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玉溪市人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人民政府办公室2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

3.负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

6.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

7.督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

8.组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

9.负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10.负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

11.负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

12.负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由玉溪市人民政府和玉溪市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13.负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

14.负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

15.完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府办公室共设置19个内设机构和机关党委，19个内设机构分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、督查一科、督查二科、文稿科、政策法规和办文科、议案提案科、政务公开和信息科、总值班室、人事老干科、行政财务科。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市人民政府办公室信息中心。

玉溪市人民政府办公室独立编制机构数为2个，独立核算机构数为1个，为玉溪市人民政府办公室，故玉溪市人民政府办公室信息中心的基本支出预算、项目支出预算由玉溪市人民政府办公室合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，牢牢把握政治机关属性。一是把党的政治建设摆在首位。持续深入开展主题教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、强基固本，持续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，带头做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和指示批示为做好新时代“三服务”工作的根本遵循，紧紧围绕大局发挥好统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障的职能作用。二是切实提升政治能力和水平。坚持从党和人民立场、党和国家大局出发想问题、出思路、抓落实、办事情，进一步把牢政治方向，突出政治标准，扛牢政治责任，严把办文办会办事的政治关、政策关、法律关、程序关，高标准抓好各项决策部署落地落实。坚持把全面从严治党工作与玉溪市人民政府办公室中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核，常态化抓好党风廉政建设，组织开展好“三会一课”，扎实开展专项整治，力戒形式主义官僚主义，持续为基层减负。严格落实意识形态工作责任制。

2.紧扣中心大局，尽心尽责落实服务职能。一是当好统筹协调“总枢纽”。聚焦全市经济社会发展，增强“统”的意识，充分发挥好上传下达、联系内外、协同左右、强化衔接的中枢作用，构建上下贯通、左右联系、相互协调、整体联动的工作格局，统筹做好办文办会办事“三办”工作，确保全市各方面步调一致、同频共振。二是当好参谋辅政“智囊团”。坚持谋势有眼光、谋策抓要害、辅政有质效，围绕党中央、国务院重大决策部署和省、市中心工作，把文稿起草作为参谋辅政的“重点项”，切实起草好调研报告、领导讲话等文稿材料；把调查研究作为参谋辅政的“必备事”，大力推行一线工作法，按照既定主题持续深入基层调查研究；把政务信息作为参谋辅政的“基本点”，提供有亮点有价值的政务信息供领导参考，真正做到参在点子上、谋在关键处。三是当好推动发展“服务员”。强化新产业、新业态、新模式方面的业务学习，不断加强自我革命，时时新、日日新，保持着紧跟时代潮流的状态。坚持从文件中找政策、找黄金，认真落实市级五机关办公室文件阅研工作实施办法，深度精细办好公文。严格公文审核把关和测评通报，持续提升公文质量。加强会议统筹计划，认真落实精文简会要求，细致周到保障好。强化政务公开制度和机制落实，加强政务公开平台和载体建设，组织开展好2023年政府信息和政务公开年度考核，提高全市政务公开工作能力。认真办理人大代表建议和政协委员提案，确保办复率、面商率、满意率均达100%。严格遵守24小时在岗值班制度，提升值班人员整体素质，增强信息报送时效，确保政令畅通。四是当好督促落实“督查队”。把督查与帮助解决问题放在同等重要的位置，聚焦习近平总书记重要指示和各级领导同志批示，紧盯全市中心工作，重点抓好市政府工作报告、十件惠民实事的督促落实，实行全覆盖、紧链条、铁闭环跟踪问效。坚决防止督查中的形式主义、官僚主义，用好“互联网+督查”平台，大力执行“四不两直”方法，当好抓落实的“主攻手”，坚决打通政策落实“最后一公里”。

3.聚焦能力提升，锻造素质过硬铁军队伍。一是锤炼求真务实优良作风。发扬求真务实、真抓实干的工作作风，持续深化作风革命、效能革命成果，坚持问题导向、目标导向、结果导向，把“实”字贯穿制定文件、提出对策、推动工作全过程，一项工作一项工作地研究，一个问题一个问题地解决。增强主动意识，把问题想在前面，把工作做到前头，跟随市委、市政府工作推进不断调整，防止工作被动应付、踩不到点上，展现“当表率、做示范、走在前”的果敢担当。二是坚持精益求精工作标准。忠实践行习近平总书记“五个坚持”重要要求，以非常自觉、非常认真、非常严谨、非常自律的工作态度，发扬极端负责的工作作风，坚持高起点、高标准、严要求，认真执行云南省全面加强办公厅（室）建设30条措施，在办文上逐个文字斟酌，在办会上逐个细节推敲，在办事上逐个环节琢磨，严控易发、易错、易漏的关键点或风险点，做到一丝不苟、精益求精、周到圆满。三是营造风清气正干事氛围。健全完善办公室内部管理制度，着力构建管思想、管工作、管作风、管纪律的从严管理体系，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，教育引导干部职工始终知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的政治生态。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，进一步整治形式主义为基层减负，建设让党放心、让人民满意的模范机关，为持续深化“玉溪之变”贡献新力量。

二、预算单位基本情况

玉溪市人民政府办公室编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制91人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有98人（工勤人员9人不占单位编制），其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年玉溪市人民政府办公室财务总收入3,105.27万元，其中：一般公共预算3,105.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加95.07万元，增长3.16%，主要原因一是2023年年底玉溪市人民政府办公室新成立玉溪市人民政府办公室信息中心，2024年事业人员工资及保险收入增加；二是2024年需补发玉溪市人民政府办公室信息中心2023年9月以来新调入人员的工资及奖励性绩效，故人员收入增加；三是新增玉溪市人民政府调查研究工作经费项目资金，项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年玉溪市人民政府办公室财政拨款收入3,105.27万元，其中:本年收入3,105.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,105.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加95.07万元，增长3.16%，主要原因一是新增玉溪市人民政府办公室信息中心，人员工资及保险收入增加；二是新增玉溪市人民政府调查研究工作经费项目资金，项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年玉溪市人民政府办公室预算总支出3,105.27万元。财政拨款安排支出3,105.27万元，其中：基本支出2,901.18万元，与上年对比增加48.07万元，增长1.68%，主要原因是新增玉溪市人民政府办公室信息中心，人员工资及保险增加；项目支出204.09万元，与上年对比增加47.00万元，增长29.92%，主要原因一是按照“过紧日子”要求，取消全市政府系统办公室干部教育培训专项资金60.00万元；二是根据玉溪市人民政府办公室实际需求新增玉溪市人民政府调查研究工作经费项目资金100.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2010301—行政运行1,971.34万元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于玉溪市人民政府办公室2024年人员工资福利支出；日常公用经费及工作业务经费用于保障玉溪市人民政府办公室正常工作运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务。

2．2010302—一般行政管理事务200.50万元，其中：2024年春节送温暖慰问经费40.00万元，用于2024年市委、市政府组织开展春节送温暖走访慰问活动；玉溪市人民政府公报印刷专项资金16.00万元，用于政府公报的编印；市人民政府法律顾问聘任经费39.50万元，用于支付市政府外聘法律顾问基本工作报酬、绩效报酬及代理诉讼案件、检察监督案件费用；玉溪市人民政府调查研究工作经费100.00万元，用于保障市政府领导、市政府办公室领导开展调查研究期间发生的相关费用，确保大兴调查研究取得实效；玉溪市人民政府网微信公众号运维项目资金5.00万元，用于2024年“玉溪市人民政府网”微信公众号的运维和管理工作。

3．2010350—事业运行98.21万元，主要是人员经费和日常公用经费。人员经费用于玉溪市人民政府办公室信息中心2024年人员工资福利支出；日常公用经费用于保障玉溪市人民政府办公室信息中心正常工作运转。

4．2080501—行政单位离退休203.52万元，主要是退休人员的生活补助和退休公用经费。

5．2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出209.96万元，用于缴纳单位部分承担的职工基本养老保险。

6．2080506—机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，用于缴纳退休及调出市本级职工单位应承担的职业年金。

7．2080801—死亡抚恤3.59万元，用于支付遗属生活补助。

8．2101101—行政单位医疗104.46万元，用于缴纳行政人员单位承担的职工医疗保险。

9．2101102—事业单位医疗3.87万元，用于缴纳事业人员单位承担的职工医疗保险。

10．2101103—公务员医疗补助77.46万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

11．2101199—其他行政事业单位医疗支出11.00万元，用于缴纳单位承担的职工大病医疗保险。

12．2210201—住房公积金187.92万元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

13．2210203—购房补贴13.44万元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

玉溪市人民政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额98.95万元，其中：政府采购货物预算11.95万元、政府采购服务预算87.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人民政府办公室2024年公务接待费预算为20.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为52.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费52.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 春节送温暖慰问经费。2024年春节前，预计慰问重点项目工程4个点；春节期间坚守岗位单位80个点；市委办、市政府办公室、市机关事务局公车服务中心、景秀物业、玉溪市保安公司坚守工作岗位的干部职工预计200人；红塔区环卫站坚守工作岗位职工预计100人，通过春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到市内在建重点工程项目建设和春节期间坚守岗位的广大干部职工心中，确保春节期间坚守岗位的单位工作顺利开展，稳定社会管理运行机制，保证玉溪市城乡居民春节期间生活运转正常。

（二）玉溪市人民政府公报印刷专项资金。政府公报作为我市落实党中央、国务院、省委、省政府关于全面推进政务公开工作部署和要求的一项重要举措，充分发挥政府公报传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用，保障了人民群众的知情权、参与权、监督权。2024年《玉溪市人民政府公报》按月发行，印制分送数量为每期2000册，公报基层发送数量为1838册，每月20日前完成公报的印刷及分送，全年预计费用16.00万元。《玉溪市人民政府公报》社会覆盖面达到95.00%，保证了政府信息的权威和公开性，政府制定出台的各项政策公开率达到95.00%，提高了透明度、政令发布和公报时效性，广大人民群众阅读满意度达到95.00%。

（三）市人民政府法律顾问聘任经费。市政府法律顾问是政府依法决策、依法行政的参谋和助手，是法治政府建设的重要组成部分，在推进依法行政、建设法治政府进程中担负着重要职责。根据《玉溪市人民政府关于聘任第七任玉溪市人民政府法律顾问的决定》（玉政发〔2023〕2号），市人民政府聘任了第七任市人民政府法律顾问13名，聘期截止到2025年12月31日。2024年将根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市人民政府法律顾问工作考核办法的通知》（玉政办通〔2023〕13号）规定和《玉溪市人民政府法律顾问聘用合同》有关约定，按年度一次性向外聘法律顾问支付基本工作报酬和实际工作绩效报酬32.50万元，同时根据市司法局提供明细，于2024年11月底前支付上一年度代理诉讼案件和检察监督案件费用7.00万元，为提高政府决策水平发挥咨询作用，有效确保市政府决策合法合规。

（四）玉溪市人民政府调查研究工作经费。根据《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，结合主题教育，通过理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制五项重点措施，推动市政府工作开展。玉溪市人民政府调查研究工作经费主要用于保障市政府领导、市政府办公室领导用于调查研究活动的相关费用，根据2023年主题教育开展情况测算2024年度支出100.00万元，深入总结提炼运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践，推动工作的做法、经验和启示，调查研究成果形成意见建议，进一步研究提出推动我市高质量发展的重要举措。

（五）玉溪市人民政府网微信公众号运维项目资金。为确保“玉溪市人民政府网”微信公众号日常运维的规范化和制度化，委托玉溪网新媒体发展有限公司2024年全年对“玉溪市人民政府网”微信公众号开展运维和管理工作，费用合计5.00万元，要求其每周至少发布5期信息，内容紧密围绕市政府中心工作，及时、主动、准确发布重大政策、重要会议、经济运行、社会发展、重要政务舆情以及重大突发事件等信息，尤其是与社会公众关系密切的政府决策、执行、管理、服务、结果等各类权威信息以及政策解读。通过本项目的实施充分发挥玉溪市人民政府网微信公众号的示范带头作用，不断提升政务公开和政务服务水平。

（六）遗属生活补助资金。根据云老通【2020】21号文件和玉民发【2022】16号文件要求，落实玉溪市人民政府办公室职工遗属的生存、学习、有无经济收入等情况，于2024年12月及时发放遗属生活困难补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4．“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年玉溪市人民政府办公室机关运行经费安排545.39万元，与上年对比减少46.90万元，下降7.92%。下降的主要原因是根据市财政局压缩业务经费的要求，2024年压缩工作业务经费，差旅费、维修维护费、培训费、福利费、办公设备购置费用均较去年减少，导致机关运行经费减少。玉溪市人民政府办公室机关运行经费主要用于保障机关运行购买货物、工程和服务的各项资金，含商品和服务支出537.39万元，办公设备购置8.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市人民政府办公室资产总额831.14万元，其中，流动资产1.81万元，固定资产635.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程59.57万元，无形资产134.13万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少238.52万元，其中固定资产减少222.46万元。处置房屋建筑物167.93平方米，账面原值112.37万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值7.85万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000443400111

玉溪市人民政府办公室2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市人民政府办公室2024年部门预算公开表20240204102437497.xlsx