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玉溪市人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人民政府办公室2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委、市人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2．承办省人民政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作，市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府及其部门转由市人民政府办理的事项。

3．负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定事项。

4．协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市人民政府办公室名义印发的公文。

5．研究各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

6．根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

7．督促检查各县（市、区）人民政府和市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。负责指导全市政府系统政务督查工作。

8．组织或参与全市改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行市委、市人民政府有关决策的情况。

9．负责起草市人民政府工作报告；组织或参与起草市人民政府有关重要文件、市人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

10．负责市人民政府重大行政决策事项的合法性审核工作；负责市人民政府重要规范性文件和重要文稿的合法性审核工作；负责规范性文件的监督、管理工作；负责市人民政府法律顾问工作。

11．负责市人民政府重点工作的协调、督办；统筹协调市人民政府开放合作工作。

12．负责组织协调、督促指导全市政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作；承办交由市人民政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

13．负责全市政务信息工作；指导监督、协调推进全市政府信息公开（政务公开）工作。

14．负责市人民政府政务值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

15．完成市委、市政府和市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府办公室共设置19个内设机构和机关党委，19个内设机构分别是：综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、督查一科、督查二科、文稿科、政策法规和办文科、重点工作协调科、议案提案科、政务公开和信息科、总值班室、人事老干科、行政财务科。玉溪市人民政府办公室是一级预算独立核算单位，无所属事业单位和二级部门。

（三）重点工作概述

1．强化求学意识，不断提升政治能力。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实省第十一次党代会、省委省政府玉溪现场办公会和市第六次党代会精神，持续深化党史学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央、省、市各项重大决策部署落实见效。

2．强化大局意识，提升以文辅政能力。聚焦“一极两区”建设等重点工作，高质量完成文件办理、文稿起草任务，做到参之有道、谋之有策、助之有力、行之有效。坚持“身在兵位、胸为帅谋”，雷厉风行抓好工作落实，不断提升以文辅政能力。

3．强化精品意识，提升服务水平质量。坚持精心办文、细心办会、用心办事。坚决落实基层减负要求，严格文件会议管理。健全完善首问负责制、限时办结制、服务承诺制等工作机制，发扬“马上就办、办就办结、办就办好”作风。严格执行办公室工作制度，持续加强内部管理。

4．强化红线意识，深化全面从严治党。全面落实管党治党责任，严守党的政治纪律和政治规矩。加大重点领域和关键岗位的监督力度，用好“第一种形态”，抓早抓小、防微杜渐。持续开展纪律作风大整顿激励党员干部担当作为行动，推动以案促治理、以案强监管、以案建制度。持续推进“清廉机关”建设，培育积极健康的党内政治文化。

二、预算单位基本情况

市政府办公室编制2022年部门预算单位共1个，比上年减少1个，原因是撤销临时机构“玉溪市专项行动指挥部办公室”。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制91人，事业编制0人。在职实有93人（工勤人员10人不占单位编制），其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年市政府办公室财务总收入2,907.90万元，其中：一般公共预算2,907.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少62.36万元，下降2.10%，主要原因是2022年撤销临时机构“玉溪市专项行动指挥部办公室”，导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年市政府办公室财政拨款收入2,907.90万元，其中:本年收入2,907.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,907.90万元（本级财力2,907.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.36万元，下降2.10%，主要原因是2022年撤销临时机构“玉溪市专项行动指挥部办公室”，导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年市政府办公室预算总支出2,907.90万元。财政拨款安排支出2,907.90万元，其中：基本支出2,759.40万元，与上年对比减少160.86万元，下降5.51%，主要原因：一是撤销临时机构“玉溪市专项行动指挥部办公室”，导致工作业务经费减少；二是2022年临聘人员劳务费由市财政局综合科代列预算。项目支出148.50万元，与上年对比增加98.50万元，增长197.00%，主要原因：一是2022年创办政府公报专项资金比2021年预算增加6.00万元；二是新增2个项目（法律顾问补助经费32.50万元，全市办公室领导干部能力素质提升培训班专项资金60.00万元）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2010301—行政运行2,002.81万元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于市政府办公室2022年人员工资福利支出；日常公用经费及工作业务经费用于保障市政府办公室正常工作运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务。

2．2010302—一般行政管理事务148.50万元，其中：2022年春节送温暖慰问经费40.00万元，用于2022年市委、市政府组织开展春节送温暖走访慰问活动；创办《玉溪市人民政府公报》专项资金16.00万元，用于政府公报印刷费10.00万元、派送服务费6.00万元；法律顾问补助经费32.50万元，用于市政府外聘法律顾问聘任费用和实际工作绩效报酬；全市政府系统办公室领导干部能力素质提升培训班专项资金60.00万元，用于全市政府系统办公室干部能力提升培训，进一步解放思想，转变观念，开阔眼界，全面提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和综合能力。

