监督索引号53040000471601000

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

2020年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处概况

     一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县区委托办理的工作；积极做好与当地党委机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为玉溪在驻地开展有关工作创造良好条件；充分利用驻地有利条件，主动为玉溪与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作；及时、准确收集整理驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好对外宣传工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度；认真做好接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．热情细致严谨，做好公务服务保障工作。把热情服务与遵章守纪结合起来，严格执行中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》和省市实施细则等廉政规定和要求，做好我市领导干部来京的公务活动服务保障工作。

2．发挥驻京优势，认真做好政务商务联络工作。主动与国家发改委、财政部、生态环境部等国家部委加强联系对接。多渠道宣传和介绍玉溪，争取有关部委对玉溪的政策倾斜、资金投入、项目安排和工作支持。协助呈报、催办好我市上报国家有关部委的请示，承办好市委、市政府交办的其他与中央部委办局对接工作事项。与商会、企业间通过开展全方位、多层次的联络联系工作。

3．大力度开展“驻点招商”。全年对接拜访了新奥集团、北科建、华谊兄弟等30余户知名企业及德国国际企业商会、中国投资协会、北京科创企业投融资联盟等商协会和机构。分别邀请易见供应链管理股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等企业到驻京联络处对接洽谈。多次协助市文旅局、市工业和信息化局、市投资促进局等市直相关部门和江川区、澄江市、华宁县、元江县等县（区、市）在京开展招商引资推介及考察活动。

4．创造性开展“玉品进京”活动。积极组织江川卓一食品、通海豆沫糖厂、易门山里香等玉溪企业参加“百日总功，抖来助力”——抖音直播带货助力云南脱贫活动、“菌临天下•滇覆味觉”野生菌展示等活动，并通过抖音、京东、淘宝等权威电商在现场进行直播营销，宣传玉溪，推介玉溪农特产品。主动对接北京销售平台，促成承德北京商会与云南睦群农业综合开发有限公司达成合作框架协议。

5．强化政务服务，做好信息、外宣和信访工作。着眼发挥参谋助手职能，为市委、市政府决策提供参考。同步做好对外宣传推介工作，吸引各界人士到玉溪观光旅游、投资创业。在省驻京信访劝返工作组和市信访工作联席会议办公室领导下，做好来京上访人员的情绪疏导和教育稳控工作，督促属地县区和责任部门落实责任，第一时间赴京劝返处置，及时接回上访人。截止12月，处置劝返非接待场所上访人员46人次。

6．系统性推进规范化制度化建设。一是完善管理制度。二是规范工作流程。三是理顺工作关系。四是优化办公环境。

7．抓好疫情防控，确保工作不脱节不断档。面对突如其来的新冠肺炎疫情，严格落实北京市疫情管控工作措施，保障干部职工健康安全。动员党员干部参与北京市入境转滇人员转运等疫情防控工作，共参与转运入境转滇人员441人次，受到省驻京机构党委表扬，接受了北京市电视台采访，玉溪发布、玉溪日报、玉溪网等多家媒体进行了报道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，长期租赁车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2020年度收入合计176.25万元，其中：财政拨款收入176.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加13.63万元，增长8.38%，增长原因是人员增加，其中：2019年12月调入1人，2020年8月增加军转人员1人。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2020年度支出合计178.17万元，其中：基本支出178.17万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19.22万元，增长12.10%，增长原因是人员增加，其中：2019年12月调入1人，2020年8月增加军转人员1人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机构正常运转的日常支出178.17万元。与上年对比增加19.22万元，增长12.10%，增长原因是人员增加，其中：2019年12月调入1人，2020年8月增加军转人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出76.18万元，占基本支出的42.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.99万元，占基本支出的57.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款支出178.17万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.22万元，增长12.10%，增长原因是人员增加，其中：2019年12月调入1人，2020年8月增加军转人员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出160.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.30%。主要用于职工工资福利支出58.89万元，商品和服务支出99.52万元，资本性支出2.48万元；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8．社会保障和就业（类）支出5.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于支付单位部分基本养老保险缴费支出；

9．卫生健康（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于事业单位医疗支出2.94万元、公务员医疗补助1.71万元，大病补充保险0.02万元；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19．住房保障（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于住房公积金支出6.32万元，住房补贴支出0.57万元；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.00万元，支出决算为1.87万元，完成预算的11.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算的11.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响，招商引资等活动没有正常开展。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.28万元，下降13.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降13.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年新冠疫情影响，招商引资等活动没有正常开展。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出1.87万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费1.87万元。其中：

国内接待费支出1.87万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于围绕“努力打造玉溪面向首都合作开放的窗口”的工作目标，完成玉溪人民政府驻北京联络处服务保障任务的公务接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2020年机关运行经费支出0.00万元，原因是我单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省玉溪市人民政府驻北京联络处资产总额43.39万元，与上年对比减少3.51万元，下降7.48%，下降原因是财政应返还额度减少。其中，流动资产8.83万元，固定资产33.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.51万元，其中固定资产减少3.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1．资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2．固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3．填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处绩效目标管理遵循重点突出、逐步拓展、全面推开的原则开展相关工作。所有的预算资金都按要求编制部门整体支出绩效目标，中长期规划绩效目标。部门编制三年滚动规划时，同时编制与之相对应的中长期规划绩效目标。

（二）部门整体支出自评结果

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处顺利完成了2020年度预算绩效管理工作，经费预算执行率高，年初设定的各项绩效目标均较好完成。热情细致严谨，做好公务服务保障工作，严格执行中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》和省市实施细则等廉政规定和要求，做好我市领导干部来京的公务活动服务保障工作。发挥驻京优势，认真做好政务商务联络工作，大力度开展“驻点招商”工作，创造性开展“玉品进京”活动。

（三）部门决算中项目支出自评结果

无。

（四）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040000471601111

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处2020年度部门决算公开表20210926051618254.xls