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玉溪市人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

玉溪市人民政府办公室2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

3.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

6.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

7.督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

8.组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

9.负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

11.负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

12.负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由玉溪市人民政府和玉溪市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

14.负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

15.完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府办公室共设置19个内设机构和机关党委，19个内设机构包括：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查一科、督查二科、文稿科、政策法规和办文科、议案提案科、政务公开和信息科、总值班室、人事老干科、行政财务科。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市人民政府办公室信息中心。

玉溪市人民政府办公室独立编制机构数为2个，独立核算机构数为1个，玉溪市人民政府办公室信息中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市人民政府办公室合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，建设模范机关。深刻认识政治机关属性，带头拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，时时处处事事从政治上和大局上向核心看齐、向党中央看齐，经常对标对表、校正偏差，不断提高政治敏锐性和政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步加强对党的二十大、二十届三中全会，习近平总书记、李克强总理考察云南重要讲话和重要指示批示精神，省委、省政府主要领导赴玉调研工作要求以及省、市全会等精神的学习，持续深化党纪学习教育成效。严格落实党中央、省、市委关于党风廉政建设严的要求，常态长效化落实中央八项规定精神及为基层减负若干规定，全力打造让党放心、让人民满意的模范机关。

2.优化服务质效，助力全市发展。紧紧围绕党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，坚持身在兵位、胸为帅谋，以最高的标准、最强的责任心，以“事经我手无差错”的精品意识，精心起草好文稿，深入办理好公文，周密服务保障好会务，不断提升“三办”质效，切实当好参谋助手。持续做好政务信息和公开工作，深入推进民生诉求改革试点，抓好政务公开工作年终考核落实。着力规范高效办理好各级议案提案，做好重大行政决策事项合法性审查、行政规范性文件备案审查等工作，为领导提供科学有效的决策参考，为全市经济社会发展提供优质有效的服务。

3.加强统筹协调，推动高效运转。认真履行承上启下、联系内外、沟通左右、综合协调的重要职责，强化向省政府办公室的请示报告，加强与市委、市人大、市政协办公室及市人民政府工作部门的沟通协调。把督查与帮助解决问题放在同等重要的位置，用好国务院“互联网+督查”平台，重点抓好习近平总书记重要指示批示的跟踪督办和“回头看”，党中央、国务院明确的重点工作跟踪督办，省政府工作报告涉及玉溪事项及10件惠民实事任务分解工作，配合做好2025年国务院综合大督查等实地督查各项服务保障工作。认真做好保密管理、国家安全、政务值班、档案管理等工作。

4.推进队伍建设，夯实战斗堡垒。始终忠实践行习近平总书记“五个坚持”和“提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任”重要指示要求，对标省委书记提出“努力成为抓经济工作的行家里手”的要求，加强干部教育培训，增强主动学习意识，做到业务素养和能力水平与上级政策和市级发展“同频共振”。持续开展好整治形式主义为基层减负工作，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深化作风革命、效能革命成果，树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”效率意识，跟紧市委、市政府的工作节奏，锻造一支“素质高、业务精、服务优、尚团结”的尖兵战队，不断开创“三服务”工作新局面。

二、预算单位基本情况

玉溪市人民政府办公室编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制88人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有102人（工勤人员9人不占单位编制），其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年玉溪市人民政府办公室财务总收入32,870,066.16元，其中：一般公共预算32,870,066.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,817,342.62元，增长5.85%，主要原因一是2024年底在职人数比2023年底在职人数增加，2024年按年度考核晋升级别工资、档次工资71人，新增退休人员2人，调整保险及住房公积金基数，导致人员工资、奖金、保险、住房公积金、人均公用经费及退休人员生活补助收入预算增加；二是根据玉政办通〔2024〕4号文件，增加玉溪市退休医疗照顾人员门诊医疗保障补助，故医疗费补助收入预算增加96,000.00元；三是新增市政府办公室智慧公文项目（软件租用）项目资金100,000.00元，根据调研工作开展情况增加玉溪市人民政府调查研究工作经费250,000.00元，项目收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年玉溪市人民政府办公室财政拨款收入32,870,066.16元，其中:本年收入32,870,066.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,870,066.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,817,342.62元，增长5.85%，主要原因一是2024年实有在职人员增加，按年度考核晋升级别工资、档次工资，调整保险及住房公积金基数，人员工资、保险收入及一般公用经费收入预算增加；二是2024年退休2人，退休人员生活补助收入预算增加；三是新增玉溪市退休医疗照顾人员门诊医疗费补助收入预算，社会保障缴费收入预算增加；三是新增市政府办公室智慧公文项目（软件租用）项目资金，增加玉溪市人民政府调查研究工作经费项目资金，项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年玉溪市人民政府办公室预算总支出32,870,066.16元。财政拨款安排支出32,870,066.16元，其中：基本支出30,479,432.16元，与上年对比增加1,467,588.62元，增长5.06%，主要原因是2024年在职人员及退休人员增加，基本工资晋级晋档，调增保险及住房公积金基数，人员基本支出增加；项目支出2,390,634.00元，与上年对比增加349,754.00元，增长17.14%，主要原因是按照玉溪市人民政府办公室智慧公文软件服务项目合同书（2024年）新增市政府办公室智慧公文项目（软件租用）项目资金100,000.00元，结合2025年实际调研需求增加玉溪市人民政府调查研究工作经费项目资金250,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2010301—行政运行20,619,548.06元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于玉溪市人民政府办公室2025年人员工资福利支出；日常公用经费及工作业务经费用于保障玉溪市人民政府办公室正常工作运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务。

2．2010302—一般行政管理事务2,355,000.00元，其中：2025年春节送温暖慰问经费400,000.00元，用于2025年市委、市政府组织开展春节送温暖走访慰问活动；玉溪市人民政府公报印刷专项资金160,000.00元，用于政府公报的编印；市人民政府法律顾问聘任经费395,000.00元，用于支付市政府外聘法律顾问基本工作报酬、绩效报酬及代理诉讼案件、检察监督案件费用；玉溪市人民政府调查研究工作经费1,250,000.00元，用于保障市政府领导、市政府办公室领导开展调查研究期间发生的相关费用，确保大兴调查研究取得实效；玉溪市人民政府网微信公众号运维项目资金50,000.00元，用于2025年“玉溪市人民政府网”微信公众号的的运维和管理工作；市政府办公室智慧公文项目资金100,000.00元，用于2025年度市政府办公室智慧公文软件服务租赁。

3．2010350—事业运行1,004,744.25元，主要是人员经费和日常公用经费。人员经费用于玉溪市人民政府办公室信息中心2025年人员工资福利支出；日常公用经费用于保障玉溪市人民政府办公室信息中心正常工作运转。

4．2080501—行政单位离退休2,107,620.00元，主要是退休人员的生活补助和退休公用经费。

5．2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,244,312.00元，用于缴纳单位部分承担的职工基本养老保险。

6．2080506—机关事业单位职业年金缴费支出200,000.00元，用于缴纳退休及调出市本级职工单位应承担的职业年金。

7．2080801—死亡抚恤35,634.00元，用于支付遗属生活补助。

8．2101101—行政单位医疗1,213,917.87元，用于缴纳行政人员单位承担的职工医疗保险。

9．2101102—事业单位医疗46,318.98元，用于缴纳事业人员单位承担的职工医疗保险。

10．2101103—公务员医疗补助824,068.50元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

11．2101199—其他行政事业单位医疗支出115,302.50元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗保险。

12．2210201—住房公积金1,965,168.00元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

13．2210203—购房补贴138,432.00元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

玉溪市人民政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,516,500.00元，其中：政府采购货物预算129,500.00元、政府采购服务预算1,387,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计720,790.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府办公室2025年公务接待费预算为200,000.00，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为89次，共计接待1,335人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为520,790.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费520,790.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 春节送温暖慰问经费。2025年春节前，预计慰问重点项目工程2个点；春节期间坚守岗位单位102个点；市委办、市政府办公室、市机关事务局公车服务中心、景秀物业、玉溪市保安公司坚守工作岗位的干部职工预计245人；红塔区环卫站坚守工作岗位职工预计50人，预计支付慰问金额400,000.00元。通过春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位的广大干部职工心中，确保春节期间坚守岗位的单位工作顺利开展，稳定社会管理运行机制，保证玉溪市城乡居民春节期间生活运转正常。

（二）玉溪市人民政府公报印刷专项资金。政府公报作为我市落实党中央、国务院、省委、省政府关于全面推进政务公开工作部署和要求的一项重要举措，充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用，保障了人民群众的知情权、参与权、监督权。2025年《玉溪市人民政府公报》按月发行，印制分送数量为每期2,000册，其中：公报基层分送数量为1,838册，公报基层分送数量为162册，每月20日前完成公报的印刷及分送，全年预计费用160,000.00元。《玉溪市人民政府公报》社会覆盖面的提高，保证了政府信息的权威和公开性，提高了各项政策的透明度、政令发布和公报时效性，广大人民群众阅读满意度达到95.00%以上。