3．2080501—归口管理的行政单位离退休197.16万元，用于发放退休人员的生活补助。

4．2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出166.71万元，用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。

5．2080506—机关事业单位职业年金缴费支出28.14万元，用于缴纳退休及调出市本级职工单位应承担的职业年金。

6．2101101—行政单位医疗91.37万元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

7．2101103—公务员医疗补助74.42万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

8．2210201—住房公积金186.35万元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

9．2210203—购房补贴12.44万元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

市政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额165.60万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购服务预算140.60万元（含政府购买服务76.16万元）、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.08万元，较上年减少4.00万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2021年对比无变化。

（二）公务接待费

市政府办公室2022年公务接待费预算为20.00万元，较上年减少4.00万元，下降16.67%，预计国内公务接待批次为250次，共计接待2100人次。

下降的主要原因是市政府办公室严格遵守《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格管理公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

市政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为52.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费52.08万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与2021年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）春节送温暖活动项目。2022年春节前，市委、市政府通过春节送温暖走访慰问工作，把党和政府的温暖送到春节期间坚守市内在建重点工程项目建设及坚守岗位的广大干部职工，确保春节期间全市各项工作正常运转。1.预计慰问市内在建重点工程项目4个点，按照20,000.00元/点的标准进行慰问。2.预计慰问春节期间坚守岗位的单位80个，按照3,000.00元/点的标准进行慰问。3.按照200.00元/人标准，慰问市委、市政府办公区、市公车中心等坚守岗位的干部职工、物业、保安、驾驶员预计200人。4.按照400.00元/人标准，预计慰问中心城区坚守岗位的环卫工人100人。通过慰问，确保了春节期间各单位工作有序开展，促进了社会管理平稳运行，保证了玉溪市城乡居民春节期间生活运转正常，慰问满意度达到98.00%以上。

（二）创办政府公报专项资金项目。政府公报是各级人民政府刊登行政法规和规章标准文本的法定载体，是政府机关发布政令的权威渠道。《玉溪市人民政府公报》为单月刊，2022年计划出版12期，每期2000册，全年共出版24000册，《玉溪市人民政府公报》社会覆盖面达到90.00%，保证了政府信息的权威和公开性；政府制定出台的各项政策公开率达到95.00%，提高了透明度、政令发布和公报时效性，广大人民群众阅读满意度达到95.00%。

（三）法律顾问补助经费。市政府法律顾问是政府依法行政、依法决策的参谋和助手，在推进依法行政、建设法治政府进程中担负着重要职责。随着法治政府建设进程的加快，要进一步规范和加强法律顾问工作，扩充法律顾问队伍，实现法律顾问全覆盖，充分发挥法律顾问在推动全市经济社会发展，服务法治政府建设中的作用。在2022年12月底前，市政府办公室（市政府法律顾问室）组织对13个外聘市政府法律顾问进行绩效考评，在支付基本工作报酬的基础上，根据实际工作绩效确定考核等次，确定实际工作绩效报酬兑付方案后，一次性支付全部法律顾问聘任费用，确保市政府法律顾问工作的正常运行。

（四）全市政府系统办公室领导干部能力素质提升培训班专项资金。全市政府系统办公室干部能力提升培训班共举行2期，预计参加培训人员100人，通过培训习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届五中、六中全会精神、党史与党情、政治体制改革与法治建设、乡村振兴、互联网与经济转型等，适当开展党史学习教育、爱国主义教育、城市规划建设、产业创新发展等现场教学。理论学习、案例教学、课堂讨论、现场教学等环节，进一步解放思想，转变观念，开阔眼界，全面提高干部的理论素养、知识水平、业务素质和综合能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2．一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4．“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年市政府办公室机关运行经费安排619.21万元，与上年对比减少14.18万元，下降2.24%。下降的主要原因是2022年撤销临时机构玉溪市专项行动指挥部办公室，导致机关运行经费减少。市政府办公室机关运行经费主要用于保障机关运行购买货物、工程和服务的各项资金，含商品和服务支出599.21万元，办公设备购置20.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市政府办公室资产总额669.63万元，其中，流动资产27.07万元，固定资产523.20万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程59.57万元，无形资产59.79万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加128.81万元，其中固定资产增加44.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000443400111

玉溪市人民政府办公室2022年部门预算公开表.xls

玉溪市人民政府办公室2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc