玉溪市人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府办公室2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人民政府办公室2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

3.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

6.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

7.督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

8.组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

9.负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

11.负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

12.负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由玉溪市人民政府和玉溪市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

14.负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

15.完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府办公室共设置20个内设机构和机关党委，包括：综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查一科、督查二科、文稿科、政策法规科、议案提案科、政务公开和信息科、总值班室、人事老干科、行政科综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查一科、督查二科、文稿科、政策法规科、议案提案科、政务公开和信息科、总值班室、人事老干科、行政科。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市人民政府办公室信息中心。

玉溪市人民政府办公室独立编制机构数为2个，独立核算机构数为1个，玉溪市人民政府办公室信息中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市人民政府办公室合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，全面加强政治机关建设。深入践行“五个坚持”、“四个政治”重要要求，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深化巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续改进作风。推动机关党建与办公室业务工作双融双促，引导党员干部更好发挥先锋模范作用。深化巡察成果运用，进一步做好建章立制，固化整改成效。

2.强化统筹协调，推动重大决策部署落实。定期梳理办公室阶段性重点工作任务，提升工作的前瞻性、科学性。加强政策分析研究，不断提升资金和政策争取的工作水平。把督查作为推动落实的有力手段，推动督查成果转化为改进工作、完善政策、优化作风的实际成效。强化统筹调度，加强跟踪督办。

3.抓实参谋辅政，保障政府决策科学高效。聚焦以文辅政能力提升，按照“站位高、研判准、落点实”的要求高标准完成重要文稿起草工作。有针对性地开展一批调查研究，提出有价值、有分量的对策建议。加强信息工作选题策划，更好发挥政务信息反映情况、辅政建言的作用。严格落实合法性审核各项工作机制，为法治政府建设保驾护航。规范办理好各级建议提案，把代表委员的真知灼见转化为深化改革、推动发展的政策措施。尽快完成档案室搬迁工作，加强保密教育，严防失泄密事件发生。加强对全市政府系统值班工作的督促指导，层层压实值班工作责任。加强政务公开平台和载体建设，完善网络舆情回应和引导机制。

4.提升“三办”质效，推动政务运转持续提速。完善文件审核流转首问负责和限时办结等机制，压实文件审核把关各环节责任。进一步规范重要会议筹办和调研活动服务保障流程，以高水平筹办质效推动重点工作落地落实。聚焦高效率办事，建立台账清单、制定工作方案、明确完成时限，实时掌握工作动态。持续深化整治形式主义为基层减负，切实为基层减负、松绑。

5.强化作风建设，打造素质过硬干部队伍。准确把握新时代全面从严治党的新部署新要求，健全完善党风廉政建设主体责任派单制，持续完善廉政风险防控机制，营造风清气正、干事创业的良好氛围。持续加强和改进选人用人工作，发挥职级资源效益和晋升激励作用，形成有序晋升、梯次发展的良好格局。把学习培训作为提升办公室干部职工履职能力的重要措施，推动年轻干部加速成长成才。以提升担当为民意识为核心，以提升能力素质作风为抓手，抓班子、带队伍，为玉溪高质量发展贡献更多力量。

二、预算单位基本情况

玉溪市人民政府办公室编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制88人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有102人（工勤人员9人不占单位编制），其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,096,704.19元，其中：一般公共预算38,096,704.19元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5,226,638.03元，增长15.90%，增长原因一是2026年因工作开展需要，新增预算项目，主要是：1、玉溪市人民政府网站运行维护及常态化监测运维项目经费943,000.00元；2、玉溪市政府系统值班视频设备升级扩容项目资金1,800,000.00元。二是按年度考核正常晋升级别工资、档次工资，事业单位正常升薪；调整保险及住房公积金基数，人员工资、奖金、保险、住房公积金、人均公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入38,367,204.19元，其中:本年收入38,096,704.19元，上年结转收入270,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38,096,704.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5,497,138.03元，增长16.72%，增长原因一是新增玉溪市人民政府网站运行维护及常态化监测运维项目经费、玉溪市政府系统值班视频设备升级扩容项目资金，项目收入增加。二是按年度考核晋升级别工资、档次工资，调整保险及住房公积金基数，人员工资、保险收入及一般公用经费收入预算增加。三是结转2025年春节送温暖慰问经费270500.00元，上年结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 38,367,204.19元。财政拨款安排支出 38,367,204.19元，其中：基本支出31,273,026.19元，与上年对比增加793,594.03元，增长2.60%，主要原因是按年度考核晋升级别工资、档次工资，调整保险及住房公积金基数，人员工资、保险收入及一般公用经费收入预算增加；项目支出7,094,178.00元，与上年对比增加4,703,544.00元，增长196.75%，增长原因一是因工作需要，新增预算项目，主要是：1.玉溪市人民政府网站运行维护及常态化监测运维项目经费943,000.00元；2.玉溪市政府系统值班视频设备升级扩容项目资金1,800,000.00元。二是市政府法律顾问补助经费比2025年新增40,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1．2010301—行政运行25,577,351.39元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于玉溪市人民政府办公室2026年人员工资福利支出；日常公用经费及工作业务经费用于保障玉溪市人民政府办公室正常工作运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务；市政府办公室智慧公文项目资金100,000.00元，用于2026年度市政府办公室智慧公文软件服务租赁；玉溪市人民政府网站运行维护及常态化监测运维项目经费943,000.00元，用于玉溪市人民政府网站群升级服务、日常运维服务保障、常态化监测服务；玉溪市政府系统值班视频设备升级扩容项目资金1,800,000.00元，用于推进玉溪市政府系统值班视频设备升级改造。

2．2010302—一般行政管理事务2,295,000.00元，其中：2025年春节送温暖慰问经费400,000.00元，用于2025年市委、市政府组织开展春节送温暖走访慰问活动；玉溪市人民政府公报印刷专项资金160,000.00元，用于政府公报的编印；市人民政府法律顾问聘任经费435,000.00元，用于支付市政府外聘法律顾问基本工作报酬、绩效报酬及代理诉讼案件、检察监督案件费用；玉溪市人民政府调查研究工作经费1,250,000.00元，用于保障市政府领导、市政府办公室领导开展调查研究期间发生的相关费用，确保大兴调查研究取得实效；玉溪市人民政府网微信公众号运维项目资金50,000.00元，用于2025年“玉溪市人民政府网”微信公众号的运维和管理工作。

3．2010350—事业运行1,186,654.01元，主要是人员经费和日常公用经费。人员经费用于玉溪市人民政府办公室信息中心2026年人员工资福利支出；日常公用经费用于保障玉溪市人民政府办公室信息中心正常工作运转。

4．2080501—行政单位离退休2,107,620.00元，主要是退休人员的生活补助和退休公用经费。

5．2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,394,245.60元，用于缴纳单位部分承担的职工基本养老保险。

6．2080506—机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，用于缴纳退休及调出市本级职工单位应承担的职业年金。

7．2080801—死亡抚恤35,754.00元，用于支付遗属生活补助。

8．2101101—行政单位医疗1,213,917.87元，用于缴纳行政人员单位承担的职工医疗保险。

9．2101102—事业单位医疗71,753.83元，用于缴纳事业人员单位承担的职工医疗保险。

10．2101103—公务员医疗补助864,667.75元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

11．2101199—其他行政事业单位医疗支出125,760.54元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗保险。

12．2210201—住房公积金1,965,168.00元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

13．2210203—购房补贴127,176.00元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

玉溪市人民政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额627,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算627,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计700,790.00元，较上年减少20,000.00元，下降2.77%，具体变动情况是严格按照党政机关“过紧日子”的要求，接待标准降低，接待频率减少，减少公务接待预算20,000.00元。

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府办公室2025年公务接待费预算为180,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降10.00%，预计国内公务接待批次为90次，共计接待1,200人次。

减少原因是严格按照党政机关“过紧日子”的要求，接待标准降低，接待频率减少，减少公务接待预算20,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为520,790.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费520,790.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）春节送温暖慰问经费。2026年春节前，预计慰问重点项目工程2个点；春节期间坚守岗位单位102个点；市委办、市政府办公室、市机关事务局公车服务中心、景秀物业、玉溪市保安公司坚守工作岗位的干部职工预计245人；红塔区环卫站坚守工作岗位职工预计50人，预计支付慰问金额400,000.00元。通过春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位的广大干部职工心中，确保春节期间坚守岗位的单位工作顺利开展，稳定社会管理运行机制，保证玉溪市城乡居民春节期间生活运转正常。

（二）玉溪市人民政府公报印刷专项资金。政府公报作为我市落实党中央、国务院、省委、省政府关于全面推进政务公开工作部署和要求的一项重要举措，充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用，保障了人民群众的知情权、参与权、监督权。2026年《玉溪市人民政府公报》按月发行，印制分送数量为每期2,000册，其中：公报基层分送数量为1,838册，公报基层分送数量为162册，每月20日前完成公报的印刷及分送，全年预计费用160,000.00元。《玉溪市人民政府公报》社会覆盖面的提高，保证了政府信息的权威和公开性，提高了各项政策的透明度、政令发布和公报时效性，广大人民群众阅读满意度达到95.00%以上。

（三）市人民政府法律顾问聘任经费。市政府法律顾问是政府依法决策、依法行政的参谋和助手，是法治政府建设的重要组成部分，在推进依法行政、建设法治政府进程中担负着重要职责。根据《玉溪市人民政府关于聘任第八任玉溪市人民政府法律顾问的决定》（玉政发〔2025〕3号），市人民政府聘任了第七任市人民政府法律顾问，聘期截止到2028年12月31日。2026年将根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府法律顾问工作考核办法的通知》（玉政办通〔2023〕13号）规定和《玉溪市人民政府法律顾问聘用合同》有关约定，按年度一次性向外聘法律顾问支付基本工作报酬和实际工作绩效报酬325,000.00元，同时根据市司法局提供明细，于2026年11月底前支付上一年度代理诉讼案件和检察监督案件费用110,000.00元，为提高政府决策水平发挥咨询作用，有效确保市政府决策合法合规。

（四）玉溪市人民政府调查研究工作经费。根据《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，要求紧紧围绕党的理论和路线方针政策、中央和省委重大决策部署的贯彻执行，坚持党的群众路线，坚持实事求是，坚持问题导向，坚持攻坚克难，坚持系统观念，使调查研究工作与落实省委“3815”战略发展目标紧密结合，与落实市第六次党代会以及《中共玉溪市委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力推进新时代玉溪社会主义现代化建设的决定》目标任务紧密结合，与中心工作和决策需要紧密结合，更有针对性地补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，推动玉溪主动赶超、争先进位，实现高质量跨越式发展。玉溪市人民政府调查研究工作经费主要用于保障市政府领导、市政府办公室领导用于调查研究活动的相关费用，根据2025年调研活动开展情况测算2026年度支出1,250,000.00元。调真研、真调研，在求深、求实、求细、求准、求效上下功夫，做好事关全局的战略性调研、破解复杂难题的对策性调研、新时代新情况的前瞻性调研、重大工作项目的跟踪性调研、典型案例的解剖式调研、推动落实的督查式调研，凝聚起大兴调查研究的共识和力量。

（五）玉溪市人民政府网微信公众号运维项目资金。为确保“玉溪市人民政府网”微信公众号日常运维的规范化和制度化，委托玉溪网新媒体发展有限公司2026年全年对“玉溪市人民政府网”微信公众号开展运维和管理工作，费用合计50,000.00元，要求其每周至少发布5期信息，内容紧密围绕市政府中心工作，及时、主动、准确发布重大政策、重要会议、经济运行、社会发展、重要政务舆情以及重大突发事件等信息，尤其是与社会公众关系密切的政府决策、执行、管理、服务、结果等各类权威信息以及政策解读。通过本项目的实施充分发挥玉溪市人民政府网微信公众号的示范带头作用，不断提升政务公开和政务服务水平。

（六）市政府办公室智慧公文项目。为了提高市政府办公室文件审核、文稿校核的工作质效，市政府办公室于2024年启动了市政府办公室智慧公文项目，根据玉溪市人民政府办公室智慧公文软件服务项目合同书（2025年），软件服务部分服务期限为1年，自合同签署之日（2025年6月13日）起计，将于2026年6月12日到期，为了保障智慧公文系统的有效运行，计划采购2026年度市政府办公室智慧公文软件服务100,000.00元，通过本项目的实施持续对市政府办公室智慧公文系统进行优化更新，确保公文校核智慧化、准确率不断提升。

（七）遗属生活补助资金。根据云老通〔2020〕21号文件和玉民发〔2022〕16号文件要求，落实玉溪市人民政府办公室职工遗属的生存、学习、有无经济收入等情况，于2026年12月及时发放遗属生活困难补助。

（八）玉溪市人民政府网站运行维护及常态化监测运维项目。为进一步提高门户网站日常运营和业务管理工作专业化水平，提升门户网站的公众服务水平、

服务质量、服务效能和传播能力，强化信息内容的准确性、权威性和时效性，有效促进全国、全省范围内网站评估、评选、考核排名提升，拟采用服务外包的形式，计划通过采购2026年度网站运行维护及常态化监测服务943,000.00元，其中用于建设实施玉溪市人民政府门户网站群优化升级205,000.00元、网站运行维护450,000.00元、常态化监测服务288,000.00元。

       （九）玉溪市政府系统值班视频设备升级扩容项目。2026年推进该项目建设，可实现2026年9个县（市、区）、42个政府组成部门和直属事业单位纵向和横向贯通，进一步提高全市政府系统值班工作规范化、专业化水平。日常工作和节假日期间，一旦发生突发事件，可通过值班视频设备一次性调度全市有关处置情况，同时，也便于调度值班值守在岗情况，大幅度提升值班工作效率，项目费用合计预计1,800,000.00元，其中用于支付核心平台设备及主/分会场设备购置费1,758,000.00元、设备安装调试费用42,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4．“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年玉溪市人民政府办公室机关运行经费安排5,328,144.24元，与上年对比减少110,681.52元，下降2.04%。下降的主要原因是根据市财政局压缩工作业务经费的要求，会议费、维修维护费、委托业务费、工会经费均较去年减少，导致机关运行经费减少。玉溪市人民政府办公室机关运行经费主要用于保障机关运行购买货物、工程和服务的各项资金，含商品和服务支出5,203,344.24元，办公设备购置124,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市人民政府办公室资产总额5,352,411.32元，其中，流动资产71,595.47元，固定资产4,248,459.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,026,010.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少361,873.36元，其中固定资产减少263,250.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1,288,437.35元；报废报损资产22项，账面原值36,346.00元，实现资产处置收入110.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市人民政府办公室2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市人民政府办公室2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc