，接待中根据来访外宾的目的和国别，有针对性地安排参观点，着重展示玉溪生态城市建设、基层党组织建设、经济建设、新农村建设、教育、旅游发展等方面的成果，体现玉溪的区位优势和良好的投资环境，宣传介绍与外方可能合作的领域和内容，积极牵线搭桥，力促实现成果。全力参与配合服务2021年第三届中国—南亚合作论坛统筹协调，配合做好全市其他部门的重大涉外工作，做好涉外礼宾礼仪及相关涉外政策的培训工作，提升接待水平。探索推广APEC商务旅行卡，简化邀请外国人来华邀请函签发审批材料，服务我市企业外向发展；组织相关涉外部门积极开展走访调研活动，切实解决外资（港澳）企业在创业创新、健康持续发展、人才需求等方面遇到的困难和问题，着力营造我市宜居宜业的营商环境。开展外事智库建设，协调市委党校、市社科院、玉溪师范学院等资源力量，对“一带一路”沿线、南亚东南亚及周边国家开展研究并积极转化成果，为市委、市政府对外工作决策提供咨询服务。立足于打造国际传播平台，创新对外宣传方式，坚持做好玉溪网.英文版的管理，广泛宣传玉溪旅游、生态、人文、投资环境、投资服务、政府服务等信息，提高玉溪的知名度、美誉度和影响力，强化玉溪的竞争优势。

4.统筹谋划，着力推进友好城市建设。主动融入国家“一带一路”，落实云南建设面向南亚、东南亚辐射中心战略，积极开展民间外交，充分发挥民间外交优势，多渠道、多形式、多层次地开展对外交流与合作。“坚持与邻为善、以邻为伴，巩固睦邻友好，深化互利合作，努力使自身发展更好地惠及周边国家”的工作方针，发挥地缘和传统优势，积极推进周边命运共同体建设。积极把周边工作作为我市开放发展的重要内容，积极推动与周边国家的友好往来与交流，进一步巩固和加强与周边国家的交往，拓展与南亚东南亚国家交流合作，以周边工作带动全方位对外开放，提升对外合作交流水平。统筹布局友城建设工作，巩固提升与老挝占巴塞省的友好市省关系，加强与韩国巨济市、柬埔寨奥多棉吉省、越南安沛省安沛市等的交流合作。着力加强与美国罗斯密市、多米尼加蒙特克里斯蒂市、佩皮洛·萨尔塞多市的交流与合作，在荷兰、以色列、印度、泰国、斯里兰卡等国家寻求互补性较强、能实现双赢的城市发展友好城市，力争2021年实现友城结对意向或结对友好城市1—2对。

5.积极协调，做好综治维稳等专项工作。统筹做好综治维稳（平安建设）、国家安全、反恐、反邪教、禁毒、防艾、打击走私等专项工作，与相关部门密切配合，互通信息，形成工作合力，为维护玉溪的社会稳定大局作出积极贡献。密切与扶贫点联系安化乡早谷田村的对接，持续做好脱贫攻坚巩固提升工作。配合协助市公安局、市国家安全局、市教育局、市人社局等部门，做好常住玉溪外国人、临时来玉溪外国人、在玉溪外籍教师、留学生及聘请外国专家的管理服务工作和涉外工作，做到热情服务、严格管理，引导他们在玉依法依规学习、工作和生活。

6.从严管理，加强领导班子和干部队伍建设。落实好全面从严治党、全面依法治国等要求，运用“四种形态”特别是第一种形态，办党组带头加强自身建设，落实党风廉政建设责任制，压实“两个责任”，严格执行“三重一大”集体决策制度，提高领导班子决策的科学化水平。加强对意识形态工作的统筹安排，落实好“四个责任”，严格执行工作制度，认真做好季度分析研判、督查考核等工作。加强干部教育管理，制定培养计划，定期分析措施，严格执行干部激励、容错免责等制度，鼓励干部勇于探索、实践创新。抓好党支部加强规范化建设，加强对党员的教育和管理，发挥好办党支部和全办党员的战斗堡垒作用和先锋模范作用。按照转作风、提效率、抓落实的要求，持之以恒推进全面工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障 14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。实有人数大于编制人数原因为：2019至2020年我办接收军转安置人员3人。

离退休人员 6人，其中： 离休1人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入518.23万元，其中：一般公共预算518.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财政拨款收入518.23万元，其中：本年收入518.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款518.23万元（本级财力518.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2021年部门财务收入均为财政拨款收入，预算收入518.23万元，与上年同口径相比增加4.93万元，增长0.96 %。

增减变化情况明细如下：

1.一般公共服务支出2021年预算支出401.91万元（其中基本支出341.91万元，项目支出60.00万元），较2020年预算金额411.44万元（其中基本支出311.41万元，项目支出100.00万元），减少9.53万元，下降2.32%；

2.社会保障和就业支出2021年预算金额58.37万元，较2020年预算支出53.69万元增加了4.68万元，增长8.72%；

3.卫生健康支出2021年预算金额29.30万元，较2020年预算支出25.56万元增加3.74万元，增长14.63%；

4.住房保障支出2021年预算金额28.65万元，较2020年预算支出22.60万元增加6.05万元，增长26.77%。

增减变化原因如下：

1.工资福利费支出306.15万元较上年257.47万元增加48.68万元，增长18.91%，增加原因为：2020年10月我办接收军转安置人员2人，较上年增加2人。

2.商品和服务支出115.70万元较上年预算119.75万元减少4.05万元，下降3.38%。增减变化原因：（1）人员增加人均定额公用经费增加的原因，2021年预算定额公用经费20.92万元，较上年预算定额公用经费17.93万元增加2.99万元，增长16.68%；（2）人员增加影响公务交通补贴及公务用车租车经费，2021年预算费用17.09万元，较上年14.27万元增加2.82万元，增长19.76%；（3）工会经费及福利费2021年预算7.24万元，较上年预算5.98万元增加1.26万元，增长21.07%，增加原因为人员增加工资总额提高使得工会及福利费基数提高；（4）因工作业务经费压缩，2021年预算25万元较上年预算33.25万元减少8.25万元，下降24.81%；（5）驻村人员补贴本年预算1.80万元，较上年预算1.95万元（13个月）减少0.15万元，上年此项预算在商品和服务支出列支，本年调整至对个人和家庭补助支出，此项较上年减少1.95万元，下降100%。

3.资本性支出2021年预算2.50万元，较上年4万元减少1.50万元，下降37.50%，减少原因为：上年我办对已超过使用期限且无法使用的固定资产进行了更换，本着节约资金提高资产使用率原则，本年仅对新调入人员办公设备进行适当补充。

4.对个人和家庭的补助本年预算33.88万元，较上年预算32.08万元增加1.80万元，增长5.61%，增加原因为：我办扶贫人员驻村补贴本年由商品服务支出调整至对个人和家庭的补助－生活补助填列。

5. 2021年我办项目支出预算60.00万元，较2020年项目支出100.00万元减少40.00万元，下降40.00%。预算变动主要原因为：2020年度《财富》全球可持续论坛项目经费40.00万元，本年无此项目经费预算，较上年减少40.00万元，项目预算下降40.00%。减少原因为：本年《财富》全球可持续论坛无举办计划。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出518.23万元。财政拨款安排支出518.23万元，其中，基本支出458.23万元，与上年对比增加44.93万元,增长10.87%；项目支出60.00万元，与上年对比减少40.00万元，下降40.00%。本级财力安排支出518.23万元，与上年同口径相比减少4.93万元，下降0.96 %。

增减变化的主要原因如下：

1.基本支出：（1）因人员较上年增加2人，工资福利及社会保险缴费本年预算306.14万元，较上年257.47万元增加48.67万元，增长18.90%；（2）人员增加定额费用增加，本年公用经费预算20.92万元较上年预算17.93万元，增加2.99万元，增长16.68%；（3）工作业务经费压缩较上年33.25万元减少8.25万元，下降24.81%。

2.项目支出：2021年项目支出总额60.00万元，较上年项目支出100.00万元减少40.00万元，减少明细如下：上年我办预算《财富》可持续论坛专项经费40.00万元，本年无此项目预算，较上年减少40.00万元下降100.00%。

减少原因：《财富》论坛暂无举办计划。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出 401.91万元，主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务393.09万元（其中：行政运行333.09万元反映机关工资奖金津补贴及机关日常外事工作经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.00万元，反映2021年第三届中国-南亚合作论坛专项经费60.00万元；（2）其他一般公共服务支出8.82万元反映3名劳务派遣人员工资。

2.社会保障和就业支出58.37万元，主要用于：行政事业单位离退休58.37万元，其中：归口管理的行政单位离退休32.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.71万元。

3.卫生健康支出29.30万元，其中行政单位事业医疗29.30万元。主要用于：行政单位医疗19.46万元；公务员医疗补助9.84万元。

4.住房保障支出28.65万元，主要用于：住房公积金26.70万元；购房补贴1.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出458.23万元，项目支出60.00万元），主要用于保障我办机关正常运转的日常支出。

1.工资福利支出306.15万元，其中：基本支出306.15万元，占基本支出总额的66.81%。包括：（1）工资性支出247.83万元其中：基本工资63.96万元、津贴补贴94.92万元、住房公积金27.40万元、奖金61.55万元；（2）社会保障缴费58.32万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元、职工基本医疗保险缴费13.39万元、公务员医疗补助缴费9.84万元、其他社会保险缴费9.38万元（离休人员医疗费补助5.50万元、残疾人保险金2.50万元、工伤失业及大病补充保险1.38万元）。

2.商品和服务支出175.70万元，其中：基本支出115.07万元，占基本支出总额的25.25%；项目支出60.00万元，占项目支出总额的100.00%。

包括按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费支出90.70万元、工作业务经费支出25.00万元及项目支出60.00万元。其中：办公费5.16万元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、水电费0.20万元、邮电费0.90万元（电信话费）、差旅费2.00万元、租赁费42.00万元（办公楼租金）、会议费60.20万元（第三届中国－南亚合作论坛专项会议费60.00万元、日常会议费0.20万元）、公务接待费3.00万元（国内公务接待及外事接待费用）、劳务费13.52万元（劳务派遣人员费用）、委托业务费19.08万元（对外友好交流经费16.80万元及意识形态工作经费等费用3.00万元）、工会经费3.62万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用17.09万元（交通补贴15.57万元及租车费用1.52万元）、其他商品和服务支出2.58万元（下拨扶贫点工作经费补助2.00万元、离退休人员公用经费0.58万元）。

3.对个人和家庭的补助33.88万元，其中：基本支出33.88万元，占基本支出总额的7.39%；项目支出0.00万元，占项目支出总额的0.00%。包括：离退休人员费用33.88万元（离退休人员生活补助及离休费32.08、扶贫人员驻村补助1.80万元）。

4.资本性支出2.50万元，其中：基本支出2.50万元，占基本支出总额的0.55%，主要用于购买办公设备开支。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

我办2021年本级财力安排列支本级项目支出60.00万元，共1个项目：第三届中国－南亚合作论坛专项经费60.00万元。我办申请本级财力安排列支项目经费60.00万元，用于会务费支出。

       五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算2.85万元（固定资产采购2.50万元：电脑等办公设备采购2.50万元、复印纸等采购0.35万元）、政府采购服务预算1.25万元（法律顾问费用1.00万元、印刷服务采购0.25万元）、政府采购工程预算0.00万元。

与上年同口径相比，减少9.72万元，下降41.00%。主要原因是：固定资产采购减少预算1.50万元，劳务派遣人员费用8.82万元未在此项反映，增加了办公用纸及印刷服务采购预算0.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.01万元,较上年预算总额7.01万元减少2.00万元，下降28.53%。其中:公务接费预算3万元，公务用车运行维护费预算2.01万元，因公出国（境）经费0.00万元。

2021年三公经费预算及具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因分析：根据玉财行[2017]1号文件精神，自2017年起我市因公出国（境）经费由市财政统一编制预算，我部门 2021年因公出国（境）经费预算为0.00元。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为3.00万元（用于日常公务接待及外事接待开支），较上年预算5.00万元减少2.00万元，下降40.00%，预计国内公务接待批次为10次，预计接待300人次。

增减变化原因：结合分析近三年接待费用情况，我部门于2021年将接待费用预算调减至2.00万元，在公务接待工作中，根据市政府出台八项规定和公务接待管理办法，严格执行公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.01万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.01万元（定额标准1.31万元及0.70万公用经费补充，主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出），较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公车改革后我办仅保留一辆公务用车，近三年来公务用车运行维护费相对固定。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，我办2021年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元。2021年实行绩效目标管理一级项目1个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元；纳入绩效评价试点的一级项目1个，涉及一般公共预算当年拨款60.00万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。2021年与2020年预算相比减少1个。

项目增减原因：《财富》全球可持续论坛无举办计划，减少了该项目预算。

（一）项目绩效目标：

认真统筹谋划服务好第三届中国－南亚合作论坛的举办，进一步对外宣传推介玉溪，认真总结2019年相关工作的基础上，进一步提高我市服务水平。着重展示玉溪经济建设、复工复产、教育、旅游发展等方面的成果，体现玉溪的区位优势和良好的投资环境，重点宣传介绍与外方可能合作的领域和内容，积极牵线搭桥，力促扩大我市对外开放。落实国家外交战略尤其是周边外交战略尤其是周边外交战略布局，加强与周边国家的联系，对泰国、缅甸、马来西亚、老挝、越南、柬埔寨、孟加拉7个南亚、东南亚国家驻昆明总领事加强联系，建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展。积极贯彻落实国家“深化与周边国家、发展中国家和新兴市场国家的友好关系”大政方针，以及习近平总书记考察云南提出的云南建设中面向东南亚南亚辐射中心战略，稳步布局友城建设工作，从我市比较优势出发，积极物色有互补性的国外城市。

（二）预算绩效指标情况明细:

1.产出指标

（1）数量指标  外宾人数 ≥600人次 评分标准20分  指标内容：外宾人数400人，国内来宾200人；

（2）数量指标  会议天数 ≥2天  评分标准10分  指标内容：反映预算部门（单位）组织开展各类会议的总天数；

（3）数量指标  展示玉溪文化项目 ≥4项  评分标准10分  指标内容：水墨、木雕、华宁陶、竹编、竹乐团；

（4）质量指标  是否纳入年度计划＝是  评分标准10分  指标内容：项目专项经费纳入年初项目预算60万元；

（5）成本指标  工作人员占比≤25%  评分标准10分  指标内容：市级及澄江市安保、环卫、检疫等工作人员；

（6）成本指标  论坛费用成本≤60.00万元  评分标准10分  指标内容：论坛举办所有费用控制在60.00万元以内；

2.效益指标

社会效益指标  提升玉溪国际传播力≥提升  评分标准10分  指标内容：通过论坛的举办进一步对我宣传推介玉溪，展示玉溪良好的生态及投资环境，有效提升玉溪对外影响力；

3.满意度指标

参会人员满意度＝90%，评分标准20分  指标内容：反映参会人员对会议开展的满意度。参会人员满意度=（参会满意人数/问卷调查人数）*100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021用于保障玉溪市外事办公室机关机构正常运转的机关运行经费118.20万元（公用经费93.20万元、工作业务经费25.00万元），其中：商品和服务支出115.70万元、资本性支出2.50万元。费用安排使用情况如下：

1.商品和服务支出115.70万元（公用经费90.70万元，工作业务经费25.00万元），占机关运行经费的97.88％。其中：办公经费5.16万元、水电费0.15万元、电费0.20万元、邮电费0.90万元(电信通话费)、差旅费2.00万元、单位办公用房租赁费42.00万元、会议费0.20万元、公务接待3.00万元、劳务费13.52万元（劳务派遣人员费用）、委托业务费19.80万元(包含对外友好交流经费16.80万元、党建经费1.50万元、意识形态及依法治市工作经费1.50万元)、工会经费3.62万元、福利费3.62万元、公务用车运行与维护费2.01万元、其他交通费用17.09万元(交通补贴15.57万元)、离退休人员特需费及公用经费0.58万元、扶贫点工作经费补助2.00万元。

2.资本性支出2.50万元，占机关运行经费的2.12%。其中固定资产采购2.50万元，主要用于办公设备（便携式计算机、台式计算机及文件柜）的购置。

增减变化情况：2021年机关运行经费预算经额共计118.20万元，较上年预算金额123.75万元减少5.55万元，下降4.48%。其中：商品和服务支出本年预算数115.7万元，较上年119.75万元减少4.05万元，下降3.38%；资本性支出本年预算数2.50万元，较上年4.00万元减少了1.50万元，下降37.50%。

增减变化的原因主要为：①2021年我办人数较上年增加2人公用经费上年增加了2.99万元；②人员增加及工资基数调整，工会经费及福利费较上年增加1.26万元；③人员增加及补发，造成公车补贴及租车费较上年增加2.82万元；④工作业务经压缩减少8.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000443800111

玉溪市人民政府外事办公室2021年部门预算公开表.pdf

玉溪市人民政府外事办公室2021年第三届中国－南亚合作论坛项目文本公开(1).pdf