（三）市人民政府法律顾问聘任经费。市政府法律顾问是政府依法决策、依法行政的参谋和助手，是法治政府建设的重要组成部分，在推进依法行政、建设法治政府进程中担负着重要职责。根据《玉溪市人民政府关于聘任第七任玉溪市人民政府法律顾问的决定》（玉政发〔2023〕2号），市人民政府聘任了第七任市人民政府法律顾问13名，聘期截止到2025年12月31日。2025年将根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府法律顾问工作考核办法的通知》（玉政办通〔2023〕13号）规定和《玉溪市人民政府法律顾问聘用合同》有关约定，按年度一次性向外聘法律顾问支付基本工作报酬和实际工作绩效报酬325,000.00元，同时根据市司法局提供明细，于2025年11月底前支付上一年度代理诉讼案件和检察监督案件费用70,000.00元，为提高政府决策水平发挥咨询作用，有效确保市政府决策合法合规。

（四）玉溪市人民政府调查研究工作经费。根据《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，要求紧紧围绕党的理论和路线方针政策、中央和省委重大决策部署的贯彻执行，坚持党的群众路线，坚持实事求是，坚持问题导向，坚持攻坚克难，坚持系统观念，使调查研究工作与落实省委“3815”战略发展目标紧密结合，与落实市第六次党代会以及《中共玉溪市委关于深入学习贯彻党的二十大精神奋力推进新时代玉溪社会主义现代化建设的决定》目标任务紧密结合，与中心工作和决策需要紧密结合，更有针对性地补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，推动玉溪主动赶超、争先进位，实现高质量跨越式发展。玉溪市人民政府调查研究工作经费主要用于保障市政府领导、市政府办公室领导用于调查研究活动的相关费用，根据2024年调研活动开展情况测算2025年度支出1,250,000.00元。调真研、真调研，在求深、求实、求细、求准、求效上下功夫，做好事关全局的战略性调研、破解复杂难题的对策性调研、新时代新情况的前瞻性调研、重大工作项目的跟踪性调研、典型案例的解剖式调研、推动落实的督查式调研，凝聚起大兴调查研究的共识和力量。

（五）玉溪市人民政府网微信公众号运维项目资金。为确保“玉溪市人民政府网”微信公众号日常运维的规范化和制度化，委托玉溪网新媒体发展有限公司2025年全年对“玉溪市人民政府网”微信公众号开展运维和管理工作，费用合计50,000.00元，要求其每周至少发布5期信息，内容紧密围绕市政府中心工作，及时、主动、准确发布重大政策、重要会议、经济运行、社会发展、重要政务舆情以及重大突发事件等信息，尤其是与社会公众关系密切的政府决策、执行、管理、服务、结果等各类权威信息以及政策解读。通过本项目的实施充分发挥玉溪市人民政府网微信公众号的示范带头作用，不断提升政务公开和政务服务水平。

（六）市政府办公室智慧公文项目。为了提高市政府办公室文件审核、文稿校核的工作质效，市政府办公室于2024年启动了市政府办公室智慧公文项目，根据玉溪市人民政府办公室智慧公文软件服务项目合同书（2024年），软件服务部分服务期限为1年，自合同签署之日（2024年6月13日）起计，将于2025年6月14日到期，为了保障智慧公文系统的有效运行，计划采购2025年度市政府办公室智慧公文软件服务100,000.00元，通过本项目的实施持续对市政府办公室智慧公文系统进行优化更新，确保公文校核智慧化、准确率不断提升。

（七）遗属生活补助资金。根据云老通〔2020〕21号文件和玉民发〔2022〕16号文件要求，落实玉溪市人民政府办公室职工遗属的生存、学习、有无经济收入等情况，于2025年12月及时发放遗属生活困难补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4．“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年玉溪市人民政府办公室机关运行经费安排5,438,825.76元，与上年对比减少15,028.64元，下降0.28%。下降的主要原因是根据市财政局压缩工作业务经费的要求，2025年压缩10.00%工作业务经费，会议费、维修维护费、委托业务费、工会经费均较去年减少，导致机关运行经费减少。玉溪市人民政府办公室机关运行经费主要用于保障机关运行购买货物、工程和服务的各项资金，含商品和服务支出5,358,825.76元，办公设备购置80,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市人民政府办公室资产总额5,714,284.68元，其中，流动资产18,984.53元，固定资产4,511,709.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,183,590.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,597,116.2元，其中固定资产减少1,844,618.47元。处置房屋建筑物227.99平方米，账面原值1,370,585.00元；处置车辆1辆，账面原值461,869.00元；报废报损资产32项，账面原值174,213.50元，实现资产处置收入764,960.37元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000443400111

玉溪市人民政府办公室2025年部门预算公开表20250217121235893.xlsx

玉溪市人民政府办公室2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc